設(shè)備和工作環(huán)境控制程序(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上設(shè)備和工作環(huán)境控制程序編號：SHQX-QP016A擬稿審核批準簽名日期修訂履歷序號版本號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期1、目的確定、提供并維護符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 2、范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊或信息系統(tǒng)、運輸設(shè)備等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3、定義3.1 總經(jīng)理負責提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的資源；3.2 財務(wù)部負責固定資產(chǎn)的管理；3.3 采購部負責對設(shè)備的采購相關(guān)工作；3.4 工程部負責組織相關(guān)部門對自制或外購設(shè)備的驗收工作；3.5 生產(chǎn)部負

2、責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進行維護和控制；3.6 行政人事部負責通訊及相關(guān)信息系統(tǒng)的維護管理，協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4、職責4.1 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護4.1.1設(shè)施的確定公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：a) 工作場所（車間、倉庫、辦公場所等）；b) 設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備）和工具（包括工、夾、檢具）；c) 軟件（計算機）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應）；d) 通訊設(shè)備（電話、傳真）、信息系統(tǒng)、運輸設(shè)備等。4.1.2設(shè)備的提供使用部門根據(jù)部門要求及公司發(fā)展的需要，填寫固定資產(chǎn)采購申請單，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報部門主管、財務(wù)

3、部審核后，報總經(jīng)理批準，由使用部門負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，采購部具體實施采購；需要自制的設(shè)備由使用部門提出，工程部評審并組織加工制造。4.1.3基礎(chǔ)設(shè)施配置原則a) 必須符合公司生產(chǎn)產(chǎn)品的要求。b) 必須符合公司長遠發(fā)展及工藝改進和產(chǎn)品質(zhì)量提高的要求。c) 與之相配套的工業(yè)建筑、構(gòu)筑物應符合設(shè)備的特性要求和產(chǎn)品的要求。d) 各主管部門按相關(guān)規(guī)定進行請購、驗證/驗收。e) 屬采購的基礎(chǔ)設(shè)備的驗收參照固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。監(jiān)視和測量設(shè)備的驗收應根據(jù)其屬性或特性標準、技術(shù)要求按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序的要求進行驗收。4.1.4 設(shè)備的驗收4.1.4.1采購或自制完成的設(shè)備，工程部組織使用部門

4、進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后填寫固定資產(chǎn)驗收報告簽收，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的工、夾、檢具等由使用部門自行驗收； 4.1.4.2驗收不合格的設(shè)備，采購部與供方協(xié)商解決，并在固定資產(chǎn)驗收報告中記錄處理結(jié)果；4.1.4.3使用部門根據(jù)驗收合格的結(jié)論辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、夾、檢具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。4.1.4.4生產(chǎn)用設(shè)備由生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)備進行編號，并在管理臺帳中登記；4.1.5設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)4.1.5.1根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用場所，對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作

5、規(guī)程，相關(guān)操作人員應培訓、考核合格后，持證上崗；4.1.5.2生產(chǎn)部編制設(shè)備管理制度對生產(chǎn)設(shè)備進行日常的維護、保養(yǎng)、潤滑、檢修實施管理；4.1.5.3操作者必須憑上崗證按操作規(guī)程上崗操作，不得違章操作設(shè)備。由生產(chǎn)部對設(shè)備的日常使用情況進行檢查并填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄。生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)內(nèi)容主要包括：機械操作系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、緊固件部位、工作臺面等；4.1.5.4日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應報設(shè)備部檢修。檢修中的設(shè)備應作出標識，檢修好的設(shè)備應有生產(chǎn)部負責人簽字驗收方可使用。設(shè)備部應將檢修情況記錄在設(shè)備維修記錄表上。正常使用情況下，每日工作結(jié)束后操作者應對設(shè)備的工作臺面進行清掃；4.1.5

6、.6現(xiàn)場使用的設(shè)備應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)；4.1.5.7生產(chǎn)部在每年初編制設(shè)備檢修計劃報總經(jīng)理批準后實施；4.1.5.8對不能自行維修和檢修的設(shè)備，由使用部門填寫固定資產(chǎn)維修審批單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購部尋求外部機構(gòu)對設(shè)備進行維修和檢修（必要時簽訂維修/檢修合同），經(jīng)檢修的設(shè)備由使用部門、設(shè)備部、外部維修機構(gòu)共同驗證后在固定資產(chǎn)維修審批單中簽字確認。4.1.5.9針對運輸、通訊或信息系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)備的確定、提供、維護和管理由行政人事部編制相應的管理制度并實施。4.1.6設(shè)備的報廢4.1.6.1凡不能滿足產(chǎn)品符合性要求，雖經(jīng)大修或其它維修也無法恢復要求的基礎(chǔ)設(shè)備，由使用部門填寫固定資產(chǎn)報損

7、、報廢、變更審批單設(shè)備部確認，財務(wù)部審核，報總經(jīng)理批準后報廢，財務(wù)部、使用部門分別在其管理臺帳中予以注銷。4.1.6.2對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)備報廢申請單報使用部門主管審核，副總經(jīng)理批準后即可報廢。4.1.6.3報廢的設(shè)備應掛報廢標識牌。4.2工作環(huán)境4.2.1公司工作環(huán)境包括：庫房（包括原材料庫、半成品庫、成品庫）、辦公場所、檢驗區(qū)域等。4.2.2影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素可包括：溫度、濕度、塵埃、光線、靜電、磁場、污染、腐蝕等物理、化學因素以及人的行為、心理等的影響因素。公司應控制對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的環(huán)境因素，提供符合要求的工作環(huán)境。4.2.3無特殊要求的工作環(huán)境的管理

8、4.2.3.1生產(chǎn)、工作場所應每日一清掃，每周大清掃，清掃出的垃圾或工藝廢渣（切屑、廢料頭）應分類放在指定的地點并定期處理，以保持生產(chǎn)、工作場所干凈、整潔。4.2.3.2生產(chǎn)、工作場所必須通風良好、光線充足，工作地點局部照明應適合操作要求。有良好的溫、濕度等自然條件。生產(chǎn)、工作場所嚴禁吸煙。4.2.3.3設(shè)備、儀器、工作臺應保持整潔，原材料、半成品、各種工具、用品放置有序，清潔干凈。生產(chǎn)、工作場所不得存放與生產(chǎn)、工作無關(guān)的物品，以便于操作和通行。4.2.3.4生產(chǎn)、工作場所各重要部位應按消防法規(guī)有關(guān)規(guī)定，合理配置消防器材，妥善保管，并保持消防通道的暢通。4.2.3.5生產(chǎn)、工作場所的電氣柜（箱

9、）應由專人管理，除緊急情況外，其他人員嚴禁動用。使用各種手持電動工具必須絕緣可靠，有良好的接地或接零措施，操作時應戴好絕緣手套。4.2.3.6進入生產(chǎn)場所進行生產(chǎn)操作時，必須穿戴規(guī)定的工作服及保護用品。4.2.4 有特殊要求的工作環(huán)境的管理4.2.4.1公司有特殊要求的工作環(huán)境有:焊接區(qū)、原材料庫、半成品庫、成品庫。4.2.4.2在保證基本要求得到滿足的條件下，對以上幾類工作場所的特殊環(huán)境條件做如下規(guī)定：a）溫度、濕度工作場所溫度濕度原材料、半成品庫、成品庫25±530%70%4.2.4.3有特殊要求工作環(huán)境，使用部門應確定專人監(jiān)測，并做好記錄。當工作環(huán)境發(fā)生變化且無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時，使用部門應及時采取相應措施。4.2.4.4行政人事部應對工作環(huán)境進行定期(每季