終端氣銷售管理

1、終端氣銷售管理終端氣財(cái)務(wù)管理制度一、入會(huì)的方式1、現(xiàn)金入會(huì)丿元。8元/年1收取會(huì)員現(xiàn)金每瓶2開(kāi)具開(kāi)戶憑證3會(huì)員每年繳納會(huì)員費(fèi)4憑押金條和鋼瓶退押金。退回的鋼瓶必須為未到期的鋼瓶。如果鋼瓶到期檢測(cè)，還應(yīng)收取檢 測(cè)費(fèi)。2、托管開(kāi)戶(1) 米取瓶換瓶的制度(2) 根據(jù)瓶距離檢測(cè)年限的遠(yuǎn)近來(lái)收取檢測(cè)費(fèi)用。例如， 2021年收到的是2021年的鋼瓶，那么 不收取檢測(cè)費(fèi)。2021年收的是2021年的鋼瓶那么收取四分之一的檢測(cè)費(fèi)。以此類推。(3) 會(huì)員退瓶退戶的，按照回收鋼瓶處理。根據(jù)回收時(shí)鋼瓶的新舊折價(jià)收購(gòu)。(4) 會(huì)員不退瓶的，但是沒(méi)有繳納會(huì)員費(fèi)的，按照退戶處理客戶到門店入會(huì)流程二入會(huì)的流程 客戶 入會(huì)

2、流程、銷售流程流程說(shuō)明：1、充氣流程(1) 客戶效勞中心接到客戶訂氣后，通過(guò)ERP系統(tǒng)通知門店。如沒(méi)有使用 ERP系統(tǒng)的終端， 由客戶效勞中心 通知門店。無(wú)客戶效勞中心的終端由門店受理客戶訂單。(2) 門店接到客戶效勞中心通知或接到客戶 訂單后，代充的客戶，門店派送氣工到客戶處拉 瓶。會(huì)員客戶直接開(kāi)具配送單，配送單一式三聯(lián)。(3) 代充客戶的瓶要做好相關(guān)記錄。到氣庫(kù)充氣時(shí)門店開(kāi)具出庫(kù)單。( 4) 氣庫(kù)核對(duì)出庫(kù)單充氣數(shù)量和實(shí)際瓶數(shù)是否一致，開(kāi)票員簽字。(5) 門店審核出庫(kù)單是否有開(kāi)票員簽字。核對(duì)充氣瓶數(shù)是否和出庫(kù)單中一致，一致的辦理入庫(kù)。(6) 安排送氣工送氣， 送氣工領(lǐng)氣時(shí)需在配送單中簽字確認(rèn)

3、。 簽字確認(rèn)后的配送單一聯(lián)留在門店， 兩聯(lián)由送氣工帶給客戶簽收。(7) 送氣工送氣時(shí)應(yīng)將客戶的空瓶收回。 核對(duì)好空瓶編號(hào)。 送氣工收取客戶貨款， 月結(jié)客戶除外。(8) 送氣工將貨款、空瓶和配送單送回門店。門店收款后雙方在配送單中簽字確認(rèn)。(9) 每日完畢后，門店店員需盤點(diǎn)本店物品和貨款。編制銷售日?qǐng)?bào)表。(10) 出納收取現(xiàn)金，并在報(bào)表上簽字。 當(dāng)天的出庫(kù)單和銷售日?qǐng)?bào)表交到會(huì)計(jì)或統(tǒng)計(jì)員處， 由會(huì)計(jì) 或統(tǒng)計(jì)員進(jìn)展審核。2、受理維修流程1客戶效勞中心受理客戶報(bào)修。2派單給維修工所在門店。3門店開(kāi)具維修效勞單。維修工如需領(lǐng)用付費(fèi)配件的，門前需做好登記，維修人員簽字確認(rèn)。4維修工到客戶家中進(jìn)展維修。并根

4、據(jù)實(shí)際情況填寫維修單。5客戶簽字確認(rèn)。維修工收取費(fèi)用。6將費(fèi)用和維修單交給前臺(tái)。并將剩余的付費(fèi)配件交到前臺(tái)處。(7) 門店將維修信息反應(yīng)給客戶效勞中心。三、受理客戶訂單相關(guān)說(shuō)明客服中心或者門店接到 訂氣時(shí)，應(yīng)詢問(wèn)客戶以下內(nèi)容：一訂氣1 、 需要購(gòu)置的物品。2、告知市民目前的氣價(jià)。二維修1、使用的是否是顧家的燃?xì)狻?、了解目前液化氣瓶出現(xiàn)了什么狀況。3、告知客戶，會(huì)員維修費(fèi)是免費(fèi)的，但是有些配件是要收費(fèi)的。四、配送單和維修單的相關(guān)說(shuō)明1、打印配送單一式三聯(lián)。送氣工送貨時(shí)簽字確認(rèn)，第一聯(lián)留在門店，第二第三聯(lián)送氣給客戶時(shí)請(qǐng) 給客戶簽收?？蛻艉炇蘸蟮诙?lián)留給客戶，第三聯(lián)由送氣工帶回門店。2、門店核對(duì)貨

5、款是否正確，回收的鋼瓶編碼是否正確。核對(duì)后收取貨款。送氣工和門店店員在配 送單第一聯(lián)和第三聯(lián)上同時(shí)簽字確認(rèn)。3、月結(jié)客戶需在配送單中注明月結(jié)。4、維修單一式兩聯(lián)。5、公司內(nèi)部人員應(yīng)該嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)展單據(jù)的簽字確認(rèn)工作。單據(jù)的簽字確認(rèn)工作列入在每月績(jī) 效考核中。并且如果物品喪失或者短款的，雙方同時(shí)負(fù)責(zé)賠償。總部財(cái)務(wù)部定期會(huì)對(duì)單據(jù)進(jìn)展審計(jì)。如 果發(fā)現(xiàn)未簽字確認(rèn)單據(jù)情況嚴(yán)重的，對(duì)當(dāng)事人、單位負(fù)責(zé)人都要進(jìn)展處分。6、客戶的簽收工作也列入績(jī)效考核范圍。總部財(cái)務(wù)部定期會(huì)對(duì)單據(jù)進(jìn)展審計(jì)。如果發(fā)現(xiàn)未簽字確 認(rèn)單據(jù)情況嚴(yán)重的，對(duì)當(dāng)事人、單位負(fù)責(zé)人都要進(jìn)展處分。五、液化瓶的管理1、長(zhǎng)期借用公司鋼瓶的客戶，需收取押

6、金每個(gè) 130元。如果無(wú)法收取押金，需要求客戶簽署借條2、我公司提供的會(huì)員周裝瓶都是在合格檢測(cè)時(shí)間內(nèi)的，因此在回收鋼瓶時(shí)應(yīng)該注意，如果鋼瓶超 過(guò)了檢測(cè)期限，我公司工作人員應(yīng)當(dāng)拒絕回收。除非客戶交納鋼瓶檢測(cè)費(fèi)。3、發(fā)出的鋼瓶應(yīng)記錄編號(hào)，收回的鋼瓶應(yīng)核對(duì)是否是上次送給客戶使用的鋼瓶，編號(hào)是否一致。 如果不一致，送氣工可以拒絕收回該鋼瓶，但是要做好解釋的工作。4、前臺(tái)負(fù)責(zé)管理和登記店內(nèi)鋼瓶進(jìn)出。對(duì)每日發(fā)出的重瓶，回收的空瓶，代充的鋼瓶數(shù)等要認(rèn)真 核對(duì)、如實(shí)記錄并簽字確認(rèn)。門店發(fā)現(xiàn)送氣工回收鋼瓶不符的，應(yīng)詢問(wèn)原因，確實(shí)喪失或無(wú)法收回的， 送氣工負(fù)責(zé)賠償。門店要將該情況如實(shí)記錄和上報(bào)終端經(jīng)理。如果是在店

7、內(nèi)出現(xiàn)鋼瓶喪失的，由前臺(tái)負(fù) 責(zé)賠償。交接班時(shí)需核對(duì)好鋼瓶的數(shù)量。認(rèn)真填寫交接班記錄。5、鋼瓶的押金條或欠條由會(huì)計(jì)或出納統(tǒng)一保管。六、貨款管理1、貨款由送氣工送氣時(shí)收取。2、除月結(jié)客戶外，不允許客戶欠款。3、送氣工收取的貨款回到門店后與前臺(tái)核算。前臺(tái)需認(rèn)真核對(duì)送貨憑證是否符合要求，收到的貨 款是否正確。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，要及時(shí)告知經(jīng)理。前臺(tái)確認(rèn)無(wú)誤后簽收。4、交接班時(shí)，前臺(tái)需做好現(xiàn)金的交接工作。出現(xiàn)短款的，由當(dāng)班人員負(fù)責(zé)。如果沒(méi)有做好交接工 作的，由發(fā)現(xiàn)短款時(shí)的當(dāng)班人員負(fù)責(zé)。5、每日前臺(tái)編制銷售日?qǐng)?bào)表，并將貨款交與出納。七、配件的管理1、 配件由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)登記管理。原那么上終端不應(yīng)該留有配件庫(kù)存。配件的庫(kù)存應(yīng)該在各個(gè)門店。2、 統(tǒng)計(jì)員做好購(gòu)置的記錄以及各個(gè)門店領(lǐng)用的記錄。3、統(tǒng)計(jì)員還應(yīng)分門店做好配件的進(jìn)銷存的統(tǒng)計(jì)工作。4、維修工領(lǐng)用配件時(shí)，門店應(yīng)該做好記錄工作。等同于銷售。八、報(bào)表1、每日完畢后，門店店員需盤點(diǎn)本店物品和貨款。編制銷售日?qǐng)?bào)表。店員將當(dāng)天銷售明細(xì)和配送單 核對(duì)后，送氣工、店員在銷售明細(xì)表上簽字。2、 出納根據(jù)報(bào)表金額收取現(xiàn)金，并在報(bào)表上簽字。當(dāng)天的出庫(kù)單和銷售日?qǐng)?bào)表交到統(tǒng)計(jì)員或會(huì)計(jì) 處，由統(tǒng)計(jì)員或會(huì)計(jì)進(jìn)展審核。3、統(tǒng)