間接物料采購程序(共6頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上間接物料采購程序1.0 目的/Purpose1.1 對間接物料的采購過程進行控制。1.2 降低間接物料采購的成本，提高間接物料采購的效率。1.3確保公司采購的間接物料符合規(guī)定的要求。2.0 適用范圍/Scope本程序適用于除公司采購的直接物料之外的所有間接物料之采購過程：2.1 設備、備品備件、工裝的采購 2.2 生產輔助材料的采購,包括：PPE、說明書、生產用表單、生產工具、日雜用品、包裝材料、維修配件2.3 辦公用品的采購 2.4 服務性行業(yè)采購,包括：人事服務、餐廳承包、票務服務、班車服務、保潔服務、滅四害服務2.5 其他非費用報銷申請范圍內的采購 3.0 職責

2、/Responsibility3.1戰(zhàn)略采購部職責3.1.1與相關供應商簽訂年度合同，并將其中涉及的生產輔料（如油漆、包裝材料）建立相應物料代碼，錄入BPCS系統(tǒng)。3.1.2 審核、接受各部門采購申請或PAR，按質按量按時完成。3.2工程部負責技術設備的采購申請。 3.3行政部負責填寫全公司辦公用品年度采購計劃和采購申請，還包括車輛、快遞服務的采購申請。3.3生產部負責填寫包裝材料、生產輔料、五金工具、生產及輔助設備、工裝夾具、設備配件及維修、建筑物及附屬設施維修的年度采購計劃和采購申請。3.4質量部負責填寫量具采購申請。3.5物料部負責倉儲設備及配件的采購申請。3.6人事部負責填寫招聘、廣告

3、、保潔、培訓等外包服務的采購申請。3.7 ESH部門負責填寫消防維保、污水檢測、氣體檢測、飲用水檢測、職業(yè)健康有害因素檢測、職業(yè)健康體檢、防雷檢測、監(jiān)控系統(tǒng)、保安協(xié)議、與醫(yī)院的緊急救護協(xié)議等服務之采購申請。3.8 IT部門負責IT耗材（電腦、墨盒、硒鼓、打印機、復印機等）、辦公設備采購、租賃、軟件及維修申請。3.9財務部負責審核采購申請、付款申請并及時支付貨款。3.10各部門采購申請單需按照審批權限完成簽批后，相關采購人員方可進行采購作業(yè)，采購固定資產的，申請部門需提供審批合格的PAR表。3.11供應商負責按照合同或訂單要求送貨至ITT南京指定地點和指定收貨人，并隨貨提供送貨清單，訂單，及時開

4、具發(fā)票。4.0 定義/Definition4.1間接物料包括生產設備、工裝夾具、辦公設備及用品、包裝材料、生產輔料、輔助設備及維修配件、倉儲設備及配件、工/量具、PPE、建筑物及附屬設施維修、服務等。4.2 生產輔料是指生產所必須的輔助材料，如油漆、包裝材料、切割刀具、砂輪片等消耗品。4.3 服務是指班車、保潔、生產委外（用吊車、噴漆、去油脂）、ESH相關檢測、軟件、培訓等服務外包。 5.0工作程序/ Work Procedure5.1采購人員接收到采購申請后首先審核審批權限，確認符合后方可進行采購；審批權限要求填寫采購訂單/采購合同審批單和比價表的，采購人員應按要求填寫，連同系統(tǒng)訂單或合同按

5、照審批權限逐級簽批。5.2戰(zhàn)略采購部采購間接物料。5.2.1 公司各部門在每年11月15日前向戰(zhàn)略采購部提供年度采購計劃和明細，戰(zhàn)略采購部間接物料采購人員參照Indirect sourcing workflow對明細進行確認，得到明確的采購信息后，搜集資源并進行篩選，原則上選定3家優(yōu)質供應商進行詢價、比價、議價，最后選定質量、價格和交貨周期都有優(yōu)勢的供應商簽訂年度供貨協(xié)議，固定價格，質量、交貨周期和付款方式；將其中涉及的生產輔料和委外加工服務項目之主供應商、價格、交貨周期、付款方式錄入BPCS系統(tǒng)，建立相應物料代碼表。5.2.2 公司各部門向戰(zhàn)略采購部提交采購申請，戰(zhàn)略采購部采購人員先確認是否

6、有集團合同，如果有集團合同，須按照集團合同的價格下單給集團合同供應商；若無集團合同按照Indirect sourcing workflow 進行采購信息確認、搜索供應商、詢價、三家比價（單個訂單金額超過人民幣2000元的必須三家比價）、議價、制作訂單或合同、合同確認、催貨，以及貨物入庫后的通知開發(fā)票，申請付款等系列作業(yè)。5.2.3付款：如供應商為我司批準的合格供應商，則無需單獨申請付款；如該供應商是一次性供應商，則按合同約定的付款方式申請付款，申請付款條件1.請購單（需各部門指定收貨人簽字確認，最終都需部門負責人簽字復核）； 2.訂單或合同3.發(fā)票 4.付款申請單 5.財務部要求的其它材料。5

7、.3采購申請與貨物接收。5.3.1 各部門需分別指定人員負責本部門擬采購物品的匯總并提交采購申請和貨物的接收，采購申請原則上每月集中申請一次,由各部門負責人負責統(tǒng)籌安排；請購人員需寫明采購物品的品牌、規(guī)格型號等要求，采購人員認為采購信息模糊的，請購人員應予及時澄清。5.3.2采購申請需一式兩份，經審批后分別交戰(zhàn)略采購部和本部門收貨人員。5.3.3收貨人收到貨物后，應及時通知貨物實際使用人驗收，如合格，由其領出；如不合格，收貨人應及時通知采購人進行退換貨處理。5.3.4各部門指定收貨人在收貨時如不能現場清點貨物具體型號、數量，則需在收貨單上書寫貨物包裝情況并注明內物未清點；收貨人還需建立詳細的收

8、發(fā)記錄，嚴格履行領用手續(xù)，記錄需保持3年以上，以便查閱。6.0 工作流程/FlowchartIndirect sourcing workflow IRequest DeptSourcingSupplierFinanceDoc5.2.1 提供年度采購計劃 確認是否為長期使用物料 Y 提供PAR/PRF物料驗收Y 確認物料明細并得到明確采購信息選擇23家供應商進行比價 提供報價信息價格比較&分析價格談判 確認是否需要建立主供應商文件 YBPCS主文件下PO入庫簽訂年度合同發(fā)票按時交貨付款采購申請單（XylemNJ/SC-08-05）比價表（XylemNJ/SC-08-03）PO/contr

9、act審批單（XylemNJ/SC-08-02）主供應商信息表系統(tǒng)PO標準版專心-專注-專業(yè)Indirect sourcing workflow IIRequest DeptSourcingSupplierFinanceDoc提供PAR/PRF 來料驗收 Y入庫 物料詳細信息確認尋找23家供應商進行比價 提供報價信息價格比較&分析做訂單或合同N申請付款發(fā)票生產并安排送貨議價/談判訂單或合同確認付款采購申請單（XylemNJ/SC-08-05）比價表（XylemNJ/SC-08-03）系統(tǒng)PO標準版本PO/contract審批單（XylemNJ/SC-08-02）付款申請單7.0 附件無8.0 相關記錄/Related records請購單比價表系統(tǒng)訂單標準版供應商主文件申請表供應商信息調查表采購訂單/采購合同審批單付款申請單9.0文件評審記錄/Review-Countersign Record注： 評審會簽由相關部門評審同意后會簽，不相關部門請劃“/”