其它業(yè)務(wù)用品采購申請表

1、其它業(yè)務(wù)用品采購申請流程目的在有效監(jiān)控下進行業(yè)務(wù)用品采購申請。建議成立一個中央采購部門進行集中采購。有需要時召集各相關(guān)專業(yè)部門協(xié)助進行采購 （提供技術(shù)支持）。適用范圍本流程適用於JMCC省、市、縣以下范圍的申購:申購類型申購部門辦公室設(shè)備各使用部門。SIM卡、儲值卡、廣告和宣傳用品經(jīng)營業(yè)務(wù)部。土地、物業(yè)（包括工程、營銷、辦公室各使用部門。擴充）車輛辦公室用品各使用部門。流程說明編號任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門2.1.1米購申請各使用部門可按已經(jīng)審批的采購預(yù)算（計劃）、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃、實際業(yè)務(wù)需求提交采購申請。在系統(tǒng)填寫米購申請的時候，需要填寫項目編碼（project code）（如適

2、用）,貨品編碼（itemcode）（如適用）、會計費用科目編碼和部門編碼 作隨后的分析用。各編碼的清單應(yīng)由財務(wù)部提 供，而系統(tǒng)應(yīng)提供在線查詢的功能。基本上這個流程包括申購以下的物品：SIM卡及儲值卡、辦公用品、宣傳用品、物業(yè)。對於申購SIM卡及儲值卡、廣告及宣傳類型物 品，使用部門需要附上有關(guān)的附屬文件，如業(yè) 務(wù)分析、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃、業(yè)務(wù)推廣計劃等。采購模塊米購申請單使用部門2.1.2超過預(yù)算限額？須判斷采購申請疋否超過?存貨水平（包括最高和補貨量）；?既定之采購限額；采購模塊米購申請單（電子形式）米購申請單使用部門編號任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門?部門預(yù)算或項目預(yù)算。系統(tǒng)自動處理：

3、1. 預(yù)算核對使用部門在系統(tǒng)輸入采購申請的資料，跟著系統(tǒng)要自動把采購申請和已輸入的歸口預(yù)算（1.支岀/成本部門預(yù)算，或 2.項目投資 預(yù)算）作自動核對。跟著系統(tǒng)要顯示岀采購 申請有沒有超過預(yù)算限額和余額。2. 存貨水平核對系統(tǒng)要自動查核倉庫儲存量，如倉庫有存貨使用部門可選擇到倉庫領(lǐng)貨或繼續(xù)作采購 申請。2.1.3成本效益分析若米購申請超過預(yù)算或申購計劃未經(jīng)事先批準，需對申購項目進行成本效益分析。手工米購申請單米購申請單使用部門2.1.4批準申請？根據(jù)成本效益分析的結(jié)果來決定采購申請是否可以繼續(xù)進行。申請批準經(jīng)電子以在線進行審批（將米購申請狀態(tài)轉(zhuǎn)為已審批），而且以工作流米購申請單米購申請單使用部門編號任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門分層審批方式進行。例如：? v$XX -部門副經(jīng)理? >$XX -部門副經(jīng)理+相關(guān)專業(yè)委員會2.1.5復核財務(wù)部（預(yù)算）會從資金流的角度復核以下的資料：?復核費用、項目和部門編碼是否準確。?對大額申購是否有足夠資金支付。?會否要人刻意將單一申購拆細，逃避分層審批制度。?確定采