實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督記錄文本填寫模板

1、.附表2：日常監(jiān)督記錄表（一）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作監(jiān) 督 記 錄對(duì) 檢測(cè)人員檢測(cè)工作的監(jiān)督記錄1、檢測(cè)的項(xiàng)目是 ，檢測(cè)的參數(shù)是 ；2、檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)是 ；3、起止時(shí)間：2018年 月 日 時(shí) 分2018年 月 日 時(shí) 分；4、監(jiān)督采用的方法：人員比對(duì) 設(shè)備比對(duì) 留樣再測(cè) 常規(guī)試驗(yàn)；5、方法考核：已掌握 未掌握 差錯(cuò)點(diǎn)；6、提問(wèn)操作規(guī)程：提問(wèn) 條，答對(duì) 條；7、查記錄/報(bào)告：查 份，不合格 份；8、實(shí)際操作：熟練 不熟練 差錯(cuò)點(diǎn)；9、其他：論 結(jié)合格 不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：2018年 月 日日常監(jiān)督記錄表（二）監(jiān)督檢查

2、日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度 ，濕度 ，其他 ；2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是 否；3、是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是 否；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員是否停止工作，報(bào)告不符合，對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù)標(biāo)明無(wú)效，并采取措施保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：是 否；5、對(duì)不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是 否；6、對(duì)無(wú)菌區(qū)域，是否明確標(biāo)識(shí)，并能有效地控制、監(jiān)測(cè)和記錄：是 否；7、對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以了控制：是 否；8、實(shí)驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)

3、是否保持有良好的隔離，并加貼“實(shí)驗(yàn)受控區(qū)”或等同標(biāo)識(shí)，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：是 否；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是 否；10、其他：論 結(jié)合格 不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：2018年 月 日日常監(jiān)督記錄表（三）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容檢測(cè)方法監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室所使用檢測(cè)方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是 否；2、抽查 個(gè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)；3、所選用的方法是否通知了客戶：是 否；4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指

4、導(dǎo)書：是 否；5、所有與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場(chǎng)易于操作者取閱：是 否；6、對(duì)檢測(cè)方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是 否；7、當(dāng)檢測(cè)方法有要求或客戶有要求時(shí)，是否能進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定：是 否；8、其他：論 結(jié)合格 不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：2018年 月 日日常監(jiān)督記錄表（四）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容儀器設(shè)備監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測(cè)所要求的設(shè)備：是 否；2、用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是 否；3、新購(gòu)置

5、的設(shè)備是否經(jīng)過(guò)了首次檢定校準(zhǔn)：是 否；4、檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄：是 否；5、設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作：是 否；6、所有設(shè)備如可能是否均有是 否；7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是 否；8、對(duì)不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識(shí)：是 否；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識(shí)：是 否；10、是否對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是 否；11、其他：論 結(jié)合格 不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：2018年 月 日日常監(jiān)督記錄表（五）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容測(cè)量溯源性監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室測(cè)量

6、溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃：是 否；2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)：是 否；3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)：是 否；4、所用于檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理是 否；5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是 否；6、其他：論 結(jié)合格 不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：2018年 月 日日常監(jiān)督記錄表（六）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣、樣品處置監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室抽樣、樣品處置的監(jiān)督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關(guān)）、抽樣地點(diǎn)或圖示：是 否；2、樣品是否有

7、的標(biāo)識(shí)：是 否；3、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識(shí)：是 否；4、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是 否；5、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外部的傳遞：是 否；6、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是 否；7、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是 否；8、其他：論 結(jié)合格 不合格不符合說(shuō)明確認(rèn)意見(jiàn)監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人： 日期：2018年 月 日日常監(jiān)督記錄表（七）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容結(jié)果報(bào)告監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)督記錄：1、檢測(cè)報(bào)告的信息內(nèi)容是否符合質(zhì)量體系要求：是 否；2、檢測(cè)報(bào)告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn)：是 否；3、檢測(cè)報(bào)告的修改是否按規(guī)