加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)

1、加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo) 考評(píng)不符合項(xiàng)報(bào)告企業(yè)名稱中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建廈門(mén)湖里五通加油站考評(píng)時(shí)間2017年12月24日考評(píng)組成員蘇勇耐、王曉偉要 素查閱文件及查看現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題5.1 負(fù)責(zé)人與職責(zé)1. 有文件化的安全承諾書(shū)，但員工不易獲取，建議上墻張貼；2. 有文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，方針和目標(biāo)基本符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，但員工不易獲取，建議上墻張貼；3. 油站有建立安全維修費(fèi)用臺(tái)帳，未及時(shí)更新臺(tái)帳；5.2 風(fēng)險(xiǎn)管理4. 有對(duì)油站各崗位及危險(xiǎn)作業(yè)做出風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)，但風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄分析人員未簽字；5. 未見(jiàn)管理人員、從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的記錄；6. 未將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果

2、及風(fēng)險(xiǎn)控制措施在有關(guān)的工作崗位張貼上墻；5.3 法律法規(guī)與管理制度7. 檢查發(fā)現(xiàn)有個(gè)別法律法規(guī)失效和缺失，如：化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范等未收錄；8. 應(yīng)進(jìn)一步結(jié)合油站實(shí)際完善相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度；9. 未見(jiàn)新修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度的發(fā)放記錄；5.4 培訓(xùn)教育10. 油站有制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，有按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，但培訓(xùn)記錄不完整；11. 應(yīng)進(jìn)一步完善員工的安全培訓(xùn)教育檔案；12. 加油站安全提示牌拆下，未及時(shí)復(fù)位；13. 未按班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃如期開(kāi)展活動(dòng)，如：2017年12月份； 5.5 站場(chǎng)站房及設(shè)備設(shè)施14. 未見(jiàn)加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告；15. 未見(jiàn)金屬污油布存放桶；16. 加油站

3、配置的滅火器直接放置在地上；17. 發(fā)電機(jī)未安裝阻火器及排煙管口；18. 配電室門(mén)口未設(shè)置警示標(biāo)示；19. 配電柜內(nèi)雜物較多；20. 配電室的滅火器單支配置且被雜物遮蓋；21. 配電室內(nèi)放置雜物；22. 防靜電檢查表未見(jiàn)檢查人的簽名；23. 未見(jiàn)監(jiān)控設(shè)備的點(diǎn)檢記錄；24. 未見(jiàn)2017年設(shè)備維修計(jì)劃；25. 未見(jiàn)2017年安全設(shè)施維修計(jì)劃；5.6 作業(yè)安全26. 設(shè)置的“出口”、“入口”安全標(biāo)志不明顯；27. 配電室門(mén)上未見(jiàn)“當(dāng)心觸電”安全警示標(biāo)識(shí)；28. 2017年10月、11月勞保用品的發(fā)放未見(jiàn)領(lǐng)用者簽名記錄；5.7 事故與應(yīng)急29. 消防沙箱、微型消防站開(kāi)啟不便；30. 未見(jiàn)應(yīng)急預(yù)案的備

4、案記錄；5.8檢查與自評(píng)31. 未嚴(yán)格按照安全檢查管理制度開(kāi)展安全檢查工作，如：季節(jié)性檢查、安全員日常檢查等；32. 日常安全檢查表記錄不全，2017年記錄缺失較多；33. 季節(jié)性安全檢查記錄填寫(xiě)不規(guī)范（如：2017年1月1日的檢查同時(shí)在春季與夏季記錄上記錄等）；34. 未對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分析，落實(shí)整改措施和時(shí)限等；35. 發(fā)現(xiàn)的隱患未進(jìn)行閉環(huán)管理；36. 2017年隱患管理臺(tái)賬記錄不全，全年只記錄2017年1月1日發(fā)現(xiàn)的隱患，未見(jiàn)制定整改完成日期，且未見(jiàn)復(fù)查人簽名；37. 未見(jiàn)針對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出的整改計(jì)劃和措施。 廈門(mén)市危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)復(fù)審不符合項(xiàng)報(bào)告企業(yè)名稱廈門(mén)

5、廈化實(shí)業(yè)有限公司考評(píng)時(shí)間2017年 12月21日 考評(píng)組成員蘇勇耐、楊紹輝、王曉偉要 素查閱文件及查看現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1. 個(gè)別法律法規(guī)存在過(guò)期失效，如：中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法等；2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)2. 企業(yè)年度安全工作計(jì)劃應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定； 3. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班未有效執(zhí)行，記錄填寫(xiě)不規(guī)范；4. 應(yīng)進(jìn)一步梳理各職能部門(mén)及崗位安全職責(zé)；5. 2017年有每月對(duì)部門(mén)進(jìn)行安全績(jī)效考核，但未見(jiàn)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況記錄；6. 應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理臺(tái)賬，杜絕超范圍使用，如：?jiǎn)T工保險(xiǎn)等；3、風(fēng)險(xiǎn)管理7. 2017年5月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄為電腦打印，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人未簽字；8. 未見(jiàn)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及

6、所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)的記錄；9. 有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)審，應(yīng)進(jìn)一步完善相關(guān)檔案資質(zhì)資料；4、管理制度10. 應(yīng)進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度；11. 未見(jiàn)新修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)記錄；5、培訓(xùn)教育12. 個(gè)別從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育考核記錄缺失；13. 個(gè)別從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)檔案有缺失；14. 企業(yè)未對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)制定明確具體文件化要求；6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全15. 液體硫磺罐區(qū)輸送泵個(gè)別法蘭泄漏；16. 鼓風(fēng)機(jī)房的滅火器未見(jiàn)檢查記錄；17. 硫酸廠余熱崗位部分頂棚腐蝕破損；18. 部分開(kāi)關(guān)柜銹蝕嚴(yán)重，線路老化；19. 多處臨時(shí)線接線不規(guī)范（如硫酸廠的臨時(shí)線拖地）；2

7、0. 部分護(hù)欄腐蝕嚴(yán)重，焊部脫裂；21. 部分操作平臺(tái)（如：制酸崗位操作平臺(tái)）踢腳線缺失；22. 多處溝槽、孔洞蓋板缺失；23. 配電室：線槽無(wú)蓋板，絕緣墊破損，絕緣工具未放置在易于取用的位置，滅火器未設(shè)置在門(mén)口，未設(shè)置外開(kāi)的逃生門(mén)；24. 室外消防栓未配置專用扳手；25. 磷肥廠的混合罐、吸收罐的電機(jī)皮帶輪未設(shè)防護(hù)罩；26. 磷肥廠球磨機(jī)旋轉(zhuǎn)設(shè)備未見(jiàn)警示標(biāo)示及防護(hù)措施；27. 配電室一空調(diào)接線盒拆除后未及時(shí)恢復(fù)；28. 硫酸廠一停用設(shè)備未掛停用標(biāo)示；7、作業(yè)安全29. 復(fù)合廠生產(chǎn)車間粉塵較多，員工應(yīng)做好防塵防護(hù)措施；30. 硫酸廠部分崗位滅火器配置不足，如：余熱崗位、轉(zhuǎn)化崗位、干吸崗位等；3

8、1. 液體硫磺溢流槽旁的消火栓被垛板堵塞；32. 未見(jiàn)安全警示標(biāo)志一覽表；33. 未建立合格承包商管理臺(tái)帳；8、職業(yè)健康34. 現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害告知牌內(nèi)容為2014年檢測(cè)數(shù)據(jù)，未及時(shí)更新； 35. 2017年員工職業(yè)健康體檢報(bào)告中部分需要復(fù)查的員工未及時(shí)復(fù)查； 36. 硫酸儲(chǔ)罐操作平臺(tái)的洗眼器不能正常使用；37. 應(yīng)進(jìn)一步完善員工職業(yè)衛(wèi)生檔案； 38. 復(fù)合肥廠：部分員工未佩戴防塵口罩、耳塞；9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理39. 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案不全，如：未見(jiàn)NaoH的MSDS ； 10、事故與應(yīng)急40. 部分應(yīng)急物資不足或維保不到位，如：包裝物倉(cāng)庫(kù)未配備滅火器，部分場(chǎng)所（如：硫酸裝卸區(qū)）的洗眼器的壓帽缺失；

9、11、檢查與自評(píng)41. 未見(jiàn)綜合安全檢查記錄； 42. 隱患臺(tái)賬未見(jiàn)隱患描述，未見(jiàn)復(fù)查人的簽名； 12、本省要求43. 有按規(guī)定如實(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品裝車前后安全檢查，但記錄未體現(xiàn)年份。 廈門(mén)市危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)復(fù)審不符合項(xiàng)報(bào)告企業(yè)名稱廈門(mén)統(tǒng)元樹(shù)脂化學(xué)有限公司考評(píng)時(shí)間2017年 12月27日 考評(píng)組成員蘇勇耐、楊紹輝、王曉偉要 素查閱文件及查看現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1. 個(gè)別法律法規(guī)存在過(guò)期失效，如：中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法、安全生產(chǎn)許可證條例、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范、生產(chǎn)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法、福建省安全生產(chǎn)條例等；2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)2. 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)未標(biāo)明簽

10、訂時(shí)間；3. 應(yīng)進(jìn)一步梳理各職能部門(mén)及崗位安全職責(zé)；4. 2017年有每季度對(duì)人員進(jìn)行安全績(jī)效考核，但未見(jiàn)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況記錄；5. 未以文件化形式設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；6. 未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派符合專業(yè)要求的注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)；7. 應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理臺(tái)賬；3、風(fēng)險(xiǎn)管理8. 變更管理記錄不全；9. 未建立供應(yīng)商管理臺(tái)賬，供應(yīng)商檔案資質(zhì)資料缺失較多；4、管理制度10. 應(yīng)進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，另未建立公用工程管理制度；5、培訓(xùn)教育11. 2017年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃未體現(xiàn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；12. 個(gè)別從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育考核記錄缺失

11、；13. 個(gè)別從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)檔案有缺失；14. 未見(jiàn)對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行專門(mén)的安全注意事項(xiàng)教育記錄；15. 企業(yè)未對(duì)所有從業(yè)人員制定崗位標(biāo)準(zhǔn)，并文件化；6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全16. 生產(chǎn)車間攪拌釜3號(hào)至5號(hào)2個(gè)操作平臺(tái)扶手欄桿損壞；17. 生產(chǎn)車間快速攪拌機(jī)電機(jī)接線老化；18. 發(fā)電機(jī)房門(mén)損壞，未見(jiàn)發(fā)電機(jī)定期試運(yùn)行記錄；19. 生產(chǎn)車間1號(hào)反應(yīng)釜和2號(hào)攪拌釜夾套玻璃液位計(jì)缺護(hù)套；20. 生產(chǎn)車間抽甲苯靜電接地應(yīng)改為靜電報(bào)警器；21. 生產(chǎn)車間10號(hào)攪拌釜操作平臺(tái)踢腳線缺失；22. 甲類倉(cāng)庫(kù)門(mén)口溢流溝槽缺蓋板；23. 配電室配電柜北側(cè)絕緣墊破損；24. 車間配電室電纜槽蓋缺失；7、作業(yè)安全25.

12、 動(dòng)火作業(yè)許可證（0000404）填寫(xiě)不規(guī)范，如：動(dòng)火級(jí)別未填、采樣結(jié)果未填、危害識(shí)別不全面；26. 高處作業(yè)許可證（0003208）填寫(xiě)不規(guī)范，如：作業(yè)高度與作業(yè)類別不相符，危害識(shí)別未填寫(xiě)；27. 配電室外四周堆放油漆空桶等雜物，應(yīng)及時(shí)清理；28. 未見(jiàn)安全警示標(biāo)志一覽表；29. 應(yīng)進(jìn)一步完善承包商管理檔案；30. 未見(jiàn)與危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸單位簽訂安全協(xié)議；31. 氣體濃度報(bào)警工程項(xiàng)目安全協(xié)議未加蓋公章；8、職業(yè)健康32. 原料倉(cāng)庫(kù)門(mén)外的洗眼器防塵罩缺失；33. 應(yīng)急物資檢查表應(yīng)添加洗眼器的檢查項(xiàng)目；34. 生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)放置的兩個(gè)防塵口罩灰塵較多，應(yīng)加強(qiáng)管理；9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理35. 原料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)

13、在倉(cāng)庫(kù)設(shè)置顯眼的靜電消除裝置；10、事故與應(yīng)急36. 車間配電房未配備滅火器及絕緣用具；37. 總配電房一滅火器壓力不足；38. 應(yīng)急演練的相關(guān)記錄不全，如：未見(jiàn)演練的評(píng)價(jià)或總結(jié)記錄；11、檢查與自評(píng)39. 未見(jiàn)季節(jié)性安全檢查表；40. 隱患治理情況回執(zhí)書(shū)上未見(jiàn)責(zé)任人與復(fù)查人的簽名；41. 未見(jiàn)隱患匯總臺(tái)賬；12、本省要求42. 應(yīng)進(jìn)一步完善裝車前后檢查表項(xiàng)目?jī)?nèi)容，如：核載噸位、增加滅火器等。 廈門(mén)市危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)審不符合項(xiàng)報(bào)告企業(yè)名稱廈門(mén)空分特氣實(shí)業(yè)有限公司考評(píng)時(shí)間2017年 12月06日 考評(píng)組成員蘇勇耐、王曉偉、詹藝敏要 素查閱文件及查看現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題1、法律

14、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1. 個(gè)別法律法規(guī)存在未及時(shí)收錄或過(guò)期失效，如：中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法、易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例、使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例、化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范等；2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)2. 只對(duì)生產(chǎn)部員工進(jìn)行安全責(zé)任考核，且未見(jiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的考核與獎(jiǎng)懲記錄； 3. 應(yīng)進(jìn)一步梳理各職能部門(mén)及崗位安全職責(zé)，如：銷售部、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)副總經(jīng)理等； 4. 未對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； 5. 應(yīng)進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理臺(tái)賬，如：排污費(fèi)、安全管理員工資等屬超范圍列支； 3、風(fēng)險(xiǎn)管理6. 未及時(shí)將最新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人

15、員進(jìn)行宣傳；7. 應(yīng)進(jìn)一步完善合格供應(yīng)商名錄、檔案，如：乙炔供應(yīng)商、鋼瓶供應(yīng)商等； 4、管理制度8. 應(yīng)進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，如：重大危險(xiǎn)源管理制度與企業(yè)不符，應(yīng)予以剔除； 9. 未根據(jù)評(píng)審、修訂結(jié)果修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 5、培訓(xùn)教育10. 個(gè)別從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)檔案有缺失；11. 未見(jiàn)電工特種作業(yè)操作證； 12. 企業(yè)對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求未做到明確具體和文件化； 13. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未每月參加班組安全活動(dòng)； 6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全14. 廠門(mén)口一側(cè)正進(jìn)行停車場(chǎng)地面硬化工程，應(yīng)按相關(guān)流程規(guī)范管理；15. 配電柜門(mén)未接地；16. 配電間應(yīng)急燈失效；17. 空分車間滅火器單具配備

16、；18. 測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬未及時(shí)更新；19. 部分壓力表未檢定，如：氬氣充裝臺(tái)； 20. 消防管線上的壓力表閥門(mén)應(yīng)處于開(kāi)啟狀態(tài)；21. 二氧化碳儲(chǔ)罐底部閥門(mén)有輕微泄漏，應(yīng)及時(shí)修繕；7、作業(yè)安全22. 部分動(dòng)火作業(yè)許可證填寫(xiě)不規(guī)范，如：（0003675）分析結(jié)果未定量，動(dòng)火前未確認(rèn)簽字，驗(yàn)收未明確時(shí)間；23. 配電柜門(mén)應(yīng)關(guān)閉； 24. 變壓器應(yīng)設(shè)置圍欄；25. 氧氣壓縮機(jī)維修平臺(tái)應(yīng)設(shè)置護(hù)欄；26. 空分車間安全標(biāo)示不足；8、職業(yè)健康27. 液氨充裝已停用，但未見(jiàn)向安監(jiān)部門(mén)報(bào)備的記錄； 28. 接觸到職業(yè)危害因素的從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案記錄不全，只有2017年的體檢記錄；9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理29. 乙

17、炔、丙烷倉(cāng)庫(kù)的鐵質(zhì)墊板容易產(chǎn)生火花，建議改用其他不發(fā)火花物質(zhì)替換； 10、事故與應(yīng)急30. 部分消火栓內(nèi)的水帶老化嚴(yán)重；31. 部分區(qū)域如配電室外的機(jī)修房門(mén)口的滅火器單支配置，且防占用標(biāo)線內(nèi)堆存雜物；32. 配電室內(nèi)未見(jiàn)絕緣鞋、絕緣手套；33. 配電室內(nèi)警示標(biāo)示不足； 11、檢查與自評(píng)34. 部分隱患整改通知單的驗(yàn)收記錄填寫(xiě)不規(guī)范，如：2017年4月14日的整改通知單第一條的隱患整改日期是4月20-26日，但4月15日就簽了驗(yàn)收單； 35. 未針對(duì)2017年自評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施；12、本省要求36. 技術(shù)負(fù)責(zé)人學(xué)歷不符合要求。 廈門(mén)市危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

18、三級(jí)達(dá)標(biāo)復(fù)審不符合項(xiàng)報(bào)告企業(yè)名稱瑞霖（廈門(mén)）化工有限公司考評(píng)時(shí)間2017年 12月25日 考評(píng)組成員蘇勇耐、楊紹輝、王曉偉要 素查閱文件及查看現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1. 個(gè)別法律法規(guī)存在過(guò)期失效，如：中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則等；2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)2. 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)制定應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際；3. 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)未標(biāo)明簽訂時(shí)間；4. 應(yīng)進(jìn)一步梳理各職能部門(mén)及崗位安全職責(zé)；5. 2017年有每季度對(duì)人員進(jìn)行安全績(jī)效考核，但未見(jiàn)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況記錄；6. 未以文件化形式設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；7. 應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理臺(tái)賬，杜

19、絕超范圍使用，如：廢氣檢測(cè)費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)等；8. 2017年11月有新進(jìn)1名員工，未及時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)；3、風(fēng)險(xiǎn)管理9. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不全，如：缺發(fā)電機(jī)及發(fā)電作業(yè)、采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品、硝化棉溶解等；10. 個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目與企業(yè)實(shí)際不符，如：防爆電氣安全檢查表中連鎖裝置的描述與實(shí)際不符等；11. 重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)容不全，未涵蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容；12. 變更管理記錄不全；13. 未建立供應(yīng)商管理臺(tái)賬，供應(yīng)商年度評(píng)審記錄填寫(xiě)不規(guī)范，供應(yīng)商檔案資質(zhì)資料缺失較多；4、管理制度14. 應(yīng)進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，另未建立公用工程管理制度；5、培訓(xùn)教育15. 個(gè)別從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育考核記錄缺失；16. 個(gè)

20、別從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)檔案有缺失，如：2017年11月有1名新進(jìn)員工，三級(jí)教育培訓(xùn)檔案有缺失；17. 電工外聘，未將有關(guān)證件復(fù)印留底；18. 未見(jiàn)對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行專門(mén)的安全注意事項(xiàng)教育記錄；19. 企業(yè)未對(duì)所有從業(yè)人員制定崗位標(biāo)準(zhǔn)，并文件化；20. 班組安全活動(dòng)每月1次，不符合要求；6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全21. 生產(chǎn)車間多臺(tái)攪拌機(jī)、下料機(jī)電機(jī)電線防爆套管老化； 22. 生產(chǎn)車間一滅火器箱未見(jiàn)2017年11月份后的檢查記錄； 23. 調(diào)色室東門(mén)外一配電柜門(mén)未接地； 24. 空壓機(jī)房溝槽蓋板缺失； 25. 配電室：電纜溝蓋板缺失，一開(kāi)關(guān)盒蓋板缺失、絕緣用具未見(jiàn)檢測(cè)合格證，南、北側(cè)未敷設(shè)絕緣墊； 26

21、. 化驗(yàn)室的氣瓶未見(jiàn)防震圈、氣帽； 27. 生產(chǎn)車間靜電消除裝置應(yīng)改為靜電報(bào)警器； 28. 未編制設(shè)備的開(kāi)停機(jī)方案； 29. 調(diào)色室外一停用配電柜未貼停用標(biāo)示； 7、作業(yè)安全30. 檢修作業(yè)相關(guān)的審批手續(xù)記錄不全，如：積塵罩的安裝作業(yè)等；31. 生產(chǎn)車間與倉(cāng)庫(kù)通道間堆存溶劑空桶； 32. 下料平臺(tái)的樓梯雜物較多； 33. 化驗(yàn)室操作平臺(tái)電線凌亂，紗布等物品無(wú)序擺放； 34. 生產(chǎn)車間升降貨梯未張貼明顯的承重標(biāo)示； 35. 未見(jiàn)安全警示標(biāo)志一覽表； 36. 未與外協(xié)電工簽訂安全協(xié)議； 37. 應(yīng)進(jìn)一步完善承包商管理檔案； 8、職業(yè)健康38. 未將職業(yè)危害的檢測(cè)結(jié)果張貼在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)； 39. 制漆車

22、間現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)未設(shè)置勞保用品的專用存放處； 9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理40. 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案內(nèi)容不全，如：化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑未進(jìn)行分類，并建立化學(xué)品分類清單；41. 成品倉(cāng)庫(kù)東面的油漆擺放不規(guī)范，垛距不足； 10、事故與應(yīng)急42. 2017年1月的綜合演練未制定演練方案，演練結(jié)束后未對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定改進(jìn)措施；11、檢查與自評(píng)43. 未見(jiàn)將安全檢查情況與安全生產(chǎn)責(zé)任制掛鉤的相關(guān)考核、獎(jiǎng)懲資料；44. 未見(jiàn)季節(jié)性安全檢查表；12、本省要求45. 未以文件化形式設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；46. 未見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人任命文件；47. 應(yīng)進(jìn)一步完善裝車前后安全檢查表項(xiàng)目?jī)?nèi)容，如：增加滅火器、阻火器等。廈門(mén)市危險(xiǎn)化學(xué)品行

23、業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)復(fù)審不符合項(xiàng)報(bào)告企業(yè)名稱廈門(mén)奇力樹(shù)脂有限公司考評(píng)時(shí)間2017年 12月09日 考評(píng)組成員蘇勇耐、楊紹輝、黃元華要 素查閱文件及查看現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1. 個(gè)別法律法規(guī)存在過(guò)期失效，如：中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法、易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可辦法、高毒物品目錄、儲(chǔ)罐區(qū)防火提設(shè)計(jì)規(guī)范等；2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)2. 應(yīng)進(jìn)一步梳理各職能部門(mén)及崗位安全職責(zé)； 3. 2017年有每月對(duì)人員進(jìn)行安全績(jī)效考核，但未見(jiàn)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況記錄； 4. 未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派符合專業(yè)要求的注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)； 5

24、. 應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理臺(tái)賬，杜絕超范圍使用，如：工傷保險(xiǎn)所需資金、固體廢棄物處置費(fèi)等； 3、風(fēng)險(xiǎn)管理6. 未及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的最新結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)；部分安全隱患整改通知單記錄描述不清晰，整改驗(yàn)證未閉合； 7. 未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)審，相關(guān)檔案資質(zhì)資料缺失較多； 4、管理制度8. 應(yīng)進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，如：危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度等，另重大危險(xiǎn)源管理制度與企業(yè)無(wú)關(guān)，應(yīng)剔除； 5、培訓(xùn)教育9. 個(gè)別從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育考核記錄缺失； 10. 個(gè)別從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)檔案有缺失； 11. 電工有取得特種作業(yè)操作證，但未定期復(fù)審； 12. 企業(yè)未對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)制定明確具體文件化要求；13. 班組安全活動(dòng)每月1次，不