5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

1、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境控制程序編 制：審 核：批 準：編 號：DMXMJ-02-051 目的和適用范圍1.1目的為達到產(chǎn)品符合要求，控制和維護所需要的設(shè)備，確定和管理所需的工作環(huán)境。1.2適用范圍本程序適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求所需要的生產(chǎn)、試驗和計量檢測設(shè)備以及生產(chǎn)場所工作環(huán)境的控制。2 術(shù)語2.1基礎(chǔ)設(shè)施：組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。2.2工作環(huán)境：工作時所處的一組條件。（是指對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成影響的環(huán)境）2.3定置：是對“物”的科學(xué)放置。“物”主要指：設(shè)備及附件、工裝模具、成品、在制品、原材料、工具刃具、工具箱、零件架、材料架、料頭、垃圾等3 職責(zé)3.1調(diào)度室負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的大修、中

2、修、項修計劃的管理。負責(zé)對設(shè)備更新、改造規(guī)劃、選型、購置、安裝、調(diào)試、移交使用部門工作的實施管理。負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配備并對其進行歸口管理，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。3.2設(shè)備使用單位負責(zé)設(shè)備的正確使用和維護保養(yǎng)，車間主任負責(zé)設(shè)備管理工作。 3.3技術(shù)科負責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備清單，并參與更新、改造設(shè)備選型和審批工作，以及報廢設(shè)備的鑒定工作。3.4財務(wù)科憑“設(shè)備驗收單”辦理設(shè)備上賬事宜。3.5調(diào)度室辦理封存、啟封、調(diào)撥手續(xù)，參與設(shè)備鑒定審批。3.6調(diào)度室負責(zé)牽頭組織實施生產(chǎn)環(huán)境的管理。3.7調(diào)度室負責(zé)生產(chǎn)場所工作環(huán)境（給排水、供電、溫度、照明、蒸汽）的管理。4 工作程序4.1基礎(chǔ)管理調(diào)度室和

3、使用單位都要建立設(shè)備臺帳，要定期核對，做到帳、物、卡相符。調(diào)度室負責(zé)辦理設(shè)備的內(nèi)外調(diào)撥，經(jīng)主管經(jīng)理批準后實施并轉(zhuǎn)財務(wù)科建帳。凡符合封存規(guī)定的設(shè)備，由使用單位填報設(shè)備封存（啟用）申請表經(jīng)調(diào)度室審查批準，即可封存。設(shè)備報廢由使用單位寫申請，經(jīng)調(diào)度室、技術(shù)科、財務(wù)科等部門鑒定后，報主管經(jīng)理批準后，方可轉(zhuǎn)入財務(wù)科銷賬。4.2更新、改造設(shè)備的管理由使用單位填寫申請表，并經(jīng)相關(guān)部門審批后報主管經(jīng)理批準，由使用單位實施。新購設(shè)備到貨后，由調(diào)度室組織相關(guān)人員驗收，驗收合格后方可進行設(shè)備的安裝、調(diào)試，并保存設(shè)備驗收記錄。 調(diào)度室負責(zé)設(shè)備安裝，安裝完畢后填寫設(shè)備驗收單。驗收合格后辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，設(shè)備資料存檔

4、。同時設(shè)備掛“完好”標牌，設(shè)備附件和工具隨同設(shè)備一并交付使用單位。更新或改造的全部資料，由調(diào)度室歸檔保管，關(guān)鍵設(shè)備還要建立設(shè)備檔案。4.3現(xiàn)場管理生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備都要有明顯的標識。設(shè)備標識有“完好設(shè)備”、“待修設(shè)備”、“封存設(shè)備”、“報廢設(shè)備”等四種，根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀況分別懸掛不同的標牌。設(shè)備使用要堅持定人、定機。設(shè)備操作者要熟知“三好”（管理好、使用好、維護好）、“四會”（會操作、會檢查、會保養(yǎng)、會排除一般故障）。設(shè)備操作者嚴格遵守“五項紀律”。a.實行定人定機b.保持設(shè)備清潔、潤滑；c.遵守交接制度；d.管好工具、附件e.發(fā)現(xiàn)異常立即停機檢查，及時通知有關(guān)人員檢查處理。操作者要認真填寫各種原

5、始記錄。設(shè)備潤滑要實行“五定”（定點、定機、定質(zhì)、定期、定人）。設(shè)備使用單位要認真搞好設(shè)備維護和日常修理。設(shè)備的保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)分三級保養(yǎng)。a.例行保養(yǎng)：由操作者負責(zé)進行；b.一級保養(yǎng)：由操作者負責(zé)，機電維修工和潤滑工配合進行；c.二級保養(yǎng)：根據(jù)公司下達的年度“二?！庇媱潱跃S修工人為主，操作者進行配合進行。4.4設(shè)備修理的控制設(shè)備修理分為大修、中修、項修，調(diào)度室按照各單位提出的申請，安排進行修理。在設(shè)備修理過程中，調(diào)度室提供合格的備件。修理完工后，修理單位要填寫“設(shè)備修理驗收報告單”。調(diào)度室負責(zé)存入設(shè)備檔案。4.5 工作環(huán)境工作環(huán)境的要求為滿足生產(chǎn)設(shè)備對生產(chǎn)場所的水、電、溫度要求，應(yīng)在

6、生產(chǎn)場所配置給排水、供電、采暖等設(shè)施，由調(diào)度室負責(zé)實施。工作環(huán)境的控制a.操作者必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。b.調(diào)度室應(yīng)及時處理由生產(chǎn)單位反映的問題。 c.調(diào)度室負責(zé)全廠的給排水、供電、采暖等工作環(huán)境控制設(shè)施的日常維護工作。d.現(xiàn)場要整潔，窗明幾凈，地面無積水、無積灰、無污物和無雜物。4.6定置管理定置管理的原則a.有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；b.有利于提高生產(chǎn)效率；c.有利于安全文明生產(chǎn)；d.有利于現(xiàn)場管理的規(guī)范化、標準化、科學(xué)化；e.有利于發(fā)揮人、物、環(huán)境最大功能，自始至終處于良好結(jié)合狀態(tài)。定置管理的要求4.6.2.1凡屬定置管理的單位，均應(yīng)繪制定置管理圖。4.6.2.2 定置圖應(yīng)明確、清晰，

7、在圖中及現(xiàn)場地面相應(yīng)劃出各類界線；區(qū)域線用雙點劃線；定置物一律用實線，安全道用虛線。非移動定置物如設(shè)備等，未經(jīng)調(diào)度室批準不得移動變位。主安全道是人員、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、車輛、消防通行之道路，不得堆放任何物品和占用安全道作業(yè)施工。5 相關(guān)支持性文件文件控制程序、記錄控制程序、過程監(jiān)視與測量控制程序6 記錄與表格設(shè)備封存（啟用）申請表設(shè)備報廢申請表設(shè)備檢修計劃設(shè)備檢修記錄設(shè)備驗收單固定資產(chǎn)臺賬設(shè)備封存(啟封)申請表Jl-05-01 統(tǒng)一編號設(shè)備名稱型號規(guī)格使用日期使用年限原值（元）安裝地點封 存 （啟 用） 主 要 原 因封存（啟用）時間于 年 月 日封存于 年 月 日啟用調(diào)度室意見單位負責(zé)人： 制表：

8、年 月 日年度設(shè)備檢修計劃表 JL-05-02序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型號及規(guī)格修理類型時間修 理 內(nèi) 容備注制定： 批準：設(shè)備檢修記錄JL-05-03設(shè)備名稱規(guī)格型號統(tǒng)一編號故障情況：修理記錄： 修理人簽字： 年 月 日驗收情況：使用部門： 年 月 日 設(shè)備管理部門： 年 月 日設(shè) 備 驗 收 單JL-05-04 設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠家制造日期制造廠編號驗收日期驗收清單序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量備注規(guī)定數(shù)量實際數(shù)量隨機文件清單序號文件名稱份數(shù)備注裝箱單規(guī)定實際數(shù)驗收結(jié)論：驗收人簽字： 年 月 日 設(shè)備報廢申請表 JL-05-05統(tǒng)一編號已使用年限名 稱累計大修理次數(shù)型 號規(guī)格累計大修理費用制 造 廠原值（元）出廠年月凈值（元）耐用年限殘值（元）鑒定情況資產(chǎn)現(xiàn)狀及報廢原因資產(chǎn)報廢后處理意見