QMS-CX34 油品計(jì)量管理程序

1、中國石油東北銷售公司油品質(zhì)量管理程序 17/121 目的和范圍為有效、規(guī)范地開展公司各部門和所屬單位的油品計(jì)量管理工作，特制定本程序。本程序規(guī)定了轉(zhuǎn)運(yùn)成品油及煉廠直發(fā)成品油業(yè)務(wù)中的計(jì)量管理的內(nèi)容與要求,適用于公司各部門和所屬單位。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。2.1 中華人民共和國計(jì)量法（1985年第28號(hào)主席令）2.2 中國石油天然氣股份有限公司計(jì)量管理辦法（石油質(zhì)字2000162號(hào)）2.3 中國石油天然氣股份有限公司計(jì)量人員管理規(guī)定（石油質(zhì)字20

2、00162號(hào)）2.4 中國石油天然氣股份有限公司計(jì)量糾紛調(diào)解規(guī)定（石油質(zhì)字2000162號(hào)）2.5 中國石油天然氣股份有限公司油氣交接計(jì)量管理規(guī)定（石油質(zhì)2009432號(hào)）2.6 中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司成品油損溢管理規(guī)范（油銷2010334號(hào)）2.7 銷售公司成品油計(jì)量管理手冊(cè)（油銷2011153號(hào)）2.8 通用計(jì)量術(shù)語及定義（JJF1001）2.9 石油計(jì)量表（GB/T1885）2.10 石油和液體石油產(chǎn)品取樣法（手工法）（GB/T4756）2.11 石油和液體石油產(chǎn)品液位測(cè)量法（手工法）（GB13894）2.12 石油和液體石油產(chǎn)品溫度測(cè)量法（GB/T8927）2.13 原油

3、和液體石油產(chǎn)品密度實(shí)驗(yàn)室測(cè)定法(密度計(jì)法)（GB/T1884）3 術(shù)語及定義采用GB/T 19001-2008中規(guī)定的術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量安全處是計(jì)量工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、股份公司、銷售分公司有關(guān)計(jì)量的法律、法規(guī)、制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)制定公司計(jì)量工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制定公司計(jì)量管理制度，并對(duì)所屬單位計(jì)量工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核等；負(fù)責(zé)組織開展公司系統(tǒng)內(nèi)計(jì)量糾紛調(diào)查處理，對(duì)涉外計(jì)量糾紛提出處理意見，報(bào)銷售分公司；負(fù)責(zé)配合人事處組織開展系統(tǒng)內(nèi)計(jì)量管理人員、計(jì)量操作人員、大容器檢定人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作，定期組織開展系統(tǒng)內(nèi)計(jì)量技術(shù)競賽活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織

4、做好公司計(jì)量數(shù)據(jù)匯總、分析和總結(jié)工作。4.2 油品監(jiān)督檢測(cè)中心接受質(zhì)量安全處計(jì)量工作指導(dǎo)，負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)內(nèi)計(jì)量器具統(tǒng)一配置管理工作，包括計(jì)量器具采購、檢定、發(fā)放等，協(xié)助質(zhì)量安全處開展計(jì)量器具使用情況檢查；負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)內(nèi)油庫的油罐檢定工作；負(fù)責(zé)按計(jì)劃開展計(jì)量管理人員、計(jì)量操作人員、大容器檢定人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作，協(xié)助人事處、質(zhì)量安全處開展計(jì)量工技術(shù)競賽活動(dòng)；負(fù)責(zé)參與系統(tǒng)內(nèi)、系統(tǒng)外計(jì)量糾紛的調(diào)查處理，形成調(diào)查報(bào)告報(bào)質(zhì)量安全處；負(fù)責(zé)做好所屬單位計(jì)量報(bào)表、計(jì)量月報(bào)的匯總與分析工作和上報(bào)，并完成質(zhì)量安全處安排的其它工作。4.3 所屬單位計(jì)量主管部門接受質(zhì)量安全處領(lǐng)導(dǎo)，配合油品監(jiān)督檢測(cè)中心完成公司計(jì)量

5、管理工作，結(jié)合上級(jí)公司計(jì)量管理文件，制定本單位計(jì)量管理規(guī)定；負(fù)責(zé)做好本單位計(jì)量器具管理工作，包括及時(shí)提報(bào)計(jì)量器具需求與檢定計(jì)劃，定期開展計(jì)量器具使用情況檢查等；負(fù)責(zé)組織本單位相關(guān)人員參加計(jì)量管理人員、計(jì)量操作人員的培訓(xùn)和計(jì)量技術(shù)競賽；負(fù)責(zé)組織開展本單位計(jì)量糾紛的調(diào)查處理工作，包括組織調(diào)查、提出處理意見、組織實(shí)施等；負(fù)責(zé)按時(shí)完成本單位月度、年度計(jì)量報(bào)表、工作總結(jié)等，并報(bào)質(zhì)量安全處和油品監(jiān)督檢測(cè)中心。5 程序5.1 計(jì)量人員5.1.1 計(jì)量人員構(gòu)成公司計(jì)量人員包括計(jì)量管理人員、計(jì)量主考員、交接計(jì)量員、計(jì)量檢定員等。5.1.2 計(jì)量人員資質(zhì)a)公司計(jì)量人員應(yīng)符合中國石油天然氣股份有限公司計(jì)量人員管理

6、規(guī)定和銷售公司成品油計(jì)量管理手冊(cè)要求。b)油品監(jiān)督檢測(cè)中心負(fù)責(zé)建立公司系統(tǒng)計(jì)量員檔案，及時(shí)將所屬單位新增和注銷的計(jì)量員名單上報(bào)質(zhì)量安全處。質(zhì)量安全處審批后報(bào)銷售分公司。5.1.3 計(jì)量人員培訓(xùn) a)培訓(xùn)分類公司計(jì)量人員培訓(xùn)分為計(jì)量管理人員和計(jì)量操作人員培訓(xùn)。公司對(duì)計(jì)量員進(jìn)行上崗前取證培訓(xùn)，每兩年對(duì)計(jì)量員進(jìn)行一次計(jì)量員證書審驗(yàn)培訓(xùn)。b)培訓(xùn)內(nèi)容公司計(jì)量員培訓(xùn)內(nèi)容按中國石油天然氣股份有限公司計(jì)量人員管理規(guī)定執(zhí)行。 c)系統(tǒng)內(nèi)培訓(xùn)組織實(shí)施1)質(zhì)量安全處根據(jù)所屬單位提報(bào)的計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃，制定全年培訓(xùn)計(jì)劃及日程安排，報(bào)人事處，并執(zhí)行培訓(xùn)教育管理程序。2)油品監(jiān)督檢測(cè)中心根據(jù)質(zhì)量安全處制定的培訓(xùn)計(jì)劃，組

7、織進(jìn)行授課及考核，辦理交接計(jì)量員證書，報(bào)質(zhì)量安全處并備案。3)所屬單位計(jì)量主管部門負(fù)責(zé)做好參訓(xùn)人員的組織管理工作。d)系統(tǒng)外培訓(xùn)組織實(shí)施油品監(jiān)督檢測(cè)中心負(fù)責(zé)接收其它地區(qū)銷售分公司提出的計(jì)量員培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展培訓(xùn)工作。5.2 計(jì)量器具5.2.1 計(jì)量器具范圍公司系統(tǒng)內(nèi)使用的油品計(jì)量器具包括測(cè)深鋼卷尺（量油尺）、檢水尺、密度計(jì)、溫度計(jì)及其它輔助器具等。5.2.2 計(jì)量器具管理原則a)公司系統(tǒng)內(nèi)計(jì)量器具實(shí)施統(tǒng)一配置管理，油品監(jiān)督檢測(cè)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。b)計(jì)量器具配備、檢定、使用、報(bào)廢按銷售公司成品油計(jì)量管理手冊(cè)要求執(zhí)行。5.2.3 計(jì)量器具采購a)所屬單位計(jì)量主管部門根據(jù)工作需要，每半年提報(bào)一次計(jì)

8、量器具需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核和主管經(jīng)理審批后，報(bào)油品監(jiān)督檢測(cè)中心。b)油品監(jiān)督檢測(cè)中心對(duì)所屬單位計(jì)量主管部門提報(bào)的計(jì)量器具需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制公司計(jì)量器具采購計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)油品監(jiān)督檢測(cè)中心負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)量安全處。質(zhì)量安全處審批后，上傳企業(yè)管理處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具采購計(jì)劃進(jìn)行審批，并監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。c)油品監(jiān)督檢測(cè)中心根據(jù)質(zhì)量安全處的要求，選擇有資質(zhì)的計(jì)量器具生產(chǎn)單位。計(jì)量器具采購執(zhí)行物資采購管理程序。5.2.4 計(jì)量器具檢定a)油品監(jiān)督檢測(cè)中心統(tǒng)一組織計(jì)量器具檢定工作。b)所屬單位計(jì)量主管部門根據(jù)計(jì)量器具檢定周期，根據(jù)工作需要，每年6月和12月分兩次提報(bào)

9、當(dāng)年下半年和次年上半年計(jì)量器具需求計(jì)劃，填寫計(jì)量器具需求計(jì)劃表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核和主管經(jīng)理審批后，報(bào)油品監(jiān)督檢測(cè)中心。c)油品監(jiān)督檢測(cè)中心對(duì)所屬單位計(jì)量主管部門提報(bào)的計(jì)量器具檢定計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制東北銷售公司計(jì)量器具檢定計(jì)劃表及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)油品監(jiān)督檢測(cè)中心負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)量安全處。質(zhì)量安全處審批后上傳企業(yè)管理處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計(jì)量器具采購計(jì)劃執(zhí)行情況。d)油品監(jiān)督檢測(cè)中心統(tǒng)一組織計(jì)量器具檢定。檢定周期：量油尺半年；密度計(jì)1年；溫度計(jì)1年；立式金屬罐4年；新建油罐2年。e)首次檢定不合格的計(jì)量器具應(yīng)退回生產(chǎn)廠家。5.2.5 計(jì)量器具發(fā)放a)油品監(jiān)督檢測(cè)中心負(fù)責(zé)將檢定合格的計(jì)量

10、器具及檢定證書發(fā)放到所屬單位計(jì)量主管部門。b)所屬單位計(jì)量主管部門在接收計(jì)量器具時(shí)，負(fù)責(zé)驗(yàn)收計(jì)量器具，核查計(jì)量器具檢定證書與“器號(hào)”是否一致；建立計(jì)量器具臺(tái)賬，保管好計(jì)量器具及檢定證書。c)所屬單位計(jì)量人員在領(lǐng)取計(jì)量器具時(shí)，要填寫計(jì)量器具領(lǐng)用、報(bào)廢審批表。5.2.6 計(jì)量器具使用和維護(hù)a)所屬單位計(jì)量人員要規(guī)范使用計(jì)量器具，并做好計(jì)量器具的維護(hù)和保養(yǎng)工作。b)質(zhì)量安全處每6個(gè)月對(duì)所屬單位計(jì)量器具使用情況進(jìn)行檢查，或委托油品監(jiān)督檢測(cè)中心定期進(jìn)行檢查，并填寫計(jì)量器具檢查記錄。c)所屬單位計(jì)量主管部門定期對(duì)計(jì)量器具使用情況進(jìn)行檢查，填寫計(jì)量器具月檢查臺(tái)賬。5.2.7 計(jì)量器具報(bào)廢a)對(duì)于不能正常使用

11、的計(jì)量器具，所屬單位計(jì)量主管部門核實(shí)后，統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理，填制計(jì)量器具領(lǐng)用、報(bào)廢審批表，報(bào)油品監(jiān)督檢測(cè)中心。b)油品監(jiān)督檢測(cè)中心對(duì)檢定不合格的復(fù)檢計(jì)量器具進(jìn)行報(bào)廢處理。5.3 計(jì)量操作5.3.1 液位測(cè)量油品液位計(jì)量操作應(yīng)符合石油和液體石油產(chǎn)品液位測(cè)量法（手工法）規(guī)定。5.3.2 溫度測(cè)量油品溫度測(cè)量操作應(yīng)符合石油和液體石油產(chǎn)品溫度測(cè)量法規(guī)定。5.3.3 密度測(cè)量油品密度測(cè)量操作應(yīng)符合原油和液體石油產(chǎn)品密度實(shí)驗(yàn)室測(cè)定法（密度計(jì)法）規(guī)定。5.4 計(jì)量交接5.4.1 罐車計(jì)量交接汽車罐車、鐵路罐車計(jì)量交接應(yīng)按銷售公司成品油計(jì)量管理手冊(cè)要求執(zhí)行。5.4.2 油罐計(jì)量交接油罐計(jì)量交接應(yīng)按銷售公司成品油

12、計(jì)量管理手冊(cè)要求執(zhí)行。5.4.3 油船計(jì)量交接油船計(jì)量交接應(yīng)按銷售公司成品油計(jì)量管理手冊(cè)要求執(zhí)行。5.4.4 流量計(jì)計(jì)量交接流量計(jì)計(jì)量交接應(yīng)按銷售公司成品油計(jì)量管理手冊(cè)要求執(zhí)行。5.5 轉(zhuǎn)運(yùn)油品計(jì)量管理轉(zhuǎn)運(yùn)油品計(jì)量管理是指公司所屬單位油庫（或轉(zhuǎn)運(yùn)油庫）接收煉廠成品油，直接或貯存后銷售至下游銷售分公司業(yè)務(wù)中的計(jì)量管理。5.5.1 油品入庫計(jì)量管理收油前，計(jì)量員對(duì)收、發(fā)油罐（或鐵路罐車）進(jìn)行計(jì)量，其他計(jì)量員或計(jì)量班長對(duì)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)計(jì)量管理人員填制的損耗與溢余情況，對(duì)存貨入庫損耗予以確認(rèn),并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。保管部門負(fù)責(zé)人對(duì)記載存貨入庫質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和材質(zhì)的入庫單進(jìn)行審核

13、并簽字；保管員記錄散裝油品計(jì)量保管賬后，計(jì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核確認(rèn)。保管員進(jìn)行實(shí)物數(shù)量分類核算，及時(shí)將入庫成品油登記散裝油品計(jì)量保管賬， 每月月末保管員將成品油收發(fā)存數(shù)量與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位進(jìn)行核對(duì)，登記庫存商品購、銷、存數(shù)量核對(duì)表，三方在庫存商品購、銷、存數(shù)量核對(duì)表上簽字確認(rèn)，對(duì)存在的差異進(jìn)行清查處理。流量表計(jì)量。收油前后分公司計(jì)量員與煉廠共同抄流量計(jì)表數(shù)。收油后，保管部門具有資質(zhì)的計(jì)量員對(duì)收油罐進(jìn)行計(jì)量。財(cái)務(wù)資產(chǎn)科根據(jù)保管部門填制的進(jìn)貨憑證上記錄的損耗與溢余情況，區(qū)分入庫定額損耗和超定額損耗，對(duì)存貨入庫損耗予以確認(rèn)并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。收油前，計(jì)量員核對(duì)品名、規(guī)格是否正確。保管員記錄散裝油

14、品計(jì)量保管賬后，保管部門主任進(jìn)行審核確認(rèn)。保管部門計(jì)量員出具進(jìn)貨憑證，并將不同聯(lián)次傳至相關(guān)部門。保管部門主任對(duì)記載存貨入庫質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)的進(jìn)貨憑證進(jìn)行審核并簽字。每次記錄散裝油品計(jì)量保管臺(tái)賬后，保管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。保管員進(jìn)行實(shí)物數(shù)量分類核算，及時(shí)將入庫成品油登記散裝油品計(jì)量保管賬。a)油品入庫方式公司轉(zhuǎn)運(yùn)油品入庫包括鐵路運(yùn)輸入庫、管道運(yùn)輸入庫、水路運(yùn)輸入庫。b)油品入庫計(jì)量方式1) 油品鐵路運(yùn)輸入庫時(shí)應(yīng)采用罐車計(jì)量驗(yàn)收方式。因業(yè)務(wù)量大或無法滿足鐵路罐車計(jì)量時(shí)，可采用油罐計(jì)量驗(yàn)收方式，但在直取作業(yè)時(shí)應(yīng)進(jìn)行鐵路罐車計(jì)量。2) 油品管道運(yùn)輸入庫時(shí)應(yīng)采用油罐計(jì)量及流量計(jì)計(jì)量驗(yàn)收方式。3)油

15、品水路運(yùn)輸入庫時(shí)應(yīng)采用油罐計(jì)量驗(yàn)收方式，但應(yīng)同時(shí)開展油船計(jì)量用于參考。c)鐵路運(yùn)輸入庫計(jì)量流程1)油品入庫前，計(jì)量員對(duì)油罐進(jìn)行計(jì)量，計(jì)算油品數(shù)量，錄入油罐計(jì)量單和相應(yīng)的管理臺(tái)賬后，簽字確認(rèn)，并檢查相關(guān)作業(yè)管線必要時(shí)對(duì)無關(guān)閥門及管線進(jìn)行施封。2)鐵路罐車對(duì)好車位后，計(jì)量員對(duì)計(jì)量單、貨物運(yùn)單、車體車號(hào)及油品規(guī)格進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與發(fā)貨方聯(lián)系解決。3)計(jì)量員對(duì)鐵路罐車進(jìn)行計(jì)量，計(jì)算油品數(shù)量，并生成鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單。4)計(jì)量班長核對(duì)原發(fā)量與罐車計(jì)量數(shù)據(jù)，若油品發(fā)生超耗，則按5.5.5條款執(zhí)行；若損耗在合理范圍內(nèi)，則通知現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行卸車。5)卸車結(jié)束后，計(jì)量員進(jìn)行車底檢查，發(fā)現(xiàn)罐車未卸凈時(shí)，要求現(xiàn)

16、場(chǎng)重新進(jìn)行接卸。6)收油后，計(jì)量員對(duì)油罐進(jìn)行計(jì)量，計(jì)算收油數(shù)量，填寫油罐計(jì)量單和相應(yīng)臺(tái)賬。7) 保管或計(jì)量部門相關(guān)人員對(duì)油罐實(shí)收數(shù)量進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)油品超耗時(shí)組織進(jìn)行調(diào)查，并按5.5.5條款執(zhí)行。d)管道運(yùn)輸入庫計(jì)量流程1)油品入庫前，計(jì)量員對(duì)油罐進(jìn)行計(jì)量，計(jì)算油品數(shù)量，錄入油罐計(jì)量單和相應(yīng)臺(tái)賬后簽字確認(rèn)，檢查相關(guān)作業(yè)管線必要時(shí)對(duì)無關(guān)閥門及管線進(jìn)行施封。2)計(jì)量員對(duì)作業(yè)計(jì)劃單的品種、數(shù)量、收油罐號(hào)等相關(guān)內(nèi)容核對(duì)無誤后，通知發(fā)油方可以輸油。3)管輸結(jié)束后，計(jì)量員對(duì)收油油罐進(jìn)行計(jì)量，計(jì)算收油數(shù)量，填寫油罐計(jì)量單和相應(yīng)臺(tái)賬，出具相關(guān)憑證。管輸油品變號(hào)輸送時(shí)，通知化驗(yàn)室對(duì)變號(hào)油品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。4)計(jì)量人

17、員對(duì)油罐實(shí)收油數(shù)量進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)油品超耗時(shí)組織進(jìn)行調(diào)查，并按5.5.5條款執(zhí)行。e)水運(yùn)運(yùn)輸入庫計(jì)量流程1)油品入庫前，計(jì)量員對(duì)收油油罐進(jìn)行前尺計(jì)量，錄入油罐計(jì)量單和相應(yīng)臺(tái)賬后簽字確認(rèn)，并檢查相關(guān)作業(yè)管線必要時(shí)對(duì)無關(guān)閥門及管線進(jìn)行施封。2)油船靠泊后，計(jì)量員對(duì)計(jì)劃單的品種、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與發(fā)貨方聯(lián)系解決。3)計(jì)量員對(duì)油船（貨艙及非貨艙油柜）進(jìn)行計(jì)量，計(jì)算油品數(shù)量，并填寫油輪裝船測(cè)量記錄，雙方簽字確認(rèn)。4)計(jì)量班長核對(duì)原發(fā)量與船艙量，若油品發(fā)生超耗，則按5.5.5條款執(zhí)行；若損耗在合理范圍內(nèi)，則通知現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行卸船。5)卸船結(jié)束后，計(jì)量員進(jìn)行油船干艙檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)船未卸凈時(shí)，必須要

18、求船方重新進(jìn)行接卸。6)收油后，計(jì)量員對(duì)油罐進(jìn)行計(jì)量，計(jì)算收油數(shù)量，填寫油罐計(jì)量單和相應(yīng)臺(tái)賬，并由計(jì)量人員或保管人員開具憑證。7)保管或計(jì)量部門損耗員對(duì)收油油罐實(shí)收數(shù)量進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)油品超耗時(shí)組織進(jìn)行調(diào)查，并按5.5.5條款執(zhí)行。f)油品入庫賬務(wù)處理1)計(jì)量人員根據(jù)鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單或相關(guān)憑證，登記散裝油品計(jì)量保管賬，并出具入庫單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，傳業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位。2)業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位審核入庫單，并生成進(jìn)貨通知單，連同入庫單一并傳財(cái)務(wù)部門相關(guān)崗位。3)財(cái)務(wù)部門相關(guān)崗位根據(jù)入庫單和進(jìn)貨通知單，進(jìn)行入庫成本核算。5.5.2 油品出庫計(jì)量管理油品鐵路運(yùn)輸和水運(yùn)運(yùn)輸出庫。出庫計(jì)量由兩名有資質(zhì)

19、的計(jì)量員共同進(jìn)行計(jì)量，并對(duì)計(jì)量單簽字確認(rèn)。計(jì)量人員保存油罐計(jì)量單、鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單或油輪裝船測(cè)量記錄。保管員出具出庫單據(jù)，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人對(duì)出庫單據(jù)審核后，傳至相關(guān)部門。由出庫單據(jù)生成銷貨通知單，財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷貨通知單和內(nèi)部銷售憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，并由相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。裝油前計(jì)量員對(duì)付油儲(chǔ)罐進(jìn)行計(jì)量、對(duì)受載油船進(jìn)行非貨艙內(nèi)油品進(jìn)行計(jì)量并與相關(guān)方簽字確認(rèn)。裝油后計(jì)量員計(jì)量油罐和油船,與承運(yùn)方確認(rèn)計(jì)量數(shù)據(jù)。保管負(fù)責(zé)人對(duì)出庫單和散裝油品計(jì)量保管賬進(jìn)行審核。散裝油品計(jì)量保管賬更改需經(jīng)保管負(fù)責(zé)人審批。油品汽車運(yùn)輸出庫。每日早晚，兩位計(jì)量員同時(shí)對(duì)當(dāng)日付油油罐進(jìn)行前、后尺計(jì)量，登記相關(guān)臺(tái)賬。計(jì)量員

20、與相關(guān)方使用流量計(jì)或電子汽車衡，共同確認(rèn)油品出庫數(shù)量，生成相關(guān)憑證。計(jì)量班長復(fù)核相關(guān)記錄。計(jì)量負(fù)責(zé)人對(duì)出庫單進(jìn)行審核。業(yè)務(wù)部門根據(jù)出庫單錄入銷貨通知單。財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷貨通知單進(jìn)行賬務(wù)處理，并進(jìn)行審核。散裝油品計(jì)量保管賬更改需經(jīng)保管負(fù)責(zé)人審核。調(diào)度崗依據(jù)審批后的發(fā)貨指令，開具公路地付運(yùn)輸計(jì)劃單。從系統(tǒng)中打印出根據(jù)銷售指令產(chǎn)生的出庫單，保管員根據(jù)出庫單執(zhí)行出庫后，與出庫的計(jì)量單進(jìn)行比對(duì)，確認(rèn)無誤后，簽字歸檔保存。a)油品出庫方式油品出庫包括汽車運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、油船運(yùn)輸、管道運(yùn)輸?shù)确绞?。b)油品出庫計(jì)量方式1) 油品汽車運(yùn)輸出庫時(shí)應(yīng)采用衡器秤重交接方式或流量計(jì)計(jì)量交接方式，同時(shí)開展每日油罐計(jì)量，用于

21、參考。2) 油品鐵路運(yùn)輸出庫時(shí)應(yīng)采用罐車計(jì)量交接方式或流量計(jì)計(jì)量交接方式，同時(shí)開展油罐計(jì)量，用于參考。3) 油品管道運(yùn)輸出庫時(shí)可采用油罐計(jì)量交接方式或流量計(jì)計(jì)量交接方式。4) 油品水路運(yùn)輸出庫時(shí)可采用油罐計(jì)量交接方式或流量計(jì)計(jì)量交接方式，同時(shí)應(yīng)開展船艙計(jì)量，用于參考。c)汽車運(yùn)輸出庫計(jì)量流程1)每日油品出庫前，計(jì)量員對(duì)付油油罐進(jìn)行計(jì)量，并檢查相關(guān)作業(yè)管線必要時(shí)對(duì)無關(guān)閥門及管線進(jìn)行施封。2)計(jì)量員對(duì)裝車計(jì)劃中的品名、車號(hào)、數(shù)量、付油罐號(hào)等相關(guān)內(nèi)容核對(duì)無誤后，通知現(xiàn)場(chǎng)可以裝車。3)裝車結(jié)束后，計(jì)量員確認(rèn)油品數(shù)量。計(jì)量人員編制付貨憑證，相關(guān)人員復(fù)核簽字確認(rèn)。4)計(jì)量員將付貨憑證傳遞保管員，保管員填制

22、出庫單和散裝油品計(jì)量保管賬，并經(jīng)審核后傳遞業(yè)務(wù)部門。5)調(diào)度崗復(fù)核出庫單，錄入銷貨通知單。6)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。d)鐵路運(yùn)輸出庫計(jì)量流程1)油品出庫前，計(jì)量員對(duì)付油油罐進(jìn)行計(jì)量，錄入油罐計(jì)量單和相關(guān)臺(tái)賬，簽字確認(rèn)，并檢查相關(guān)作業(yè)管線必要時(shí)對(duì)無關(guān)閥門及管線進(jìn)行施封。2)計(jì)量員對(duì)裝車計(jì)劃中的品名、數(shù)量、付油罐號(hào)等相關(guān)內(nèi)容核對(duì)無誤后，通知現(xiàn)場(chǎng)可以裝車。3)裝車作業(yè)結(jié)束后，計(jì)量員對(duì)鐵路罐車進(jìn)行計(jì)量，并生成鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單。4)鐵路罐車計(jì)量結(jié)束后，計(jì)量員與現(xiàn)場(chǎng)人員共同對(duì)鐵路罐車施加鉛封，并登記鉛封號(hào)。5)計(jì)量員對(duì)付油油罐進(jìn)行計(jì)量，填寫油罐計(jì)量單和相關(guān)臺(tái)賬，并簽字確認(rèn)。6)鐵路罐車出庫前，計(jì)量員將鐵

23、路罐車計(jì)量數(shù)據(jù)與油罐計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，若油品發(fā)生超耗，及時(shí)安排調(diào)查。7)油品計(jì)量結(jié)束后，計(jì)量人員出具付貨憑證經(jīng)審核后傳遞保管員，保管員填制出庫單和散裝油品計(jì)量保管賬，并經(jīng)審核后將相關(guān)單據(jù)傳遞業(yè)務(wù)部門。e)管道運(yùn)輸出庫計(jì)量程序1)油品出庫前，計(jì)量員對(duì)油罐進(jìn)行計(jì)量，填制油罐計(jì)量單和相關(guān)臺(tái)賬，簽字確認(rèn)。并檢查相關(guān)作業(yè)管線必要時(shí)對(duì)無關(guān)閥門及管線進(jìn)行施封。2)計(jì)量員對(duì)管輸計(jì)劃中的品名、數(shù)量、付油罐號(hào)等相關(guān)內(nèi)容核對(duì)無誤后，通知現(xiàn)場(chǎng)可以輸轉(zhuǎn)。3)油罐付油后，計(jì)量員對(duì)油罐進(jìn)行后尺計(jì)量，填寫油罐計(jì)量單和相關(guān)臺(tái)賬，簽字確認(rèn)。4)計(jì)量員核對(duì)油罐付油量和收貨方實(shí)收量，若發(fā)生油品超耗，則按5.5.5條款執(zhí)行。5)油品計(jì)

24、量結(jié)束后，計(jì)量員出具付貨憑證，經(jīng)倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人審核后傳相關(guān)部門。f)水路運(yùn)輸出庫計(jì)量程序1)油品出庫前，計(jì)量員對(duì)付油油罐進(jìn)行計(jì)量，填寫油罐計(jì)量單和相關(guān)臺(tái)賬，簽字確認(rèn)。并檢查相關(guān)作業(yè)管線必要時(shí)對(duì)無關(guān)閥門及管線進(jìn)行施封。2)油船出庫時(shí)，在裝載柴油品種時(shí)，計(jì)量員應(yīng)對(duì)油船燃油柜及非載油艙進(jìn)行計(jì)量、檢查，填寫油輪裝船測(cè)量記錄，雙方簽字確認(rèn)。3)計(jì)量員對(duì)裝船計(jì)劃中的品名、數(shù)量、付油罐號(hào)等相關(guān)內(nèi)容核對(duì)無誤后，通知現(xiàn)場(chǎng)可以裝船。4)油品裝船結(jié)束后，計(jì)量員與船方人員共同進(jìn)行船艙計(jì)量，填寫油輪裝船測(cè)量記錄，雙方簽字確認(rèn)。5)油罐付油后，計(jì)量員對(duì)油罐進(jìn)行計(jì)量，填寫油罐計(jì)量單和相關(guān)臺(tái)賬，并簽字確認(rèn)。6)油船出庫時(shí)，計(jì)

25、量班長將岸罐計(jì)量數(shù)據(jù)（或流量計(jì)計(jì)量數(shù)據(jù)）與船艙計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。若發(fā)生油品超耗，應(yīng)及時(shí)安排油罐及油船復(fù)測(cè)，并按5.5.5條款執(zhí)行。7)油品計(jì)量結(jié)束后，計(jì)量人員出具付貨憑證經(jīng)審核后傳遞保管員，保管員填制出庫單和散裝油品計(jì)量保管臺(tái)賬，并經(jīng)審核后將相關(guān)單據(jù)傳遞業(yè)務(wù)部門。g)油品出庫賬務(wù)處理1)保管崗位根據(jù)鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單（含交貨單號(hào)和車船確認(rèn)編號(hào)）和付貨憑證登記散裝油品計(jì)量保管臺(tái)賬，開具出庫單，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人審核后，傳業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位。2)業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位根據(jù)出庫單錄入ERP系統(tǒng)，并生成銷貨通知單，連同出庫單一并傳財(cái)務(wù)部門相關(guān)崗位。3)財(cái)務(wù)部門相關(guān)崗位根據(jù)出庫單和銷貨通知單，進(jìn)行賬務(wù)處理。5

26、.5.3 計(jì)量數(shù)據(jù)與票據(jù)審核a)計(jì)量班長或保管崗位對(duì)鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單、油罐計(jì)量單、油輪裝船測(cè)量記錄進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。b)計(jì)量管理人員對(duì)鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單、進(jìn)貨憑證、付貨憑證進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。c)保管或計(jì)量部門負(fù)責(zé)人對(duì)每筆入庫單、出庫單、散裝油品計(jì)量保管賬進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。d)業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位對(duì)每筆出庫單、入庫單進(jìn)行審核確認(rèn)。e) 財(cái)務(wù)部門相關(guān)崗位對(duì)入庫單、進(jìn)貨通知單、出庫單、銷貨通知單審核確認(rèn)，進(jìn)行賬務(wù)處理。5.5.3 油品庫存保管管理散裝油品計(jì)量保管賬和原始計(jì)量單應(yīng)分別由專人保管，油庫管理人員對(duì)庫存油品進(jìn)行日常巡檢，定額內(nèi)損耗的補(bǔ)提需經(jīng)相應(yīng)審批。a) 公司所屬單位保管部

27、門或租賃油庫庫方人員開展油庫巡檢，重點(diǎn)檢查油庫設(shè)備、油品安全等。b)公司所屬單位保管或計(jì)量部門計(jì)量人員對(duì)長時(shí)間未動(dòng)轉(zhuǎn)油罐按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)量，及時(shí)掌握油品數(shù)量變化情況，并對(duì)出現(xiàn)的重大差量開展調(diào)查。c)油品在保管期間，經(jīng)化驗(yàn)分析確定油品質(zhì)量發(fā)生變化，按程序?qū)徟?，由保管部門或計(jì)量部門調(diào)整散裝油品計(jì)量保管賬。d)每月末，保管人員編制油品收、發(fā)、存損耗(溢余)統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，傳相關(guān)部門。e)計(jì)量人員根據(jù)油品收、發(fā)、存損耗(溢余)統(tǒng)計(jì)表,填制散裝油品保管損耗（溢余）處理憑證，對(duì)入庫定額損耗進(jìn)行補(bǔ)提。f)計(jì)量、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人需要對(duì)散裝油品保管損耗（溢余）處理憑證進(jìn)行審核，主管經(jīng)理對(duì)散裝油

28、品保管損耗（溢余）處理憑證進(jìn)行審批。g) 計(jì)量或保管部門將審批后的散裝油品保管損耗（溢余）處理憑證分別傳遞給財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、保管部門。保管部門據(jù)此調(diào)整散裝油品計(jì)量保管賬；財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。5.5.5 計(jì)量糾紛管理a)計(jì)量糾紛處理原則收貨方負(fù)擔(dān)定額損耗，發(fā)貨方承受溢余，責(zé)任方負(fù)擔(dān)超耗。b)計(jì)量糾紛管理權(quán)限1)分公司發(fā)生的所有計(jì)量糾紛必須在24小時(shí)內(nèi)，上報(bào)質(zhì)量安全處。2)鐵路運(yùn)輸溢耗超過3噸，水路運(yùn)輸溢耗超過5噸的計(jì)量糾紛，分公司處理前必須上報(bào)東北公司。3) 鐵路運(yùn)輸溢耗超過8噸，水路運(yùn)輸溢耗超過15噸的計(jì)量糾紛由東北公司統(tǒng)一組織處理。c)計(jì)量糾紛索賠1)油品入庫發(fā)生超耗后，所屬單位計(jì)量主管部門計(jì)

29、量管理崗位負(fù)責(zé)收集原始記錄，包括鐵路罐車收發(fā)油品計(jì)量單、鐵路罐車驗(yàn)收及復(fù)測(cè)記錄、油罐計(jì)量單，并填寫油品運(yùn)輸超耗（溢余）通知書和超耗情況說明，經(jīng)計(jì)量部門負(fù)責(zé)人、保管部門負(fù)責(zé)人審核和主管經(jīng)理審批后，向發(fā)貨方提出索賠，同時(shí)報(bào)質(zhì)量安全處和油品監(jiān)督檢測(cè)中心。2)所屬單位計(jì)量主管部門應(yīng)配合發(fā)貨方進(jìn)行油品超耗情況調(diào)查，并提供全部原始記錄和相關(guān)資料。3)發(fā)貨方同意賠付時(shí)，若采用退票操作方式，所屬單位應(yīng)重新進(jìn)行銷售結(jié)算；若采用退量操作方式，所屬單位應(yīng)進(jìn)行油品入庫驗(yàn)收，并做好相關(guān)單據(jù)說明的收集、整理、留存。4)發(fā)貨方不同意賠付時(shí)，所屬單位計(jì)量主管部門向質(zhì)量安全處匯報(bào)，質(zhì)量安全處與發(fā)貨方進(jìn)行協(xié)調(diào)。5)質(zhì)量安全處協(xié)調(diào)

30、后，發(fā)貨方同意賠付，按5.5.5條款執(zhí)行。若發(fā)貨方不同意賠付，質(zhì)量安全處擬定仲裁請(qǐng)示，經(jīng)處長審核后，報(bào)銷售分公司。6)質(zhì)量安全處獲取銷售分公司仲裁批復(fù)后，通知所屬單位計(jì)量主管部門。7)所屬單位計(jì)量主管部門根據(jù)仲裁批復(fù)結(jié)果做相應(yīng)處理，發(fā)貨方同意賠付時(shí)按5.5.5條款執(zhí)行；發(fā)貨方不同意賠付時(shí)計(jì)入油品損耗在月底盤點(diǎn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。d)計(jì)量糾紛受理1)所屬單位計(jì)量主管部門收到客戶計(jì)量索賠時(shí)，在確認(rèn)客戶計(jì)量索賠資料齊備后，報(bào)主管經(jīng)理審批，傳油品監(jiān)督檢測(cè)中心?？蛻粲?jì)量索賠資料包括油品運(yùn)輸超耗（溢余）通知書、鐵路罐車驗(yàn)收及復(fù)測(cè)記錄或罐收測(cè)量記錄、油輪裝船測(cè)量記錄、超耗情況說明、油罐計(jì)量單。2)所屬單位計(jì)量主

31、管部門組織調(diào)查，收集原始計(jì)量單據(jù)，在對(duì)超耗原因進(jìn)行分析后，確定責(zé)任。3)若超耗不是我方原因造成，所屬單位計(jì)量主管部門向客戶說明情況，客戶接受后結(jié)案；客戶不接受時(shí)，上報(bào)質(zhì)量安全處，按5.5.5條款執(zhí)行。4)若超耗是我方原因造成，所屬單位計(jì)量主管部門提出處理意見，填制油品損溢處理審批表，經(jīng)計(jì)量、保管、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核和主管經(jīng)理審批后，報(bào)質(zhì)量安全處，按5.5.5 條款執(zhí)行。5)質(zhì)量安全處根據(jù)所屬單位計(jì)量主管部門調(diào)查情況決定是否對(duì)客戶計(jì)量索賠進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查。若不進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查時(shí)，質(zhì)量安全處、資源配置處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長對(duì)油品損溢處理審批表進(jìn)行審核，并報(bào)主管經(jīng)理與總會(huì)計(jì)師審批后，通知所屬單位計(jì)量主管部門實(shí)施

32、。若需要進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查時(shí)，質(zhì)量安全處組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，并提出處理意見，填制油品損溢處理審批表，經(jīng)質(zhì)量安全處、資源配置處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長審核和主管經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師審批后，通知所屬單位計(jì)量主管部門，并按5.5.5條款實(shí)施。6)所屬單位計(jì)量主管部門將客戶計(jì)量糾紛處理意見通知客戶。若客戶認(rèn)可，所屬單位計(jì)量主管部門報(bào)主管經(jīng)理審批后，并按5.5.5 條款實(shí)施。若客戶不認(rèn)可，則上報(bào)質(zhì)量安全處。質(zhì)量安全處擬定仲裁請(qǐng)示，經(jīng)質(zhì)量安全處處長審核后報(bào)銷售分公司仲裁。質(zhì)量安全處獲取仲裁結(jié)果后，通知財(cái)務(wù)資產(chǎn)處和所屬單位計(jì)量主管部門。所屬單位計(jì)量主管部門通知客戶后，按5.5.5 d) 7)實(shí)施并結(jié)案。7)所屬單位計(jì)量主管

33、部門下發(fā)損耗處理通知，分別傳倉儲(chǔ)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門。保管崗位錄入散裝油品計(jì)量保管賬，開具出庫單，傳業(yè)務(wù)部門進(jìn)行重新結(jié)算。8)所屬單位計(jì)量主管部門登記計(jì)量糾紛報(bào)表，按月上報(bào)質(zhì)量安全處和油品監(jiān)督檢測(cè)中心。e)油品保險(xiǎn)商務(wù)處理質(zhì)量安全處對(duì)參加保險(xiǎn)的油品在運(yùn)輸過程中發(fā)生的非正常損耗向保險(xiǎn)公司進(jìn)行索賠。 1)已保險(xiǎn)油品在運(yùn)輸途中發(fā)生保險(xiǎn)責(zé)任內(nèi)的非正常損失，所屬單位計(jì)量主管部門應(yīng)及時(shí)收集原始資料，報(bào)質(zhì)量安全處，并通知保險(xiǎn)公司。2)質(zhì)量安全處在接到油品損失案件后，應(yīng)及時(shí)與保險(xiǎn)公司聯(lián)系，并出具保險(xiǎn)索賠函。3)保險(xiǎn)公司根據(jù)質(zhì)量安全處出具的保險(xiǎn)索賠函對(duì)油品損失案件進(jìn)行調(diào)查。當(dāng)確認(rèn)為保險(xiǎn)責(zé)任時(shí)，保險(xiǎn)公司將賠付款賠款專

34、用發(fā)票交存財(cái)務(wù)資產(chǎn)處，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處將賠款專用發(fā)票復(fù)印件傳遞給質(zhì)量安全處。4)質(zhì)量安全處根據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處的賠款專用發(fā)票復(fù)印件，核對(duì)賠付數(shù)量及金額，出具油品賠付通知（一式兩份），交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處和資源配置處，出具油品調(diào)整庫存通知，傳所屬單位計(jì)量主管部門。5)油品賠付通知的主要內(nèi)容包括運(yùn)輸工具、時(shí)間、品種、油品損失原因、賠付數(shù)量及金額、相關(guān)單位等。6)公司與所屬單位相關(guān)部門做好油品保險(xiǎn)索賠的賬務(wù)處理工作。5.5.4 庫存盤點(diǎn)抽查庫存盤點(diǎn)抽查執(zhí)行東北公司庫存盤點(diǎn)管理程序QMS-CX355.6 煉廠直發(fā)油品計(jì)量交接管理5.6.1 煉廠直發(fā)油品出廠方式煉廠直發(fā)油品出廠方式主要包括鐵路運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)确绞?/p>

35、。5.6.2 煉廠直發(fā)油品計(jì)量交接方式煉廠直發(fā)油品鐵路運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、水路運(yùn)輸計(jì)量交接方式與5.5.2條款規(guī)定相同。5.6.3 煉廠直發(fā)油品計(jì)量交接管理a)煉廠計(jì)量主管部門負(fù)責(zé)直發(fā)油品計(jì)量管理，包括確定計(jì)量交接方式、數(shù)據(jù)審核及開展計(jì)量糾紛調(diào)查處理工作等。b)公司所屬單位計(jì)量主管部門負(fù)責(zé)煉廠直發(fā)油品計(jì)量交接監(jiān)督管理工作，包括開展驗(yàn)收計(jì)量，監(jiān)督審核結(jié)算數(shù)據(jù)等，組織開展煉廠直發(fā)油品計(jì)量糾紛調(diào)查處理工作。c)煉廠直發(fā)油品計(jì)量管理必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)計(jì)量法律、法規(guī)和上級(jí)公司計(jì)量管理制度，包括中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計(jì)量管理規(guī)范和中國石油煉油與銷售分公司下海成品油計(jì)量交接管理細(xì)則（

36、試行）。5.6.4 煉廠直發(fā)油品計(jì)量管理要求a)煉廠計(jì)量主管部門必須確定直發(fā)油品計(jì)量交接方式，并通知公司所屬單位計(jì)量主管部門。需要調(diào)整計(jì)量交接方式時(shí)，煉廠計(jì)量主管部門應(yīng)提前通知公司所屬單位計(jì)量主管部門。b)在確定計(jì)量交接方式下，煉廠直發(fā)油品應(yīng)以該種計(jì)量方式檢測(cè)的計(jì)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，其它計(jì)量方式計(jì)量數(shù)據(jù)僅作參考，并確保足量發(fā)貨。特殊情況下需調(diào)整結(jié)算量時(shí)，煉廠計(jì)量主管部門應(yīng)向公司所屬單位計(jì)量主管部門說明原因，并對(duì)調(diào)整后的計(jì)量數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。c)煉廠計(jì)量主管部門應(yīng)對(duì)直發(fā)油品計(jì)量交接中產(chǎn)生的計(jì)量糾紛進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)應(yīng)對(duì)車、船進(jìn)行復(fù)測(cè)及開展跟蹤計(jì)量調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果與處理意見通報(bào)公司所屬單位計(jì)量主管部門。d)公司有

37、條件的所屬單位可參與煉廠直發(fā)油品計(jì)量交接，開展直發(fā)油品的驗(yàn)收計(jì)量，包括參與鐵路罐車計(jì)量、施加鉛封和船艙計(jì)量等，并將驗(yàn)收計(jì)量數(shù)據(jù)通報(bào)煉廠計(jì)量主管部門。e)公司所屬單位計(jì)量主管部門牽頭組織開展煉廠直發(fā)油品計(jì)量糾紛的調(diào)查處理工作，并將調(diào)查處理意見通報(bào)煉廠計(jì)量主管部門。對(duì)無法達(dá)成一致意見的計(jì)量糾紛報(bào)質(zhì)量安全處。5.6.5 計(jì)量糾紛處理a)煉廠直發(fā)油品計(jì)量糾紛處理依據(jù)中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計(jì)量管理規(guī)范和中國石油煉油與銷售分公司下海成品油計(jì)量交接管理細(xì)則（試行）執(zhí)行。b)計(jì)量糾紛處理流程1)煉廠直發(fā)油品計(jì)量交接中發(fā)生油品超耗時(shí)，客戶向公司所屬單位計(jì)量主管部門提出索賠，并提供完整的

38、索賠資料，包括油品運(yùn)輸超耗（溢余）通知書、鐵路罐車驗(yàn)收及復(fù)測(cè)記錄或油罐計(jì)量記錄、油輪裝船測(cè)量記錄、超耗情況說明。2)所屬單位計(jì)量主管部門計(jì)量商務(wù)崗位接到客戶提出索賠后，上報(bào)質(zhì)量安全處和油品監(jiān)督檢測(cè)中心，并通知煉廠計(jì)量主管部門進(jìn)行調(diào)查。3)煉廠計(jì)量主管部門積極組織調(diào)查、核對(duì)原始數(shù)據(jù)，向公司所屬單位計(jì)量主管部門反饋調(diào)查信息。4)所屬單位計(jì)量主管部門對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，確定責(zé)任。若客戶原因造成油品超耗，出據(jù)計(jì)量糾紛處理意見反饋函，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后通知客戶，并結(jié)案。若非客戶原因造成油品損耗，則提出處理意見，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核和主管經(jīng)理審批后，通知責(zé)任方，責(zé)任方實(shí)施后結(jié)案。5)客戶對(duì)公司所屬單位計(jì)量主管

39、部門處理意見不認(rèn)可時(shí)，可以向所屬單位計(jì)量主管部門重新提供證據(jù)，所屬單位計(jì)量主管部門將客戶意見上報(bào)質(zhì)量安全處，由質(zhì)量安全處調(diào)查處理。6)質(zhì)量安全處對(duì)計(jì)量糾紛調(diào)查情況進(jìn)行分析，提出處理意見后，通知所屬單位計(jì)量主管部門。所屬單位計(jì)量主管部門通知客戶，客戶認(rèn)可后實(shí)施。7)客戶對(duì)公司處理意見不認(rèn)可時(shí)，向所屬單位計(jì)量主管部門反映。所屬單位計(jì)量主管部門報(bào)質(zhì)量安全處。質(zhì)量安全處擬定仲裁請(qǐng)示，報(bào)銷售分公司。質(zhì)量安全處獲取銷售分公司處理意見后，通知所屬單位計(jì)量主管部門。所屬單位計(jì)量主管部門將處理意見通知客戶，實(shí)施并結(jié)案。8)所屬單位計(jì)量主管部門將計(jì)量糾紛處理意見函通知責(zé)任方，責(zé)任方實(shí)施后結(jié)案。若責(zé)任方拒不實(shí)施，報(bào)

40、質(zhì)量安全處，必要時(shí)質(zhì)量安全處報(bào)銷售分公司解決。5.7 報(bào)表及總結(jié)所屬單位計(jì)量商務(wù)崗填制油品發(fā)、收、存損耗（溢余）統(tǒng)計(jì)表，計(jì)量負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行審核，主管經(jīng)理對(duì)油品發(fā)、收、存損耗統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行審核。油品監(jiān)督檢測(cè)中心對(duì)油品發(fā)、收、存損耗（溢余）統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行審核。 5.7.1 所屬單位報(bào)表與總結(jié)a)所屬單位計(jì)量員按月度填制油品收、發(fā)、存損耗（溢余）統(tǒng)計(jì)表、計(jì)量糾紛報(bào)表、鐵路運(yùn)輸成品油計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)（表一與表二）及下海成品油計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和主管經(jīng)理審核后，每月2日前以電子文本和文件形式報(bào)油品監(jiān)督檢測(cè)中心。 b)計(jì)量主管部門負(fù)責(zé)人完成月度工作總結(jié)、年度工作總結(jié)，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，每月3日前以電子文本或文件形式報(bào)質(zhì)量安全處。5.7.2 油品監(jiān)督檢測(cè)中心報(bào)表與總結(jié)油品監(jiān)督檢測(cè)中心對(duì)公司所屬單位的計(jì)量報(bào)表進(jìn)行匯總、審核、分析，編制月、季、年度計(jì)、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告，每月5日前報(bào)質(zhì)量安全處，并存檔。5.7.3 質(zhì)量安全處報(bào)表與總結(jié)質(zhì)量安全處負(fù)責(zé)將油品監(jiān)督檢測(cè)中心匯總的計(jì)量數(shù)據(jù)存檔，同時(shí)上報(bào)銷售分公司。負(fù)責(zé)編寫計(jì)量質(zhì)量月報(bào)，每月10日前以文件形式報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)處室，同時(shí)下發(fā)所屬單位。5.7.4 質(zhì)量安全處、油品監(jiān)督檢測(cè)中心及所屬單位計(jì)量主管部門必須確保上報(bào)計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并嚴(yán)格執(zhí)行保密管理程序相關(guān)要求。5.7.5 質(zhì)量安全處每年年底開展報(bào)表、總結(jié)