度目標(biāo)及經(jīng)營方案

1、2017年度目標(biāo)及經(jīng)營計劃文件編號YB/XZ-3-001制 定版 本實(shí)施日期受控狀態(tài)審 核第A版2017年01月01日審 批公司總體經(jīng)營目標(biāo)1 銷售目標(biāo)：2017年期望銷售業(yè)績目標(biāo)：8500萬確保完成銷售產(chǎn)值目標(biāo)：8000萬2 質(zhì)量目標(biāo)：a) 準(zhǔn)時交貨率：98%；b) 客戶滿意度達(dá)95分；c) 產(chǎn)品出廠合格率：100%3. 中長期發(fā)展規(guī)劃序號計劃項目目標(biāo)內(nèi)容基本方案完成 期限1公司發(fā)展規(guī)模2016年產(chǎn)值過7000萬2017年產(chǎn)值過8000萬2018年產(chǎn)值過9000萬1.理順管理流程，穩(wěn)定管理架構(gòu)，提升加工工藝能力；2.穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的同時開發(fā)同類客戶，確保業(yè)務(wù)量的穩(wěn)步上升；3.有計劃的儲備人力資

2、源；3年2生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)50000臺配套零配件1.擴(kuò)大生產(chǎn)能力，開發(fā)外協(xié)配套能力，保證滿足客戶需求；2.不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)能；3.根據(jù)產(chǎn)量新增設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)能；3年3銷售目標(biāo)2016-2018年產(chǎn)能每年增長20%-30%1.穩(wěn)定目前客戶，品質(zhì)做到精良，爭取客戶更大的生產(chǎn)訂單份額；2.做到客戶A級供應(yīng)商；3年4成本控制全面導(dǎo)入成本觀念，落實(shí)成本控制管理：通過優(yōu)化工藝，擴(kuò)大產(chǎn)能，提高設(shè)備利用率；1.制定合理完善工藝文件，培訓(xùn)提高員工操作技能，提高一次交檢合格率和按時交貨率，降低返修率和報廢率；2.完善采購?fù)鈪f(xié)控制程序，單一產(chǎn)品（工序）培養(yǎng)兩家以上合格供應(yīng)商，協(xié)助供應(yīng)商降低成本；3.設(shè)備維護(hù)與

3、保養(yǎng)，及時提高設(shè)備利用率；4.加強(qiáng)現(xiàn)場改善，改進(jìn)工裝夾具或操作方法，提高生產(chǎn)效率；逐年 實(shí)施5人力資源管理管理部組織規(guī)劃實(shí)施1.定期對各部門組織編制分析評估；2.規(guī)劃專項培訓(xùn)資金，對現(xiàn)有人員進(jìn)行長期的強(qiáng)化和提升培訓(xùn)；3.招聘中技以上學(xué)歷人員，機(jī)械專業(yè)人才，保證充足的人力資源儲備；4.完善員工職業(yè)普升通道，完善激勵機(jī)制、福利機(jī)制、薪酬等級和績效考核機(jī)制，為優(yōu)秀人才創(chuàng)造發(fā)展平臺；5.建立關(guān)鍵人才和特殊崗位人員的引進(jìn)機(jī)制，并做好配套的管理和服務(wù)；逐年 實(shí)施6提案改善和技術(shù)改造項目的推進(jìn)根據(jù)部門的大小，每月完成1-3件提案改善項目1.各部門成立攻關(guān)小組，持續(xù)改善生產(chǎn)上存在的問題，更加優(yōu)化工藝，達(dá)到提升

4、產(chǎn)能或產(chǎn)品質(zhì)量成效；2.制定培訓(xùn)及實(shí)施提案獎勵措施，加大獎勵力度，提高人員改善積極性，創(chuàng)造改善革新的氛圍；逐年 實(shí)施7內(nèi)部管理提升全力推動ISO19001：2015質(zhì)量管理體系，ISO14001：2015環(huán)境管理體系，ISO18000職業(yè)健康管理體系，逐步展開QCC品管圈活動1.通過推行ISO19001：2015質(zhì)量管理體系， ISO14001：2015環(huán)境管理體系，ISO18000職業(yè)健康管理體系，不斷完善內(nèi)部管理；2.通過QCC品管圈活動并配以激勵措施，不斷提升管理層能力；2017年8客戶滿意度提升客戶整體滿意度達(dá)到95分?jǐn)M定客戶服務(wù)計劃及溝通機(jī)制，就交期、質(zhì)量、服務(wù)等問題適時反饋客戶的需

5、求及意見；及時滿足客戶需求。每年4. 2017年度各部門工作計劃開展目前公司各部門各項基礎(chǔ)管理工作都很欠缺，所以2017年度把基礎(chǔ)管理提升作為管理的重點(diǎn)，只有基礎(chǔ)工作到位，才能確保各環(huán)節(jié)的質(zhì)量得到有效的控制，才能確保生產(chǎn)順暢和生產(chǎn)效率的提升。具體實(shí)施要從各部門抓起，措施方案如下：部門基礎(chǔ)管理要項具體實(shí)施方法技術(shù)部1建立和完善技術(shù)隊伍目前技術(shù)人員有2位，經(jīng)理1人，繪圖員1人，圖檔管理1人，文員1人，跟單1人，外加工1人，之后計劃招聘2人，有經(jīng)驗的生產(chǎn)工藝工程師1名，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工程師1人。2建立和完善產(chǎn)品工藝文件目前已建立以交流接觸器和小型斷路器為代表的詳細(xì)規(guī)范的工藝流程和各工序加工檢驗標(biāo)準(zhǔn)書，

6、后續(xù)對現(xiàn)有定型產(chǎn)品和新產(chǎn)品都必須按此標(biāo)準(zhǔn)建立相應(yīng)的工序加工檢驗標(biāo)準(zhǔn)書。3工裝夾具的配套設(shè)計和制作對現(xiàn)有產(chǎn)品的工裝夾具配套及適用性進(jìn)行評估，對欠缺的及不適用的工裝夾具進(jìn)行重新設(shè)計和制作，后續(xù)的新產(chǎn)品在試產(chǎn)前必須與工藝文件同步完成工裝夾具的設(shè)計及制作。4圖紙技術(shù)資料管理所有圖紙技術(shù)資料和工藝文件的電子文件的電子檔和書面檔統(tǒng)一由圖檔管理員管理，控制這些文件的變更版本、發(fā)放和回收。5產(chǎn)品用料管理由專人負(fù)責(zé)下料和用料管理，控制產(chǎn)品物料浪費(fèi)。6人員培訓(xùn)采用內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)的方式，對技術(shù)部人員培訓(xùn)機(jī)械制圖與技術(shù)、繪圖軟件的使用、工裝夾具設(shè)計要求等方面的知識技能。由技術(shù)部展開年度培訓(xùn)計劃。品質(zhì)部1建立和完善品質(zhì)組織

7、目前品質(zhì)部門技能比較薄弱，品質(zhì)經(jīng)理1人，巡檢6人，終檢1人，出廠檢和來料檢1人，首末檢1人，實(shí)驗室和文員1人，共11人。加強(qiáng)培訓(xùn)質(zhì)量意識和質(zhì)量控制。2建立標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范對所有物料和外協(xié)件分類建立進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)客戶的產(chǎn)品質(zhì)量要求建立各型號產(chǎn)品的出貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)，按進(jìn)料和出貨的抽樣數(shù)量要求建立抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)。3建立品質(zhì)控制計劃針對低壓電器零件和定型產(chǎn)品建立從進(jìn)料到出貨的質(zhì)量控制計劃，確保各階段都有明確的控制方法。4修訂和完善質(zhì)量記錄表單目前的進(jìn)料檢驗記錄、首件檢驗記錄、制程巡檢記錄、出貨檢驗記錄、質(zhì)量統(tǒng)計記錄、量具校正與管理等記錄表單都存在不完善不適用之處，必須根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行修訂。5建立和完善對量具的

8、監(jiān)督和管理目前量檢具的管理不到位，現(xiàn)場有些量具已損壞或精度不夠仍在使用，計劃在4月底之前將所有量具收回計量室，全部進(jìn)行檢定和標(biāo)識，后續(xù)由計量員建檔和監(jiān)督管理。6建立質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析系統(tǒng)目前品質(zhì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計欠缺，從3月開始建立對各供應(yīng)商、外協(xié)廠商的來料品質(zhì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，及時將信息反饋給供應(yīng)商改善，對制程檢驗、出貨檢驗的合格率、不良率、報廢率每日統(tǒng)計，每周匯總進(jìn)行檢討和反饋，對客戶退貨品必須逐個分析和采取糾正措施。7人員培訓(xùn)對品質(zhì)人員實(shí)施以下內(nèi)容培訓(xùn)：產(chǎn)品知識、加工工藝、基礎(chǔ)品管知識、抽樣計劃、測量儀器的使用和保養(yǎng)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，不合格的處置和改善措施等。生產(chǎn)部1生產(chǎn)設(shè)備管理3月份開始將所有設(shè)備進(jìn)行

9、一次檢查和修復(fù)，每臺設(shè)備樹立一塊標(biāo)識牌，建立目視化的設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程，建立設(shè)備保養(yǎng)維修履歷表及保養(yǎng)記錄，后續(xù)由設(shè)備管理員每天監(jiān)督檢查設(shè)備的保養(yǎng)和清潔。2工裝夾具管理對所有工裝夾具清理，編號完整、清潔和維護(hù)，標(biāo)識清晰，建檔可查。此工作3月底完成。3現(xiàn)場6S管理現(xiàn)場以各機(jī)臺范圍為責(zé)任區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃，分區(qū)定位，保持日常清潔、有序的狀態(tài)，每周進(jìn)行6S的檢查評比，由管理部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。4生產(chǎn)計劃控制除了要有周的生產(chǎn)計劃排程，還要細(xì)化到每臺機(jī)每天的生產(chǎn)排程，充分發(fā)揮設(shè)備的效率和稼動率。5人員培訓(xùn)對生產(chǎn)部員工進(jìn)行如下方面培訓(xùn)：注塑機(jī)設(shè)備的操作與維護(hù)，量具的使用和保養(yǎng)，如何識圖看圖、工藝流程、現(xiàn)場

10、6S管理等。對基層班組長的培訓(xùn)包括：基層干部的角色功能和職責(zé)、現(xiàn)場干部的工作計劃、布置和督導(dǎo)培訓(xùn)、現(xiàn)場干部如何做好員工培訓(xùn)工作，干部的領(lǐng)導(dǎo)技巧培訓(xùn)、現(xiàn)場干部的團(tuán)隊建設(shè)和人際溝通。管理部1人事行政管理制度建立和完善1.確保春節(jié)后員工到崗率90%以上；2.做好2017年3月1日年度調(diào)薪相關(guān)工作；3.持續(xù)做好績效考核管理；4.加強(qiáng)培訓(xùn)管理，提升管理人員素養(yǎng);5.之前的人事行政管理制度比較零散，不規(guī)范不完整沒有形成系統(tǒng)的書面文件，現(xiàn)已安排管理部著手建立，并預(yù)計在2月底完成2基礎(chǔ)設(shè)施和固定資產(chǎn)管理目前基礎(chǔ)設(shè)施的管理薄弱，由管理部負(fù)責(zé)建立各部門的基礎(chǔ)設(shè)施臺賬，進(jìn)行編號，日常檢查維護(hù)，每季度做盤點(diǎn)。建立固定

11、資產(chǎn)管理辦法，對固定資產(chǎn)的增補(bǔ)，轉(zhuǎn)移，報廢做出規(guī)范，由財務(wù)每季度盤點(diǎn)檢查。3薪酬等級管理制度建立建立有前瞻性有激勵機(jī)制的薪酬等級管理制度，按管理類、技術(shù)類、計時類、計件類四個類別進(jìn)行分等分級的薪資制度，讓員工能看到晉升的希望和機(jī)會，看到自己努力能達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)。4績效考核管理制度建立目前我們公司模具中心、塑件中心阿米巴業(yè)績績效考核已經(jīng)在推行，要不斷完善合理性，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。討論建立其他部門的績效考核，考核要和部門目標(biāo)及流程績效相結(jié)合，建立規(guī)范的考核制度，每月10日開上月績效專題會議。采購部銷售部1建立供應(yīng)商和外協(xié)廠商的考核和管理每月統(tǒng)計供應(yīng)商和外協(xié)廠商的供貨表現(xiàn)，從來料質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時性、技術(shù)能力

12、、服務(wù)及時性、價格等方面進(jìn)行考評打分，對于表現(xiàn)差的供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)或汰換。2完善倉庫管理目前受場地的影響，倉庫的物料、物品積塵很多，部分標(biāo)識不清，材料、制品積塵易氧化生銹，計劃3月開始徹底做倉儲改善，做好標(biāo)識清晰、合理擺放、帳物卡一致及先進(jìn)先出，減少塵污的影響。財務(wù)部配合做好成本核算1.確保付款及時性，改變供應(yīng)商生態(tài)； 2.控制合理現(xiàn)金流；3.準(zhǔn)時發(fā)工資，工資軟件利用，確保工資準(zhǔn)確性，減少核算工作量；4.財務(wù)成本會計以下單編號核算成本，要求生產(chǎn)部門提供的單據(jù)必須準(zhǔn)確，否則成本核算也是不準(zhǔn)確的。建議財務(wù)每月召開專題會議，針對虧損部門要求做整改行動方案。5. 根據(jù)2017年度公司目標(biāo)分解各部門目標(biāo)如

13、下：部門目標(biāo)值計算方法統(tǒng)計周期統(tǒng)計部門銷售部1銷售產(chǎn)值目標(biāo)： 8000 萬以實(shí)際完成銷售額計算年度財務(wù)部2貨款回收率98%當(dāng)月回款/到期開票應(yīng)收款*100%每月財務(wù)部3客戶滿意度達(dá)95分客戶評價得分+公司內(nèi)部業(yè)績評價得分年度銷售部品質(zhì)部1來料批次交驗合格率100%以來料檢驗失誤次數(shù)計算每月品質(zhì)部2產(chǎn)品出廠合格率99.6%（交貨總單數(shù)當(dāng)月退貨單數(shù)）/交貨總單數(shù)×100%每月品質(zhì)部3客戶投訴及時處理率100%以每月客戶質(zhì)量投訴次數(shù)計算每月銷售部生產(chǎn)部1交貨及時率98 %當(dāng)月按時交貨訂單總數(shù)/當(dāng)月應(yīng)交訂單總數(shù)×100%每月銷售部2生產(chǎn)一次交檢合格率：99 %當(dāng)月一次交檢合格批數(shù)/

14、當(dāng)月交檢總批數(shù)×100%每月品質(zhì)部3設(shè)備故障率0各部門設(shè)備故障臺數(shù)×班次/總設(shè)備臺數(shù)×班次每月生產(chǎn)部4月工傷事故0次以每月發(fā)生的次數(shù)計算每月管理部技術(shù)部1技術(shù)/工藝文件錯誤0次以生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)錯誤次數(shù)計算每月生產(chǎn)部2樣品完成及時率90%延遲交樣件數(shù)/總交樣件數(shù)×100%每月銷售部3模具一次交檢合格率：99.9%當(dāng)月一次交檢合格批數(shù)/當(dāng)月交檢總批數(shù)×100%每月品質(zhì)部4模具交貨及時率98%當(dāng)月按時交貨訂單總數(shù)/當(dāng)月應(yīng)交訂單總數(shù)×100%每月銷售部采購部1采購/外協(xié)及時率95%按時采購次數(shù)/總采購次數(shù)×100%每月各部門2、來料批次合格率100%以來料檢驗不合格批次次計算每月品質(zhì)部3供應(yīng)商考核及時率100%按時完成供應(yīng)商考核數(shù)/需考核