物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購(gòu)保管使用管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-409編號(hào)：_物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購(gòu)保管使用管理制度審核：_時(shí)間：_單位：_物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購(gòu)保管使用管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過(guò)編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營(yíng)管理中議事有法可依?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購(gòu)、保管使用管理制度第一條 固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)1.固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：車(chē)輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。2.低值

2、易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，單位價(jià)值較低，使用期限較短的物品。第二條 固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的申報(bào)、審批1.各部門(mén)需購(gòu)買(mǎi)添置固定資產(chǎn)時(shí)，須填寫(xiě)公司統(tǒng)一的物品采購(gòu)申請(qǐng)表，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，交辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，審核內(nèi)容為，物品之名、價(jià)格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。2.辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，簽字后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.辦公室持審批文件到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購(gòu)。第三條 固定資產(chǎn)的管理1.固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理，價(jià)值管理責(zé)任在財(cái)務(wù)部，實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門(mén)，任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，外借，報(bào)廢。2.固定資產(chǎn)購(gòu)入后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)登記表

3、，財(cái)務(wù)部及時(shí)入帳，登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳，由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配，以便定期核查，做到誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)。3.部門(mén)領(lǐng)用，須填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，財(cái)務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳上進(jìn)行記錄，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應(yīng)處罰。4.辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部按季度對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤(pán)庫(kù)，并上交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。第四條 責(zé)任1.固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中出現(xiàn)損壞或報(bào)廢，使用者應(yīng)在問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購(gòu)置；如使用人未及時(shí)上報(bào)物品損壞情況，而使工作無(wú)法順利完成，將追究使用人的責(zé)任。2.機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時(shí)，必須辦理退庫(kù)、清帳、移交手續(xù)。因

4、非正常損耗造成的資產(chǎn)流失，損壞，責(zé)任人要照價(jià)賠償，并做出相應(yīng)的處罰。第五條 采購(gòu)1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)須提前填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)表，辦公室會(huì)同請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行詢價(jià)，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。2.辦公室將詢價(jià)進(jìn)行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級(jí)經(jīng)銷商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，領(lǐng)取支票。3.采購(gòu)過(guò)程中，如為公司節(jié)約了資金，可作為人事考核評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。4.固定資產(chǎn)（物品）入庫(kù)以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn)，填寫(xiě)固定資產(chǎn)登記表，附帶資料：如說(shuō)明書(shū)、合格證書(shū)、保修卡等原件一律存檔，物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。5.以上手續(xù)完備后，由庫(kù)管在發(fā)票背

5、面簽字，采購(gòu)者依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第六條 低值易耗品的采購(gòu)1.一般使用期限較短的低值易耗品，各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)單，由辦公室報(bào)請(qǐng)主管副總批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置。2.辦公室每月要對(duì)低值辦公易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以免造成庫(kù)壓和浪費(fèi)。第七條 物品報(bào)修、報(bào)廢管理程序1報(bào)修報(bào)修人填寫(xiě)公司物品報(bào)修單，詳細(xì)注明故障表現(xiàn)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，將報(bào)修物品和報(bào)修單報(bào)辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問(wèn)題的，由公司財(cái)務(wù)部支付維修費(fèi)用，屬于個(gè)人使用不當(dāng)造成的，由使用人承擔(dān)維修費(fèi)用。2報(bào)廢報(bào)廢申請(qǐng)人到辦公室查檔，填寫(xiě)公司物品報(bào)廢申報(bào)表，注明名稱、購(gòu)入時(shí)