出門證管理辦法(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上出門證管理辦法（暫行）司規(guī)字第7號文件（2014年7號）一、 目的為了規(guī)范公司物資、車輛運輸及人員出入廠區(qū)出門證的管理，防止物資流失，使物資能夠安全高效的流轉(zhuǎn)，特制定本暫行管理辦法。二、 適用范圍本管理辦法適用于公司各部門出門證的開具及財務的簽發(fā)工作及園區(qū)警衛(wèi)核實工作。三、 職責1、 管理部負責出門證管理辦法的起草、修訂，以及出門證印制下發(fā)及制度執(zhí)行檢查管理工作。2、 各部門 接口部門負責開具出門證 核實 簽字 送貨/拉貨等物流車輛及其他車輛出廠時由接洽部門開具出門證3、 財務部負責出門證的簽發(fā)及“出門證專用章”的管理工作。四、 出門證的開具1、 各部門 均可 出門證

2、開具部門為管理部、經(jīng)營部、庫房。2、 管理部負責來客車輛、公司車輛出門證的開具。3、 經(jīng)營部負責五金臨采、氣體送運、設備維修維護等車輛出門證的開具。4、 庫房負責廢舊物資裝運、成品發(fā)貨等車輛出門證的開具。5、 各部門只能開具與本部門相關業(yè)務的物資，不得開具其它出門物資。五、 出門證的簽發(fā)1、 出門證簽發(fā)部門為財務部。2、 節(jié)假日和周日一般不做出門證簽發(fā)，各出門證開具部門應根據(jù)實際發(fā)貨到貨情況，提前做好計劃安排，于節(jié)假日和周日前一天將計劃提交財務，財務部根據(jù)計劃予以簽發(fā)相應的出門證。3、 出門證開具部門人員在簽發(fā)出門證時，應當填寫出門證用章記錄，填寫完成后，財務部核實后簽發(fā)。4、 出門證開具部門

3、于出門證上物資不符的，財務部不予簽發(fā)。六、 出門證的管理1、 出門證管理部門為管理部。2、 出門證不得涂改，不準缺項，空白項目畫線。3、 開具的出門證在規(guī)定的時間內(nèi)方為有效，逾期須重新辦理方可出廠。4、 出門證的領用須以舊換新，并填寫出門證領用記錄，已開具的出門證不得缺項少頁，交回的出門證要加封頁裝訂成冊，寫清起止號碼及起止日期。5、 出門證的使用和保管，應指定專人保管和使用，應明確責任，其他人員不得開具出門證。6、 警衛(wèi)部門依據(jù)出門證標明的物資名稱、數(shù)量及財務部在保衛(wèi)部門預留的印鑒等驗證放行。七、 相關文件1、 出門證2、 出門證用章記錄3、 出門證領用記錄4、 出門證封頁 *有限公司201

4、4年12月3日編 制 審 核 批 準 生效日期：2014.12.3版 本： A 版專心-專注-專業(yè)附：11出門證版本：A 編號：JG-CMZ- 年 月 日 時 分廠家部門 車牌號出廠物品數(shù)量出廠原因庫管員核實主管部門開具人員廠家簽字財務簽章備注：1. 出廠原因主要填寫發(fā)貨、返廠、非本單位物品等情況；2. 主管部門為經(jīng)營部、庫房部、管理部等職能部門；3. 此證一式兩份，一份為主管部門留存，一份警衛(wèi)作為統(tǒng)計依據(jù)。1出門證版本：A 編號：JG-CMZ- 年 月 日 時 分廠家部門 車牌號出廠物品數(shù)量出廠原因庫管員核實主管部門開具人員廠家簽字財務簽章備注：1. 出廠原因主要填寫發(fā)貨、返廠、非本單位物品等情況；2. 主管部門為經(jīng)營部、庫房部、管理部等職能部門；3. 此證一式兩份，一份為主管部門留存，一份警衛(wèi)作為統(tǒng)計依據(jù)。附：2出門證用章記錄序號時間部門姓名用章原因備注1234567891011121314附：3出門證領用記錄序號領用人日期以舊換新送回的出門證備注編號起止日期起止1234567891011121314151617