28不合格品控制管理程序

1、版本編制日期編 制 記 要備 注2011/04新版編制批 準(zhǔn)審 核編 制檢驗(yàn)員 質(zhì)管員總工 技術(shù)員總質(zhì)量師計(jì)算機(jī)等辦公用品返工、糾正設(shè)備返工、糾正技能進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品生產(chǎn)過(guò)程不合格品用戶不合格品通知不合格品控制管理過(guò)程不合格品非預(yù)期使用和交付的控制復(fù)檢合格率100%用戶不合格通知結(jié)案率100%不合格品控制程序返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)返工糾正檢驗(yàn)程序不合格品管理控制過(guò)程烏龜圖1.目的：為了對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2.范圍：本程序適用于公司產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠到成品出廠全過(guò)程，以及在用戶使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)處置的程序。3.職責(zé)：3.1質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)按評(píng)

2、審權(quán)限組織不合格品的評(píng)審；不合格品處置結(jié)果的監(jiān)督；負(fù)責(zé)不合格品造成的損失的索賠的責(zé)任判定工作。3.2總質(zhì)量師負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審人員的授權(quán)，監(jiān)督不合格品控制的執(zhí)行情況。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)試制及小批產(chǎn)的不合格品評(píng)審。負(fù)責(zé)按PPAP程序處理顧客特許工作。3.4各車間負(fù)責(zé)按評(píng)審權(quán)限組織評(píng)審；按評(píng)審意見(jiàn)及時(shí)處置不合格品；負(fù)責(zé)不合格品造成的損失的索賠工作。3.5采購(gòu)單位責(zé)任負(fù)責(zé)按評(píng)審意見(jiàn)及時(shí)處置原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的不合格品；負(fù)責(zé)不合格品造成的損失的索賠工作。3.6用戶代表責(zé)任一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，負(fù)責(zé)立即通知顧客。3.7交付前不合格品評(píng)審權(quán)限分配表序號(hào)不合格品分類評(píng)審單位審批單位1A類鑄造用原材料鑄造車間

3、總工、總質(zhì)量師2B、C類鑄造用原材料鑄造車間鑄造車間主任3生產(chǎn)用鋼管、鋼板沖焊車間沖焊車間主任4生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格項(xiàng)目為非最終尺寸生產(chǎn)車間車間主任5生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格項(xiàng)目為最終尺寸試制、小批產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)部技術(shù)部批產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量部質(zhì)量部6采購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量部質(zhì)量部7質(zhì)量損失估計(jì)超過(guò)50萬(wàn)元的不合格品質(zhì)量部總工、總質(zhì)量師4.有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義：4.1不合格品：未滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望的產(chǎn)品，以及狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品。4.2不合格品評(píng)審的處置1）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求；必要時(shí)技術(shù)人員應(yīng)編制返工指導(dǎo)書(shū)，包括重新檢驗(yàn)的要求，并發(fā)放到檢驗(yàn)員及生產(chǎn)者處。2）經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步

4、接收；必要時(shí)技術(shù)人員應(yīng)編制返修指導(dǎo)書(shū)，包括重新檢驗(yàn)的要求，并發(fā)放到檢驗(yàn)員及生產(chǎn)者處。3）報(bào)廢或拒收；4）降級(jí)改做他用。4.3顧客通知一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)，應(yīng)立即通知顧客。4.4顧客特許無(wú)論何時(shí)，只要產(chǎn)品或制造過(guò)程與當(dāng)前批準(zhǔn)的不同，在繼續(xù)生產(chǎn)之前，公司應(yīng)獲得顧客的讓步或偏離許可。5.文件控制工作流程及工作流程說(shuō)明：5.1工作流程(見(jiàn)圖表一)不合格品控制流程圖產(chǎn)品交付前不合格品控制流程責(zé)任單位質(zhì)量記錄表單糾正預(yù)防措施控制不合格品統(tǒng)計(jì)分析不合格品評(píng)審登記、標(biāo)識(shí)、隔離產(chǎn)品檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)報(bào)廢降級(jí)使用讓步接收返工返修不合格品通知質(zhì)量部用 戶質(zhì)量部銷售部質(zhì)量部銷售部車間采購(gòu)單位質(zhì)量部技術(shù)部車間采購(gòu)單位各單位各

5、單位檢驗(yàn)報(bào)告單電話、口頭不合格品登記表不合格品評(píng)審表報(bào)廢單返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不合格品月度分析報(bào)告5.1.2不合格品控制流程說(shuō)明序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)工人依據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)2、用戶進(jìn)貨檢驗(yàn)或用戶使用反饋。2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按工藝流程流轉(zhuǎn)。3不合格品通知1、當(dāng)生產(chǎn)工人在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，通知檢驗(yàn)員確認(rèn)。2、當(dāng)檢驗(yàn)員在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即通知生產(chǎn)工人停止生產(chǎn)，并根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度，通知車間質(zhì)管員。3、當(dāng)在用戶進(jìn)貨檢驗(yàn)或用戶使用當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由銷售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)接收用戶的反饋，三包服務(wù)人員確認(rèn)后，通

6、知質(zhì)量部和生產(chǎn)單位。3標(biāo)識(shí)隔離登記1、公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在不合格品登記表登記，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。2、對(duì)用戶反饋的不合格品，由銷售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)在不合格品登記表登記，確認(rèn)不合格品批次和數(shù)量，以及存放地點(diǎn)，在生產(chǎn)單位服務(wù)人員的協(xié)助下對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。4不合格品評(píng)審評(píng)審結(jié)論有：返工、返修；讓步接收；降級(jí)使用；報(bào)廢四種結(jié)論。生產(chǎn)過(guò)程中1、對(duì)于簡(jiǎn)單能夠直接判定為返工、返修或者報(bào)廢的不合格品，由車間質(zhì)管員負(fù)責(zé)作出評(píng)審結(jié)論。2、對(duì)于不能直接判定為返工、返修或者報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品評(píng)審單轉(zhuǎn)生產(chǎn)單位質(zhì)管員，質(zhì)管員根據(jù)評(píng)審權(quán)限傳遞不合格品評(píng)審單

7、。3、不合格品評(píng)審人員在接到不合格品評(píng)審單后，及時(shí)對(duì)報(bào)評(píng)審的不合格品作出評(píng)審結(jié)論。評(píng)審結(jié)論為讓步接收時(shí)由顧客代表負(fù)責(zé)傳遞不合格品信息給用戶，并登記用戶的處置意見(jiàn)，將用戶處置意見(jiàn)傳遞到公司內(nèi)評(píng)審人員。交付后或用戶使用過(guò)程中由用戶按其不合格品處理的辦法進(jìn)行不合格品評(píng)審，銷售部三包服務(wù)人員負(fù)責(zé)追蹤用戶不合格品評(píng)審的結(jié)論，及時(shí)通知生產(chǎn)單位對(duì)不合格品處置5不合格品處置生產(chǎn)單位根據(jù)評(píng)審結(jié)論處置不合格品；對(duì)于返工、返修的產(chǎn)品，必要時(shí)，由生產(chǎn)單位編制返工、返修工藝，交由生產(chǎn)者處置，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)驗(yàn)收。返工、返修產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員的重新檢驗(yàn)驗(yàn)收。6不合格品統(tǒng)計(jì)分析每月各生產(chǎn)單位及質(zhì)量部，對(duì)當(dāng)月的不合格品按數(shù)據(jù)分析程序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為持續(xù)改進(jìn)/糾正預(yù)防的輸入。7糾正預(yù)防措施控制各生產(chǎn)單位和質(zhì)量部，對(duì)發(fā)生的不合格品按持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防程序進(jìn)行改進(jìn)控制。6.相關(guān)文件/資料：序號(hào)文件編號(hào)文件名引用處1QG/PJ229檢驗(yàn)管理程序2QG/PJ213顧客溝通和服務(wù)管理程序3QG/PJ231數(shù)據(jù)分析管理程序4QG/PJ232持續(xù)改進(jìn)控制程序5QG/PJ233糾正和預(yù)防控制程序7.質(zhì)量記錄：序號(hào)質(zhì)量記錄號(hào)名稱使用處保存時(shí)間存放1TS