新公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書

1、XXXXX）公司運(yùn)營(yíng)方案第一節(jié)項(xiàng)目'、項(xiàng)目介紹貴陽(yáng)市高新企業(yè)日益發(fā)展壯大，軟件、智能化設(shè)備等高端技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)容量巨 大。在國(guó)家“大眾創(chuàng)新，萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”的號(hào)召下，中小企業(yè)快速萌發(fā)，在年輕企業(yè)缺 乏推廣平臺(tái)、營(yíng)銷渠道、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足的市場(chǎng)環(huán)境下，我們摒棄坐銷，主動(dòng)行銷， 主動(dòng)出擊，廣泛開發(fā)具有實(shí)力的潛在客戶，發(fā)掘需求，為客戶提供針對(duì)性極強(qiáng)的個(gè) 性化高端的推廣平臺(tái)、營(yíng)銷渠道、代運(yùn)營(yíng)方面解決方案，包括廣告平臺(tái)、VI設(shè)計(jì)、產(chǎn)品宣傳片拍攝、微店推廣、 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)包裝策劃、企業(yè)管理、會(huì)議 會(huì)展策劃服務(wù)；商務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；網(wǎng)站設(shè)計(jì)、 信息技術(shù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、系統(tǒng)集成、

2、軟件開發(fā)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件代理銷售；工藝品 開發(fā)、設(shè)計(jì)、制作等專業(yè)服務(wù)。我們的服務(wù)覆蓋貴陽(yáng)高新區(qū)、貴安新區(qū)、遵義市等地區(qū)企業(yè)，同時(shí)開發(fā)提供為 年輕企業(yè)開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，作為主營(yíng)產(chǎn)品外的有力補(bǔ)充。我們以專業(yè)團(tuán)隊(duì)和極具針對(duì)性的方案為核心，為眾多企業(yè)分憂，創(chuàng)造價(jià)值。我們運(yùn)用已經(jīng)被驗(yàn)證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應(yīng)性改良和完善，立足于 公司資源，利用多渠道為年輕企業(yè)打造品牌、宣傳產(chǎn)品，傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化， 占領(lǐng)咼端市場(chǎng)，打造行業(yè)的品牌標(biāo)桿。、管理團(tuán)隊(duì)我們是策劃型公司，涉及銷售、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃、軟件開發(fā)、產(chǎn)品推廣五個(gè)部 門，其中設(shè)計(jì)部工作歸屬到總公司設(shè)計(jì)部完成，發(fā)展初期擬定人員規(guī)模20人。

3、公司總經(jīng)理吳總，擁有15年策劃行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，擁有強(qiáng)有力的銷售、設(shè)計(jì)、 軟件開發(fā)、營(yíng)銷策劃、品牌塑造方面的人才隊(duì)伍，吳總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導(dǎo) 著公司的成長(zhǎng)發(fā)展方向。副總經(jīng)理職務(wù)由丁楊擔(dān)任。丁楊從事銷售及營(yíng)銷策劃工作逾八年，曾在遵義及 貴陽(yáng)多家公司從事銷售和策劃工作，后擔(dān)任過(guò)副總經(jīng)理職務(wù)。團(tuán)隊(duì)的兩位領(lǐng)頭人和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質(zhì)，具備實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。我們優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，精誠(chéng)協(xié)作，是一支充滿信念的激情力量。第二節(jié)行業(yè)和市場(chǎng)一、中小企業(yè)存在問(wèn)題分析第一、經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)不高，管理水平低下，缺乏運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是制約中小企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn) 題。在我國(guó)中小企業(yè)管理人才奇缺，全國(guó)大型企業(yè)每百萬(wàn)職工中擁有大專以上學(xué)

4、歷人 員為10.46人，小企業(yè)為2.96人。中小企業(yè)專業(yè)人才更是奇缺，導(dǎo)致 運(yùn)營(yíng)能力方面 存在諸多問(wèn)題：管理風(fēng)險(xiǎn)高。中小企業(yè)由于規(guī)模較小，資源有限，一般沒(méi)有能力實(shí)現(xiàn)管理職能的 專門化，管理工作不少是由企業(yè)所有者自己兼任，或者是把各種管理職能盡可能地加 以簡(jiǎn)化合并后集中于少數(shù)幾個(gè)人手中。由于管理者缺乏專門的專業(yè)化訓(xùn)練，管理水平 較低，管理方式表現(xiàn)為簡(jiǎn)單化和集權(quán)化，往往造成企業(yè)內(nèi)勞資關(guān)系緊張，人員流動(dòng)頻 繁，嚴(yán)重影響中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。同時(shí)大多數(shù)中小企業(yè)缺乏戰(zhàn)略管理能力、組織創(chuàng) 新能力，使中小企業(yè)的管理風(fēng)險(xiǎn)加大。缺乏自主品牌，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)大。中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量狀況與經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求有較大差距， 產(chǎn)品檔次低，

5、質(zhì)量差，抽查合格率低，假冒偽劣商品屢禁不止，優(yōu)難勝、劣不汰現(xiàn)象 較為普遍。第二、設(shè)備落后、技術(shù)水平低，品牌缺乏影響力。我國(guó)工業(yè)設(shè)備本來(lái)就較落后， 而中小企業(yè)更為落后。以工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)裝備率為例，我國(guó)獨(dú)立核算的大、中、小型企 業(yè)的人均固定資產(chǎn)分別為10.29萬(wàn)元、5.11萬(wàn)元、2.48萬(wàn)元?？梢?jiàn)，小企業(yè)的人均 裝備水平是中型企業(yè)的50%大型企業(yè)的25%所以，我國(guó)中小企業(yè)的資本有機(jī)構(gòu)成 偏低，設(shè)備老化，生產(chǎn)技術(shù)水平、勞動(dòng)生產(chǎn)率低下，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量不高，資源 浪費(fèi)和工業(yè)污染嚴(yán)重。第三、資金不足，缺乏營(yíng)銷渠道。中小企業(yè)的流動(dòng)資金，運(yùn)作資金，投資發(fā)展所 需的各項(xiàng)資金不足，使其發(fā)展的速度和規(guī)模受到資金的

6、限制，一方面銀行為防范風(fēng)險(xiǎn)不肯貸款，另一方面，投資方對(duì)中小企業(yè)不放心，因?yàn)橹行∑髽I(yè)是自負(fù)盈虧，沒(méi)有背 景靠山，國(guó)家不會(huì)扶持，風(fēng)險(xiǎn)較高，現(xiàn)行的解決措施很多情況下不能滿足中小企業(yè)做 營(yíng)銷渠道的需要，因此，中小企業(yè)急需營(yíng)銷渠道服務(wù)。二、目標(biāo)客戶分析在國(guó)家“大眾創(chuàng)新，萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”政策的大力支持下，新成立的企業(yè)如雨后春筍 般涌現(xiàn)，據(jù)自2010年來(lái)，中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量每年以將近 100%勺速度增長(zhǎng)，到2014 年達(dá)到161萬(wàn)家。預(yù)計(jì)到2018年可達(dá)640萬(wàn)家，其中根據(jù)貴陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 顯示貴陽(yáng)市新增中小企業(yè)數(shù)量龐大，雖然在國(guó)務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新 若干政策措施的意見(jiàn)國(guó)發(fā)201532號(hào)中出臺(tái)了大量

7、支持中小企業(yè)發(fā)展的政策，但 政策仍然存在不足之處：1、投融資體系有待進(jìn)一步完善?？萍冀鹑诜?wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面窄，缺乏多元化融資渠道?，F(xiàn)有投入政策較多關(guān)注大型企業(yè)，中小企業(yè)融資難。調(diào)查顯示，69.7%的科研人員對(duì)融資渠道不了解或不知道，79.4%的科研人員創(chuàng)業(yè)資金來(lái)自于家庭積蓄， 僅有8.8%的來(lái)源于天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資。初創(chuàng)期企業(yè)融資難、基礎(chǔ)研究和創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 保障等問(wèn)題依然突出。與北京、上海和深圳等地相比，我省科技金融生態(tài)體系還有待完善。2、政策措施的協(xié)調(diào)性有待進(jìn)一步強(qiáng)化。雖然國(guó)家出臺(tái)了不少支持大眾創(chuàng)新創(chuàng) 業(yè)的政策，但措施不夠配套，可操作性有待加強(qiáng)，相關(guān)部門沒(méi)有出臺(tái)具體的實(shí)施細(xì) 貝部門之間工作協(xié)同推進(jìn)不

8、夠，地方難以貫徹落實(shí)。如大學(xué)生休學(xué)創(chuàng)業(yè)問(wèn)題、高 校嚴(yán)格管理與鼓勵(lì)支持教師離崗創(chuàng)業(yè)間的矛盾等都亟需在政策措施中予以調(diào)整完 善。3、中小企業(yè)仍然面臨在品牌塑造、產(chǎn)品推廣、營(yíng)銷渠道建設(shè)等方面的巨大需 求。第三節(jié)產(chǎn)品和服務(wù)一、產(chǎn)品組合主線產(chǎn)品：以實(shí)木家具為主，擴(kuò)展有燈飾，地毯，窗簾，油畫，工藝品等配飾。產(chǎn)品風(fēng)格：美式，簡(jiǎn)歐，新古典，后現(xiàn)代等多種家居風(fēng)格。補(bǔ)充產(chǎn)品：紅木（合作紅木展廳），酒店和辦公家具。二、特色服務(wù)我們以無(wú)限的熱忱為客戶提供品味、個(gè)性的家居設(shè)計(jì)，奢華、藝術(shù)的家居產(chǎn)品， 細(xì)致、完善的尊享服務(wù)。定制定制，奢華品牌的專利，突出品牌價(jià)值，彰顯顧客身份。為客戶量身定制足以 匹配其身份以及品味的世界

9、級(jí)奢華家具和卓越工藝的藝術(shù)家具。免費(fèi)家居設(shè)計(jì)在深入溝通客戶的需求和偏好后，去到客戶房子現(xiàn)場(chǎng)量房，為客戶設(shè)計(jì)整體的 軟裝搭配方案。 整體的設(shè)計(jì)可以完全免去客戶自行選購(gòu)造成的搭配不協(xié)調(diào)問(wèn)題， 并且會(huì)創(chuàng)造出更加和諧出彩的家居效果。一站式置家服務(wù)為客戶提供一站式整體家居配套服務(wù)，除家具外，還包括床墊，床品，窗簾， 燈飾，配飾，地毯，代購(gòu)家電等所有可以移動(dòng)的軟裝內(nèi)容，并且全部安裝擺放以及 清掃到位，客戶可以實(shí)現(xiàn)拎包即刻入住。真正讓客戶省錢，省時(shí)，省力，省心。高品質(zhì)的售后服務(wù)：為客戶提供咼品質(zhì)完善及時(shí)的售后服務(wù)，保修維護(hù)時(shí)間長(zhǎng)，每年定期為客戶上 門清洗和維護(hù)?？筛鼡Q面料服務(wù)產(chǎn)品滿5年后，客戶還可以重新挑選

10、自己喜歡的面料及顏色，只支付面料費(fèi)用, 為家具重?fù)Q新裝，使得家具煥然一新，變換風(fēng)格，相當(dāng)于以超低價(jià)格購(gòu)得一套新的 家具。三、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析和我們風(fēng)格類似，客戶群定位相同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：高檔賣場(chǎng)（紅星美凱龍和 居然之家），品牌形象店（美克美家，亞振，一格等）和電話營(yíng)銷公司（阿拉丁， 帕諾等），分別有各自的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。詳見(jiàn)下表：競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析表店面電話銷售無(wú)店面電話銷售大型賣場(chǎng)品牌店銷售方式主動(dòng)主動(dòng)坐銷坐銷銷售范圍大大局限局限產(chǎn)品線整體配套整體配套單件部分服務(wù)程度非常完善完善普通普通產(chǎn)品品質(zhì)較好普通好很好店面形象好不好好很好陌生認(rèn)可程度普通不認(rèn)可好很好客戶認(rèn)知培養(yǎng)很好好不變化不變化客流情況準(zhǔn)確的需求準(zhǔn)

11、確的需求不明確不明確主要客戶類型綜合感性和理性感性購(gòu)買較理性較理性對(duì)客戶把握程度高普通低低服務(wù)轉(zhuǎn)介紹較多少少少運(yùn)營(yíng)成本低低很高很高利潤(rùn)空間很大很大大大成交量普通很少普通普通單筆成交額大大較小較小發(fā)展速度快快慢慢經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小小大很大發(fā)展趨勢(shì)大趨勢(shì)不符合普通普通企業(yè)綜合評(píng)價(jià)（SWO分析），包括企業(yè)優(yōu)勢(shì)（strength ）、劣勢(shì)（weakness）、 機(jī)會(huì)（opportunity ）、威脅（threats ）四個(gè)方面的因素。SWO分析圖項(xiàng)目評(píng)判內(nèi)容優(yōu)勢(shì)內(nèi) 部 因 素1已被驗(yàn)證的新型商業(yè)模式。2高效的銷售團(tuán)隊(duì)。3可以最大程度地跟蹤把握好意向客戶。4較低的經(jīng)營(yíng)成本。5全面的產(chǎn)品覆蓋范圍和完善的服務(wù)體系。

12、6較大的利潤(rùn)空間。劣勢(shì)內(nèi) 部 因 素1新的團(tuán)隊(duì)成員，業(yè)務(wù)體系和設(shè)計(jì)，展廳方面的溝通協(xié)調(diào)問(wèn)題。2產(chǎn)品范圍太寬，產(chǎn)品品質(zhì)以及產(chǎn)品渠道的管控問(wèn)題。3沒(méi)有品牌，從頭打造。機(jī)會(huì)外部 環(huán) 境1快速成長(zhǎng)的巨大市場(chǎng)。2在相同的銷售模式和產(chǎn)品服務(wù)組合的定位上，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還很少。3豕居仃業(yè)的電話銷售正在被越來(lái)越多的人所接受和認(rèn)口。4更多的咼端人群正在轉(zhuǎn)向精神層面的消費(fèi)。威脅外部 環(huán) 境1高端家居品牌以及國(guó)外品牌眾多，可選范圍很廣。2電話銷售和渠道銷售也在逐漸被一些家居品牌認(rèn)識(shí)和開始使用。3很多家居品牌擁有深厚的品牌文化，我們的品牌是新的。:4很多家居品牌會(huì)顯得比我們更具實(shí)力。綜述：綜合考慮各種因素，我們的企業(yè)完全具

13、備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不利因素可以規(guī)避個(gè)別分析：1, 美克美家，坐銷，純美式，風(fēng)格單一，連鎖品牌給人高價(jià)的印象。2，格家居，純美式，家具品質(zhì)普通，款式做工不夠到位。3，阿拉丁，定位純高端，價(jià)格太高4, 帕諾家居，定位后現(xiàn)代風(fēng)格，展廳只有不到400平，營(yíng)銷策略不夠清晰第四節(jié)公司戰(zhàn)略、公司宗旨我們致力于創(chuàng)新家居設(shè)計(jì)，完善置家服務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的家居產(chǎn)品， 幫助人們實(shí)現(xiàn)理想的生活環(huán)境。二、共同愿景我們致力于成為高端家居行業(yè)的典范，尊貴生活的標(biāo)識(shí)。三、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃公司三年發(fā)展規(guī)劃：1，2010年完成品牌形象，產(chǎn)品組合，服務(wù)系統(tǒng)三大工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居部分銷售收入480萬(wàn)元。2, 2011年實(shí)現(xiàn)

14、品牌號(hào)召力和品牌化效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居部分銷售收入1800萬(wàn)元。3, 2012 年開設(shè)分公司，建立品牌奢華店，實(shí)現(xiàn)主體產(chǎn)品部分銷售收入3500萬(wàn)元。關(guān)鍵成功因素：1，實(shí)施人才戰(zhàn)略，銷售人才是公司的第一生產(chǎn)力，吸引，培養(yǎng)和捆綁有效人 才至關(guān)重要。2，打造進(jìn)取，付出，競(jìng)爭(zhēng)的團(tuán)隊(duì)文化。打造軍隊(duì)、學(xué)校、家庭的企業(yè)文化。3，嚴(yán)格把控產(chǎn)品品質(zhì)，奠定企業(yè)生存和發(fā)展的基石。四、人力資源戰(zhàn)略創(chuàng)造吸引人才、激勵(lì)人才、培養(yǎng)成才的軟環(huán)境，實(shí)施以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的管理模式， 建立健康發(fā)展、持續(xù)激勵(lì)的人力資源管理制度。充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)員工的自 我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設(shè)

15、計(jì)自己的職業(yè)生涯規(guī)劃，建立員工和企業(yè)共同的 愿景，使員工與企業(yè)文化相融合，打造一支自動(dòng)自發(fā)、和諧激情的團(tuán)隊(duì)。五、企業(yè)文化我們的企業(yè)文化：軍隊(duì)+學(xué)校+家庭軍隊(duì)-“是！保證完成任務(wù)！”學(xué)校-“學(xué)習(xí)力就是生產(chǎn)力！”家庭 “你的事就是我的事！” 我們的服務(wù)理念：我們能為客戶做些什么，直到滿意！ 我們還能為客戶做些什么，直到感動(dòng)! 客戶的需求是我們?nèi)σ愿暗氖聵I(yè)！第五節(jié)營(yíng)銷策略一、定價(jià)策略我們是服務(wù)式營(yíng)銷，由于我們產(chǎn)品定位的提升，產(chǎn)品開始附隨很多服務(wù)項(xiàng)，所以 我們整體現(xiàn)有產(chǎn)品需要調(diào)高目前定價(jià)。在參考市場(chǎng)上同品質(zhì)，同風(fēng)格產(chǎn)品的價(jià)格的基 礎(chǔ)上，產(chǎn)品價(jià)格大概調(diào)整到進(jìn)貨價(jià)的三倍以上。新產(chǎn)品定價(jià)考慮服務(wù)，產(chǎn)品附加

16、價(jià)值，市場(chǎng)同類產(chǎn)品參考等因素，綜合考慮后做 出，應(yīng)該不低于產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)的三倍。二、銷售策略我們采用以電話銷售為基礎(chǔ)，多渠道合作銷售的銷售策略。我們的基礎(chǔ)電話業(yè)務(wù)不斷發(fā)掘潛在需求客戶，邀請(qǐng)客戶來(lái)參觀了解我們的產(chǎn)品和 服務(wù)。針對(duì)意向較深而又沒(méi)有時(shí)間來(lái)參觀展廳的客戶我們會(huì)上門跟進(jìn)。同時(shí)，我們拓 展多渠道深入合作銷售，包括同一二手房地產(chǎn)，家裝設(shè)計(jì)師，高端物業(yè)等相關(guān)行業(yè)的 合作。三、業(yè)務(wù)流程開發(fā)名單-電話篩選意向客戶-邀請(qǐng)客戶參觀展廳-為客戶上門量房-設(shè) 計(jì)搭配方案-約客戶看方案-修改方案-約客戶成交。收集名單：和一二手樓盤銷售員交換名單，企業(yè)家俱樂(lè)部名單，好車名單，開發(fā)物業(yè)的業(yè)主名單等多種渠道。第六節(jié)管

17、理一、人員架構(gòu)崗位職責(zé)：董事長(zhǎng)：對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策；審批公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；建立和健全公司 的營(yíng)運(yùn)體系；監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理工作，確保經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施。總經(jīng)理：制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， 主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn); 建立和健全公司的組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷體系；在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人、財(cái)、物的 管理工作。運(yùn)營(yíng)經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售管理工作，負(fù)責(zé)人員考核，按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)罰， 充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。完成總經(jīng)理安排的其他工作。兼任銷售主管，承擔(dān)銷售 主管的全部職責(zé)。銷售主管：負(fù)責(zé)銷售管理工作，充分調(diào)動(dòng)銷售隊(duì)伍積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改正組員的工 作不足，對(duì)銷售人員進(jìn)行

18、銷售指導(dǎo)和示范，幫助組員做好銷售。負(fù)責(zé)銷售渠道與客戶管理，完成公司的業(yè)績(jī)目標(biāo)。行政助理：負(fù)責(zé)公司各部門之間的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)前臺(tái)話務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)辦 公用品的登記、采購(gòu)、發(fā)放管理；負(fù)責(zé)公司圖書、資料、合同等文檔的管理；負(fù)責(zé)考 勤統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助新員工辦理入職手續(xù)；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示通知會(huì)議時(shí)間，準(zhǔn)備會(huì)議 材料并做好會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)監(jiān)督公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作（包括員工及清潔公司）， 保持辦公環(huán)境整潔、優(yōu)美。二、薪酬體系總經(jīng)理：基本工資（3500） +分紅運(yùn)營(yíng)經(jīng)理（兼銷售組管）：基本工資（3000） +部門業(yè)績(jī)提成（銷售額2.5%）+公司業(yè)績(jī)提成（0.5%）銷售主管：基本工資（1600） +部門業(yè)績(jī)

19、提成（銷售額2.5%）銷售員：基本工資（1000） +業(yè)績(jī)提成（銷售額8%行政助理：基本工資（1800） + 績(jī)效獎(jiǎng)金（100-400 ）方案設(shè)計(jì)師：業(yè)績(jī)提成（0.5%）辦公家具，酒店家具，紅木家具提成另計(jì)。獎(jiǎng)金：每月制定不同的額外業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（1000 5000）三、績(jī)效管理實(shí)施績(jī)效管理，促進(jìn)員工工作態(tài)度，提高工作績(jī)效，促進(jìn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的達(dá)成，為員工的獎(jiǎng)懲，升降，解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的依據(jù)。 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理：按月考核，總經(jīng)理與其共同制定月度內(nèi)大約六項(xiàng)的工作內(nèi)容以及目標(biāo)結(jié)果，約定 獎(jiǎng)懲狀況，按完成情況予以評(píng)定并實(shí)施獎(jiǎng)懲。銷售主管：季度考核組業(yè)績(jī)，周考核約訪量，日考核電話量。銷售員：季

20、度考核業(yè)績(jī)，周考核約訪量，日考核電話量。四、會(huì)議和培訓(xùn)月度總結(jié)暨啟動(dòng)大會(huì)內(nèi)容：（一）部門工作總結(jié)：1，本月銷售狀況總結(jié)。2，客戶狀況總結(jié)。注：（本月的出單客戶是什么狀況，還有有意向的客戶狀 況分析，接下出如何跟蹤等分析。）（二）公司成員間的溝通總結(jié)：自我總結(jié)好的不足的要改善的地方，希望公司給予的支持，對(duì)其它部門做的好的 地方表示認(rèn)可，希望哪些地方能更好的合作，最終找到合作方法。（三）公司獎(jiǎng)勵(lì)，懲罰，PK兌現(xiàn)。（四）下月啟動(dòng)內(nèi)容。1,行政制度考核說(shuō)明。2，公司下一個(gè)月的業(yè)績(jī)目標(biāo)，實(shí)施方案。3, 各部門的目標(biāo)。4, 個(gè)人目標(biāo)。5, 公司下月獎(jiǎng)勵(lì)制度。6, 個(gè)人PK榜。（五）總結(jié)慶祝等安排，自定義。

21、晨會(huì)與晚會(huì)（一）經(jīng)理會(huì)時(shí)間：9： 00 9： 30內(nèi)容：研究業(yè)績(jī)進(jìn)展情況，做出改善辦法。（二）公司晨會(huì)時(shí)間：9: 3010: 00內(nèi)容：1，士氣展示。2 ，調(diào)整活動(dòng)。如擁抱，跳舞，新聞播報(bào)等。3 ，員工分享。4 ，領(lǐng)導(dǎo)勉勵(lì)。5 ，各組會(huì)后會(huì)。（三）午間培訓(xùn)時(shí)間：1： 30 2； 30內(nèi)容：安排全員培訓(xùn)，包括產(chǎn)品知識(shí)，價(jià)值塑造，電話技術(shù)，拓展知識(shí)等內(nèi)容。（四）組內(nèi)夕會(huì)時(shí)間：7： 40 8： 00內(nèi)容：對(duì)一天工作做出總結(jié)，認(rèn)可好的地方，改變不好的地方，調(diào)整組員心態(tài)。第七節(jié)利潤(rùn)分析一、主要財(cái)務(wù)假設(shè)銷售量：基于對(duì)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、營(yíng)銷能力以及市場(chǎng)需求量分析為，現(xiàn)在到年底 7個(gè) 月時(shí)間，第四個(gè)月開始，主營(yíng)

22、產(chǎn)品方面每月成交 4位客戶，平均每位客戶成交額為30 萬(wàn)元，2010年銷售額為480萬(wàn)元。2011年，銷售額達(dá)到1800萬(wàn)元。價(jià)格：產(chǎn)品定價(jià)，與居然之家，美克美家的類似產(chǎn)品同價(jià)格或稍高，床價(jià)格是8000到40000, 1力卩2加3沙發(fā)價(jià)格是20000到80000,裝飾柜價(jià)格是 5000到20000。薪資：運(yùn)營(yíng)經(jīng)理年薪23萬(wàn)，主管年薪14萬(wàn)，20%ft秀銷售員年薪15萬(wàn)，普通業(yè)務(wù)員 年薪2萬(wàn)，行政助理年薪2.5萬(wàn)。公司房租：為吸引和留住銷售人才，體現(xiàn)公司的實(shí)力事業(yè)平臺(tái)，有效擴(kuò)大接待客戶的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢(shì)把握更大范圍的客戶，公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000,每

23、年8.4萬(wàn)。、銷售預(yù)測(cè)我們假設(shè)基本情況下，客戶平均銷售額保持不變，我們以浮動(dòng)50%勺比例計(jì)算最好和最差經(jīng)營(yíng)情況。詳見(jiàn)下表：浮動(dòng)情況最差情況基本情況最好情況年份銷售人員成交單數(shù)銷售額成交單數(shù)銷售額成交單數(shù)銷售額201030人8單240萬(wàn)16單480萬(wàn)24720萬(wàn)201150人30單900萬(wàn)60單1800 萬(wàn)90單2700 萬(wàn)201280人60單1800 萬(wàn)120單3500 萬(wàn)180單5400 萬(wàn)三、成本費(fèi)用估算辦公成本：（單位：元）項(xiàng)目月2010 年2011 年辦公室租金70004900084000水電20014002400電話費(fèi)1008070600121000辦公耗材20014002400寬帶

24、38026004500飲水72050408600資訊資料1007001200行政人員工資20001400024000公車費(fèi)用30002100036000合計(jì)23700165900284400管理：高管基本工資：（單位：萬(wàn)元）職務(wù)月基本工資2010 年以后每年總經(jīng)理0.352.454.2運(yùn)營(yíng)經(jīng)理0.32.13.6合計(jì)0.654.557. 8銷售：銷售人員基本工資：（單位：萬(wàn)元）職務(wù)基本工資2010 年2011 年2012 年銷售主管0.162人5人8人銷售員0.130人50人80人月合計(jì)3.325.89.28年合計(jì)23.2469.6111.36銷售傭金：銷售員8% +銷售主管2.5% +運(yùn)營(yíng)經(jīng)理0.5% +方案設(shè)計(jì)師0.5% =銷售額11.5%四、預(yù)計(jì)利潤(rùn)表利潤(rùn)表：（單位：萬(wàn)元）時(shí)間銷售收入增值稅變動(dòng)成本固定成本管理費(fèi)用稅前盈余所得稅凈利潤(rùn)前四月1208.723025.3613.842.12