質量管理表格大全

1、WORD格式質量管理表格大全專業(yè)資料整理WORD格式目錄第一章質量管理部職責描述6一質量管理部的工作職責6第二章質量管理部組織管理7一質量管理工作方案表7二質量目標達成方案表7三質量教育年度方案表7四競爭產品質量比較表8五質量方案實施情況檢查表8第三章質量方針與質量目標管理9一質量方針實施對策表9二質量方針實施評審表9三質量方針管理工作流程10四部門車間質量目標展開表11五質量目標管理統(tǒng)計月報表11六質量目標分解實施評審表12七質量目標管理工作流程13第四章供應質量管理14一質量檢驗委托單14二進廠零件質量檢驗表14三零件質量檢驗報告表14四采購材料檢驗報告表15五材料試用檢驗通知單15六說明

2、書質量檢驗報告15七采購設備檢驗報告單16八特采 /讓步使用申請單17九進廠檢驗情況日報表17十供應商根本資料表17十一供應商質量評價表18十二合格供應商考核表19十三供應商綜合評審表20十四供應商質量管理檢查表21十五進料檢驗工作流程22十六檢驗狀態(tài)標識流程23十七供應商管理工作流程24第五章制程質量管理25一制程作業(yè)檢查表25二生產條件通知單25三生產事前檢查表25四生產過程記錄卡26五過程控制標準表26專業(yè)資料整理WORD格式六產品質量標準表27七產品質量檢驗表27八質量因素變動表27九操作標準變更通知單28十生產過程檢驗標準表28十一產品質量抽查記錄28十二制程質量管理工作流程29十三

3、質量分析統(tǒng)計工作流程30十四質量指標報告工作流程31十五制程質量異常處理工作流程32十六工序質量分析表33十七工序質量評定表33十八工序質量跟蹤卡34十九工序控制點明細表34二十工序質量審核記錄表34二十一檢驗工序作業(yè)指導書34二十二工序質量檢驗評定表35二十三工序操作標準通知單36二十四工序質量異常報告表36二十五工序質量控制工作流程38二十六工序質量檢驗工作流程39第六章質量檢驗管理40一試驗委托單40二試驗報告單40三檢驗通知單40四產品抽查匯總表單41五待出廠產品檢驗表41六產品出廠檢驗表單41七產品質量檢驗報告42八檢驗方案簽審工作流程43九成品抽樣檢驗工作流程44十成品入庫送檢工作

4、流程45十一產品樣件檢驗工作流程46十二工廠出貨送檢工作流程47第七章質量控制管理48一質量管理標準表48二質量標準變動表48三產品質量管理表48四質量因素變動表49五質量控制管理工作流程50六質量標準制定工作流程51七質量記錄控制工作流程52八質量管理小組資料登記表53九質量管理小組會議報告表54專業(yè)資料整理WORD格式十質量管理小組活動方案表54十一質量管理小組活動記錄表55十二質量管理小組活動報告表55十三 QC 小組活動成果評審表55十四質量管理小組組織建立流程57十五質量管理小組活動組織流程58十六清理和整理活動檢查表59十七清理和整理效果檢查表60十八清潔和保養(yǎng)活動檢查表61十九清

5、潔和保養(yǎng)效果檢查表62二十素養(yǎng)活動檢查表63二十一素養(yǎng)效果檢查表64第八章不合格品管理66一質量異常通知單66二質量異常報告單66三質量異常處理單66四不合格品審理單67五質量不良記錄表67六質量不良分析表68七裝配不良處理表68八產品退貨統(tǒng)計表68九不良工程調查表69十產品返修通知單69十一不合格零件處理單69十二不合格現象預防表70十三不合格產品管理流程71十四不合格現象分析流程72十五報廢品處理工作流程73十六質量處分工作流程74十七預防措施工作流程75第九章質量改良管理76一產品質量改良記錄表76二產品質量改良分析表76三質量改良評審記錄表76四質量改良結果記錄表77五質量持續(xù)改良工作

6、流程78六質量問題解決工作流程79第十章質量本錢管理80一質量預防費用統(tǒng)計表80二質量鑒定費用統(tǒng)計表80三質量內部故障統(tǒng)計表80四質量外部故障統(tǒng)計表80五質量本錢統(tǒng)計報告表81六質量本錢損失估計表81專業(yè)資料整理WORD格式七質量改良費用匯總表82八質量培訓費用計算表82九質量獎勵費用計算表82十質量停工損失報告表82十一質量事故處理費用計算表83十二產品降級/ 降價處理報告表83十三車間質量管理費月報表83十四車間質量損失費月報表84十五質量本錢管理工作流程86十六質量本錢控制工作流程87第十一章質量管理體系審核及建立88一質量管理體系審核方案表88二質量管理體系審核檢查表88三質量管理體系

7、審核報告表89四質量文件評審記錄表89五質量文件發(fā)放回收表92六質量文件更改申請表92七質量文件銷毀申請表93八過程業(yè)績評審報告表93九糾正預防措施處理單94十質量文件記錄清單94十一不符合項報告表95十二質量體系建立工作流程96十三質量體系文件管理流程97十四質量體系內審工作流程98十五質量體系運行工作流程99十六質量體系完善工作流程100專業(yè)資料整理WORD格式第一章質量管理部職責描述一質量管理部的工作職責專業(yè)資料整理WORD格式質量管理部工作職責1質量管理組織建立2質量管理制度建立3質量方案管理4質量檢驗5質量監(jiān)控6質量體系管理質量管理部工作職責一覽表職責細分備注1設計或完善企業(yè)質量管理

8、部的組織構造需要人力2建立有關質量組織質量活動小組、質量管理評審小組等資源部的協(xié)助1制定質量方針，確定質量管理目標并制定管理目標責任制需要行政2編制、修訂、完善企業(yè)內部各項質量管理制度部的協(xié)助（ 3監(jiān)視各項質量管理制度的執(zhí)行情況（ 1制訂年度質量工作方案，并將方案分配、落實至相關人員（ 2建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質量文件（ 3按期完成年度、季度、月度質量統(tǒng)計工作（ 1組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗（ 2組織開展制程巡回檢驗工作，并進展制程質量的專案研究，以便提出制程質量改善、事故預防措施（ 3出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責

9、任（ 1組織對生產車間或各下屬單位開展例行質量檢查工作，對生產過程工藝文件的執(zhí)行情況進展監(jiān)視（ 2對生產制造過程中出現的質量問題進展妥善處理（ 3組織開展不合格品評審工作，針對質量問題組織制定糾正、預防和改良措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證（ 1建立和完善質量保證體系，執(zhí)行各體系的質量管理規(guī)定（ 2推行全面質量管理，并負責質量體系的認證、組織和推行工作專業(yè)資料整理WORD格式第二章質量管理部組織管理一質量管理工作方案表編號：日期：年月編號隸屬部門組名負責質量工作組長人數本月工作方案實際成果二質量目標達成方案表編訂人：審核人：發(fā)布時間：執(zhí)行期限：類別分解的質量目標記錄備注生產部技術部質管部

10、采購部營銷部財務部年度總目標體系文件體系調資源整局部過程組織機構三質量教育年度方案表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓人數備 注質量倉儲生產采購人力市場其他專業(yè)資料整理WORD格式管理資源營銷專業(yè)資料整理WORD格式四競爭產品質量比較表專業(yè)資料整理WORD格式產品名稱：填寫日期：專業(yè)資料整理WORD格式客戶要求或滿本企業(yè)A 公司B 公司C 公司本企業(yè)排名應否采取專業(yè)資料整理WORD格式意的質量標準改善措施專業(yè)資料整理WORD格式五質量方案實施情況檢查表填寫日期：質量方案執(zhí)行部門檢查人員檢查日期工程名稱實施情況檢查情況改良措施專業(yè)資料整理WORD格式第三章質量方針與質量目標管理一質量方針實

11、施對策表專業(yè)資料整理WORD格式質量現狀與目標值對策完成組織負責橫向實施部門專業(yè)資料整理WORD格式方針問題點措施期限負責人展開部門負責部門協(xié)助部門專業(yè)資料整理WORD格式二質量方針實施評審表時間：年月 日評審人：評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見有效性優(yōu)良中差適宜性優(yōu)良中差其他優(yōu)良中差專業(yè)資料整理WORD格式三質量方針管理工作流程質量方針的制定質量方針的實施質量方針的評審質量方針的修訂開場專業(yè)資料整理WORD格式企業(yè)高層領導樹立正確的經營思想與經營理念，組織制定質量方針質量管理相關人員開展調查，分析企業(yè)內外部環(huán)境、條件，找出差異質量管理人員根據調查結果，結合企業(yè)實際，起草質量方針組織討論質量方針

12、，并進展反復論證，最終確定質量方針質量方針由企業(yè)最高領導者簽署意見后公布實施在企業(yè)內外部以適當的方式宣傳質量方針依據質量方針制定質量目標、考核指標，建立質量管理體系，以保證質量方針的有效實施質量管理人員定期對質量方針的落實情況進展測量和檢查，匯總數據，作為管理評審的依據企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質量方針的落實、實施情況進展評審否依據評審結果確定是否修訂質量方針修訂是修訂質量方針，最高領導者簽署意見后公布實施專業(yè)資料整理WORD格式完畢專業(yè)資料整理WORD格式四部門車間質量目標展開表質量方針部門車間質量目標專業(yè)資料整理WORD格式序號目標與目標值對策各職能及生負責人配合者完成日期檢查人

13、專業(yè)資料整理WORD格式措施產班組展開專業(yè)資料整理WORD格式五質量目標管理統(tǒng)計月報表單位：填寫日期：序號目標完成數對策措施完成數建立標準備方針目標本月方針工程技術經方針標準貫徹注圖號編碼完成數圖號編碼濟效益圖號項數日期單位負責人：制表人：專業(yè)資料整理WORD格式六質量目標分解實施評審表部門：考核日期：年月日年月日序目標內容頻次1 季2季 3季 4季度號度度度1按方案對供方進展評價年/次2開展顧客滿意度調查，顧客滿意度85%季/次3顧客意見處理率達100%季/次顧客意顧客的口頭投訴當即反響給各有關部門，及時解決季/次見處理書面投訴在 24 小時內答復，5 天內給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)

14、控，監(jiān)控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術文件的有效率達100%季/次6現場的工藝文件、作業(yè)指導書的有效性達100%季/次7設備完好率 95%年/次8車間工藝貫徹率達 100%季/次9無批量質量事故季/次10成品交付率達 100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致率達98%以上季/次12每月檢查一次庫存產品質量狀況年/次13進貨檢驗率達 100%季/次專業(yè)資料整理WORD格式七質量目標管理工作流程制定質量目標實施質量目標評審質量目標修訂質量目標開場專業(yè)資料整理WORD格式質量管理人員通過調查，了解企業(yè)質量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項質量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進展分析，確定問題X圍及其

15、影響程度，找出影響大的問題質量管理人員依據企業(yè)的經營理念、確定的質量方針及存在的問題點，擬訂質量目標草案質量目標草案經質量管理相關人員反復討論后修改確定，上報企業(yè)領導質量目標由企業(yè)最高領把質量目標層層分解并導者簽署意見后公布實發(fā)送各部門，落實到員工施個人，明確各級質量目標質量管理人員通過各種方式宣傳質量目標，以便各級員工深入理解并將其轉化為實際行動各級質量管理人員認真質量管理人員定期對質執(zhí)行質量目標要求及實施措施，按規(guī)定完成各項量目標的實施情況進展工作，確保質量目標實現測量和檢查，匯總數據根據質量目標要求，對質量目標完成情況進展考核，實施獎懲企業(yè)高層管理者依據定期測量、檢查結果，對質量目標的適

16、宜性進展評審依據質量目標評審結果確定是否修訂質量目標依企業(yè)開展要求及質量目標執(zhí)行中存在的問題修訂質量目標，經企業(yè)最高領導者簽署意見后公布實施專業(yè)資料整理WORD格式完畢專業(yè)資料整理WORD格式第四章供應質量管理一質量檢驗委托單編號：填寫日期：檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢檢驗驗工程結果委托單位主要經辦人主管科長質管員完成日期二進廠零件質量檢驗表零件編號：零件名稱：檢驗參考檢驗檢驗抽樣方法檢驗備注工程圖號方法設備抽樣數合格質量水平結果三零件質量檢驗報告表編號：填寫日期：采購單號零件名稱料號數量檢驗工程標準抽樣結果記錄合格數123456專業(yè)資料整理WORD格式檢驗結果檢驗員復核專業(yè)

17、資料整理WORD格式四采購材料檢驗報告表編號：填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數量采購單位采購日期檢驗員檢檢驗工程檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評驗合格記不合格錄廠長質量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量足溢交短缺五材料試用檢驗通知單編號：填寫日期：委托單位倉庫采購其他通知單位檢驗室技術室生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質破壞性檢驗非破壞性檢驗檢驗工程檢驗數量檢驗試用結果檢驗員委托者單位主管質量管理部經理六說明書質量檢驗報告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號批次本批數量驗收數抽樣方案供應商序號檢驗工程檢驗工具接收質量水平AQL 檢驗結果專業(yè)資料整理WORD格式和方法收退不合格數不合格描述專業(yè)資料整理WO

18、RD格式1印刷2裝訂順序3外觀4頁數5檢驗結果質量管理部：日期：客戶確認日期七采購設備檢驗報告單設備名稱規(guī)格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期包裝檢驗合格證份外技使用說明書份觀情況術裝 箱 單份檢設備資易損件圖冊份查料專業(yè)資料整理WORD格式外觀附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表專業(yè)資料整理WORD格式序號名稱規(guī)格應有實有序號名稱規(guī)格應有實有專業(yè)資料整理WORD格式驗收結果檢驗員日期專業(yè)資料整理WORD格式八特采 /讓步使用申請單編號：特采 /讓步使用類型：原材料成品填寫日期：年月日客戶 /供應商定單批號產品名稱圖號 /版本號標準 /版本規(guī) 格數 量標識責任部門質量狀況

19、描述申請讓步原因申請描述申請人審核處理決定不準許特采 /讓步使用準許特采 /讓步使用準許改良后使用職務簽名質量管理部職務簽名批準職務簽名職務簽名備 注九進廠檢驗情況日報表填寫日期：頁次：驗收單號物料名稱物料數量抽驗數量不合格記錄備 注合格判定是否123十供應商根本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯(lián)系聯(lián)系人提供產品效勞專業(yè)資料整理WORD格式企業(yè)概況企業(yè)性質國營合資私營其他專業(yè)資料整理WORD格式員工構成員工總數，其中工程技術人員質量體系已通過ISO 9000認證QS 9000認證TSl6949認證未通過準備在月內認證目前無認證方案主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨

20、能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產品占生產比例十一供應商質量評價表系統(tǒng)名工程內容評分系統(tǒng)評價生產1生產效率情況2生產直通率和不良率情況3周期時間4交貨期W1加權總分工程1技術能力2CAD 設計能力3新產品開發(fā)能力4儀器校正5設備維護6測量系統(tǒng)分析W2加權總分質量1質量方針2質量體系3預防措施專業(yè)資料整理WORD格式4糾正措施專業(yè)資料整理WORD格式5質量改善W3加權總分總評排序十二合格供應商考核表編號：考核時間：從年月日至年月日供應商代號聯(lián)系人供應材料零件供貨質量得分 60 分× 1- 不合格批數送貨總批數送檢批數不合格批數得分交付記錄得分 20 分× 1- 延遲交付

21、批數送貨總批數交貨批數延遲交付批數得分糾正措施回復得分 4 分×1- 未回復次數發(fā)出總數糾正措施發(fā)出總數糾正措施回復數得分糾正措施有效得分 4 分×1- 重復發(fā)生次數發(fā)出總數糾正措施發(fā)出總數重復發(fā)生次數得分其他樣件送交及時性：2 分得分價格水平：偏高l 3 分；居中 4 6 分；居下 710 分得分得分總計供應商需要 繼續(xù)保持對缺乏局部進展整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)專業(yè)資料整理WORD格式制表：專業(yè)資料整理WORD格式十三供應商綜合評審表專業(yè)資料整理WORD格式編號：供應商根本情況綜合項檢驗與試驗過程控制出貨安排填寫日期：名稱方案承接企業(yè)產品廠址涉及加工工藝

22、過程聯(lián)系人職務電話主要生產設備主要檢測工具評審內容優(yōu)良中差劣得54310分1質量政策是否明確，目標是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓3工作場地是否清潔、整齊、定置擺放1進料檢驗是否有檢驗標準、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗標準、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗標準、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質量出現異常時是否有信息反響、糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好1是否對承制產品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書3產品是否有適當的標識4機械設備是否認期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態(tài)是

23、否完好6搬運工具是否能適當防止產品損壞1倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符2產品出貨前是否進展出貨檢驗并按客戶要求作標識3生產方案是否依交付期排定以確保能按期交付專業(yè)資料整理WORD格式4有無適當的緊急訂單的處理方式與能力專業(yè)資料整理WORD格式現場評審分數到達70 分以上為合格得分合計評審結論評審合格評審不合格改善后再評審保存資料暫不列入采購部設計部質量管理部十四供應商質量管理檢查表協(xié)作廠商試用廠商原料供應商外協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標準操作是否廠商的地址制程是否按規(guī)定的檢查標準檢查是否供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是否經辦人員*、職務制程中發(fā)現

24、不合格品的處理有無質量管理組織表有沒有對本企業(yè)供料儲存情況質量管理負責人*、職務產成品檢驗如何實施全檢抽檢不檢驗質量管理部門是否獨立存在是否被退貨時實施措施改換包裝再送回催貨急時再送回全檢后再送回專業(yè)資料整理WORD格式檢驗人員共計人，其中本企業(yè)要求的水平和廠商生產能進料驗收人員人，制程檢驗人員人力比較廠商的意見成品檢驗人員人，其他人員人檢驗人員是否兼作其他工作是否不良率能否降低要求過高要求過低要求適中照規(guī)定打算降低專業(yè)資料整理WORD格式對不良反響是否有專人負責進料時，有無檢驗檢驗方式進料時發(fā)現不合格品的處理方式進料驗收單是否有保存有沒有有沒有全檢 抽檢其他批退 選退重購 照用其他有沒有承受

25、本企業(yè)訂購事項進度情況其他需要本企業(yè)協(xié)助事項專業(yè)資料整理WORD格式十五進料檢驗工作流程進料檢驗準備檢驗實施開場供應商將企業(yè)所采購物料送達指定地點，采購部組織進展收貨采購部、倉儲部等部門人員根據訂貨單、送貨單對進料的數量、型號、包裝等進展清點物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單 ，送交質量管理部進料檢驗主管進料檢驗主管根據“送檢單要根據物料性質、類別等情況及相求籌劃檢驗程序，進展檢驗準關要求，進料檢驗人員按照標準備，包括安排人員、設備調試等抽樣，做好檢驗準備進料檢驗人員按照分工，依據檢驗標準進展檢驗工作，記錄檢驗數據，判定檢驗結果是合格否檢驗結果處理進料檢驗主管編制“進料檢驗報告，發(fā)送采

26、購部、倉儲部專業(yè)資料整理WORD格式進料檢驗主管填寫“進料檢驗質量異常報告 ，提出處理措施，報送相關部門相關部門討論是否特采，假設決議不能特采那么退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否那么接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作完畢專業(yè)資料整理WORD格式十六檢驗狀態(tài)標識流程接收進料檢驗任務檢驗實施開場供應商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進展收貨采購部人員填寫“進料送檢單，送交質量部進料檢驗主管進料檢驗主管承受進料檢驗任進料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗務后組織進展檢驗準備標準、方法實施檢驗工作進料檢驗人員記錄檢驗數據，判定檢驗結果是合格否進料檢驗主管協(xié)同有關部門對質量異常進料進展特采決議是

27、特采否貼簽貼允收標簽貼特采標簽貼拒收標簽完畢專業(yè)資料整理WORD格式十七供應商管理工作流程專業(yè)資料整理WORD格式新供應商開發(fā)供應商選擇開場采購專員通過、 各類媒體、展會等途徑收集供應商相關信息采購專員對收集來的供應商信息進展匯總， 了解供應市場各商家供貨水平、產品質量狀況、 價格水平、生產技術水平、 信用狀況及財務狀況等采購專員據上述工作及采購部組織從價格水平、企業(yè)的采購要求， 與適合供貨能力等方面對適合的供應商進展溝通、 洽談的供應商進展初審供應商根據采購部要求提供樣品，采購部將樣品進展確認并登記編號， 交質量管理部進展檢驗依據樣品質量檢驗結果，采購部組織進展供應商現場評審工作， 并將評審

28、結果上報領導審批對現場評審合格的供應商，企業(yè)與其簽訂 “采購合同及“質量保證協(xié)議供應商評估采購部根據企業(yè)的生產方案、實際生產需*施采購工作采購部在收料時， 除核對數量等外，還應由進料檢驗專員按照標準進展檢驗，檢驗合格方可入庫采購部對所需采購物料進展生產過程質量檢驗，并監(jiān)視出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部協(xié)同質量管理部、生產部等對供應商進展定期評估供應商分級管理根據評估結果， 將供應商分級管理，剔除不合格供應商或對其進展處分各類供應商建檔管理及關系維護，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關系專業(yè)資料整理WORD格式完畢專業(yè)資料整理WORD格式第五章制程質量管理一制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項時間12

29、345678910111213141516注：使用記號： “妥善“×故障“需改良二生產條件通知單專業(yè)資料整理WORD格式編號：填寫日期：專業(yè)資料整理WORD格式通知單位產品名稱產品規(guī)格產品數量生產日程作業(yè)條件專業(yè)資料整理WORD格式發(fā)單日期發(fā)單單位專業(yè)資料整理WORD格式主管填表人專業(yè)資料整理WORD格式三生產事前檢查表專業(yè)資料整理WORD格式生產批號產品名稱數量頁次專業(yè)資料整理WORD格式檢查工程數量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄專業(yè)資料整理WORD格式材料供應采購期較長專業(yè)資料整理WORD格式設備配合模具工具專業(yè)資料整理WORD格式技術問題四生產過程記錄卡專業(yè)資料整理WOR

30、D格式批號：工程班別規(guī)格：完成時間工令：數量用途：質量說明編號：簽收專業(yè)資料整理WORD格式日期*專業(yè)資料整理WORD格式不良原因工程個數經辦：五過程控制標準表所在車間控制點控制文件號制定因素日期控制內容控制標準控制理由測量規(guī)定數據報告途徑專業(yè)資料整理WORD格式控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期專業(yè)資料整理WORD格式糾正性措施操作程序審核程序專業(yè)資料整理WORD格式制定者審批者審批日期專業(yè)資料整理WORD格式六產品質量標準表專業(yè)資料整理WORD格式產品編號產品尺寸表說明產品名稱尺寸容差說明尺寸容差產品規(guī)格說明尺寸容差專業(yè)資料整理WORD格式允許不良因素A 級品B 級品C 級品產品圖不良水準不良原因分析七產品質量檢驗表制作產品生產生產月日時編號名稱數量日程至月日時工程檢驗上限下限抽查記錄備注名稱工程時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄質量檢驗：八質量因素變動表編號：填寫日期：產品名稱產品規(guī)格變開工程項項控制現差變動記事變動變動因素次目標準狀異日項變動內結果ABCDE期次單位容專業(yè)資料整理WORD格式九操作標準變更通知單編號：填寫日期：通知單位制造產品名稱生產數量操作工程新定標準原定標準審批：復核：十生產過程檢驗標準表