采購(gòu)管理制度及流程操作

1、采購(gòu)管理制度與流程操作、目的為了提高采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低本錢(qián)，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì) 資源的需求，進(jìn)一步規(guī)物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門(mén)間的配合，特制定 本制度。二、適用圍本公司所有采購(gòu)的物料與其它消耗品三、根本原那么采購(gòu)是一項(xiàng)重要、 嚴(yán)肅的工作， 各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度 重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益的原那么，并綜合 考慮“質(zhì)量、價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選取。四、工作程序一采購(gòu)根本領(lǐng)項(xiàng)1、日常采購(gòu)包括但不限于日常辦公用品與其它消耗品采用現(xiàn)需 現(xiàn)購(gòu)的原那么，由綜合管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。2、非日常用品采購(gòu)包括但不限于較大型辦公器材與物料在采購(gòu) 時(shí)候應(yīng)進(jìn)展比價(jià)，與供應(yīng)商洽談，控制本錢(qián)。3

2、、采購(gòu)前需要申請(qǐng)人填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng) 理審批后注： 5000 以上的金額采購(gòu)需要董事長(zhǎng)審批再填寫(xiě)款項(xiàng) 支付申請(qǐng)單，領(lǐng)資金再進(jìn)展采購(gòu)；提交固定資產(chǎn)申購(gòu)單前，采購(gòu)金額 在五萬(wàn)以下的采購(gòu)人應(yīng)提供至少三家采購(gòu)物品供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資 料，進(jìn)展比價(jià)，擇優(yōu)購(gòu)置；采購(gòu)金額到達(dá)五萬(wàn)以上的那么進(jìn)展招標(biāo)。4、采購(gòu)應(yīng)索要發(fā)票，金額小的沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng) 保存聊天記錄和付款證明。二、采購(gòu)申請(qǐng)1、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求 日期與本卷須知填寫(xiě)“物品采購(gòu)申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單。2、緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)在申請(qǐng)單上注明“緊急采購(gòu)字樣，以 便于與時(shí)處理。3、假設(shè)

3、撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知本錢(qián)采購(gòu)人員，以免造成不必要的損 失。三采購(gòu)流程1、采購(gòu)人制定采購(gòu)方案，收集需要采購(gòu)物品的信息。2、對(duì)需采購(gòu)的物品進(jìn)展詢(xún)價(jià)、議價(jià)、獲取準(zhǔn)確的價(jià)格信息，采購(gòu)金 額在五萬(wàn)以下的采購(gòu)人應(yīng)提供至少三家采購(gòu)物品供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系 資料，進(jìn)展比價(jià)， 擇優(yōu)購(gòu)置；采購(gòu)金額到達(dá)五萬(wàn)以上的那么對(duì)外進(jìn)展 招標(biāo)。3、本錢(qián)采購(gòu)部決定購(gòu)置時(shí)， 填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單。4、申請(qǐng)單或請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)完成后按照流程進(jìn)展審核，分別經(jīng)請(qǐng)購(gòu)人、 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)主管審核簽字后報(bào)總經(jīng)理 5000 元以上報(bào)董事 長(zhǎng)進(jìn)展審批。5、審批通過(guò)后，采購(gòu)人填寫(xiě)款項(xiàng)支付申請(qǐng)單，經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同 意后領(lǐng)取資金進(jìn)展采購(gòu)。6、采

4、購(gòu)人對(duì)物品進(jìn)展驗(yàn)收，確認(rèn)采購(gòu)的物品符合規(guī)，采購(gòu)的固定資 產(chǎn)，需登記在案。7、采購(gòu)?fù)瓿珊螅顚?xiě)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后準(zhǔn)許報(bào)銷(xiāo)，最 后講報(bào)銷(xiāo)單上交財(cái)務(wù)。8、采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)人要做好產(chǎn)品的售后維修工作，五、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2、做好采購(gòu)物品市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與訂購(gòu)作業(yè)。4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理與交期進(jìn)度的控制。5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄與對(duì)賬工作。六、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)1、采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的根本原那么，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)申購(gòu)單2、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)， 不能承受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、 回扣、 賄賂；假

5、設(shè)因嚴(yán)重失職或違反原那么作出不適當(dāng)行為者，給與辭退, 情節(jié)嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)處理。七、附那么1、各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，但凡沒(méi)有上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。2、本制度由本錢(qián)采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)局贫葘徟ㄟ^(guò)后執(zhí)行。八、采購(gòu)流程圖五萬(wàn)以下收集采購(gòu)信息制定 采購(gòu)方案選擇至少三家供貨商進(jìn)展詢(xún)價(jià)、議價(jià)填寫(xiě)比價(jià)單，進(jìn)展比 照，擇優(yōu)選擇各分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核報(bào)總經(jīng)理審批填寫(xiě)物品申購(gòu)單或固定資產(chǎn)申購(gòu)單比價(jià)表經(jīng)各分管領(lǐng) 導(dǎo)簽字審核后報(bào)總填寫(xiě)款項(xiàng)支付申請(qǐng) 單各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意領(lǐng)取資金報(bào)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)核銷(xiāo)單證進(jìn)展驗(yàn)收并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)展登記安排采購(gòu)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)單上交財(cái)務(wù)綜合部做好產(chǎn)品售后維修工作后附物品采購(gòu)申請(qǐng)單、固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單物品采購(gòu)申請(qǐng)單序號(hào)名稱(chēng)廠家規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總金額需要日期備注固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)人：申請(qǐng)