xx公司度車間績效考核

1、摘要：下料、激光、金工、鈑焊、倉儲五大車間和部門2013年度關(guān)于財務(wù)指標、安全管理和質(zhì)量管理三個方面的綜合績效考核方案和考核流程 杭州 xx 有限公司2013年 3月29日l 適用范圍 3l 考核目的 3l 考核原則 3l 考核周期 3l 考核依據(jù) 3l 考核內(nèi)容 4l 實施主體 4l 考核等級 4l 實施步驟 5l 計算依據(jù) 6l 數(shù)據(jù)補充 7l 財務(wù)指標考核方案 8l 安全管理考核方案 15l 質(zhì)量管理考核方案 21l 考核結(jié)果的管理與運用 23l 相關(guān)附表 -24l 附則 26一、 適用范圍本制度適用于下料、激光、金工、鈑焊、倉庫等五大車間和部門二、 考核目的為規(guī)范公司績效考核管理工作，

2、激勵各車間圍繞公司年度經(jīng)營業(yè)績、成本控制目標、質(zhì)量管理目標和安全生產(chǎn)目標，明確職能，以成本控制、質(zhì)量提升和安全生產(chǎn)為目的，以效率提高為手段，以效益增長為導向，鼓勵各車間積極努力、安全科學地開展工作，持續(xù)不斷地提高和改進部門和員工的工作業(yè)績，確保公司戰(zhàn)略、目標的達成和相關(guān)政策、制度的有效實施，特制定本方案。 三、 考核原則1、 務(wù)實、適用、明晰原則2、 效益導向與職責導向相結(jié)合原則3、 多角度、突出重點原則4、 公開、公平、公正、客觀、規(guī)范四、 考核周期考核周期為當年公歷1-12月，對各個車間實行季度基本考核和年度匯總考核，通過季度基本考核，主抓各個車間當期工作中存在的不足和疏漏，逐步實現(xiàn)考核目

3、的；年度考核在次年一月底前完成車間的績效考評工作。五、 考核依據(jù)主要考核依據(jù)為財務(wù)部對各個車間的季度和年度財務(wù)報表；質(zhì)量管理部門的車間季度和年度質(zhì)量管理報告；行政人事部門的車間季度和年度安全生產(chǎn)管理報告。六、 考核內(nèi)容考核項目明細項目權(quán)重（暫）考核頻率考核資料來源財務(wù)指標材料利潤率60%季度/年度財務(wù)部綜合加工產(chǎn)值輔制費用比率工資比率安全管理設(shè)備安全管理20%季度/年度生產(chǎn)部工傷安全管理行政人事部5 S 管理人員流動目標質(zhì)量管理PPM值20%季度/年度質(zhì)檢部七、 實施主體公司成立績效考評小組，由總經(jīng)理擔任考評小組組長，小組成員包含副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、人事部經(jīng)理、人事部

4、安全主管、質(zhì)檢部經(jīng)理及其他總經(jīng)理認為需要參加的人員，同時，績效考核小組指定專人作為績效考核方案的執(zhí)行人，以確定各車間的績效考核成績。公司績效考核小組為對各車間實施績效考核的直接領(lǐng)導部門，負責車間績效考核方案的審查和對考核結(jié)果的監(jiān)督和審查，接受各車間主任對考核結(jié)果的申訴并對考核結(jié)果進行復核，協(xié)調(diào)在考核過程中出現(xiàn)的分歧意見。各車間可以根據(jù)經(jīng)績效考評小組審核確認后的績效考核方案制定本部門的績效考核方案，并將本部門的績效考核方案提交績效考評小組備案。八、 考核等級在考核中，根據(jù)被考核人考核成績劃定為四個等級，本方案規(guī)定了考核等級與考核成績之間的關(guān)系如下表所示。附表1：考核等級與考核成績對應(yīng)關(guān)系考核等級

5、A : 優(yōu)秀B : 良好C : 一般D : 較差考核成績基礎(chǔ)115%基礎(chǔ)95%基礎(chǔ)85%基礎(chǔ)85%九、 實施步驟1. 制定年度目標計劃財務(wù)部、質(zhì)檢部、人事部參考各項考核指標在上年度的實際情況后擬定本年度的績效考核計劃，并提交績效考評小組及各被考核部門審閱和修訂，就考評標準、指標權(quán)重等內(nèi)容與被考核人進行溝通后確認最終考核方案，并據(jù)此制定考核責任書，考核責任書一式三份，由績效考評小組、被考核人和財務(wù)部各執(zhí)一份，作為本年度車間績效考核的工作指導和考評依據(jù)。2. 季度考核與審核季度結(jié)束后，次季度首月15日前（重大節(jié)假日順延），考核方案的具體執(zhí)行人根據(jù)財務(wù)部、人事部和質(zhì)檢部提供的相關(guān)數(shù)據(jù)報表，得出各車間

6、績效考核結(jié)果并提交績效考評小組審閱；年度結(jié)束后，考核方案的具體執(zhí)行人在次年1月底前完成各車間的考評結(jié)果核算工作，并提交考評小組審閱。3. 考核結(jié)果的申訴與仲裁被考核人可以對考核結(jié)果提出申訴；被考核人對考核結(jié)果存在疑義的，可以在收到績效考評小組審核通過的考核報告后三日內(nèi)，向考評小組提起申訴，逾期視為無疑義，申訴提出后經(jīng)考評小組批準可以由原執(zhí)行人或考評小組指定的其他人員對該車間的考核結(jié)果根據(jù)考核方案進行重新評定，重新評定后的結(jié)果作為最終結(jié)果，被考核人不再具有申訴權(quán)。績效考評小組在收到申訴后三日內(nèi)進行復查并向持疑義車間作出答復。被考核人本人確認后須在考核報告上簽字確認。4. 目標的執(zhí)行與評估績效考評

7、小組在申訴期過后五日內(nèi)或申訴處理完成后三日內(nèi)就本季度的績效考核計劃的完成情況，采取述職報告的形式召開績效評估會議，被考核人對績效考評小組作述職報告，績效考評小組根據(jù)考核結(jié)果和被考核人的述職報告對績效考核過程中出現(xiàn)的問題和不足及時提出意見，并可以要求被考核人限期提出改進措施，同時對被考核人述職報告以文字形式作出評論。5. 目標的修訂在考核周期內(nèi)（一般在半年度），被考核者如發(fā)現(xiàn)因為內(nèi)外部環(huán)境的重大變化而對考核結(jié)果存在重大影響的，可以向績效考評小組提出申請，對年度目標計劃進行調(diào)整；也可以由考評小組根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化提出對考核方案調(diào)整方向，調(diào)整后的方案仍須報績效考評小組審核并告知被考核人。十、 計算依

8、據(jù)輔制費用的數(shù)值來源為財務(wù)部提供的成本產(chǎn)值表中的輔助成本、水電氣費、制造費用、員工福利、模具成本、質(zhì)量成本和研發(fā)成本七個項目。同時，工資比率僅指公司為車間工人支付的所有工資性支出，不含車間管理人員的工資支出，車間管理人員工資支出納入制造費用范疇。在綜合加工產(chǎn)值的考核中，下料、激光、金工、鈑焊四大車間的人均加工產(chǎn)值的核算中當月職工總?cè)藬?shù)含車間管理人員，倉庫的人均加工產(chǎn)值核算僅指車間一線員工，不含倉庫管理員、理貨員、貨運司機、氣站管理員、報檢員等。倉庫加工產(chǎn)值含剪板、鋸床、包裝產(chǎn)生的產(chǎn)值。本次考核中所列數(shù)據(jù)計算依據(jù)如下：1. 材料利潤率=（材料產(chǎn)值-材料成本）/材料產(chǎn)值*100% 2. 工資比率=

9、某車間工人工資總支出/該車間加工產(chǎn)值*100% 3. 輔制費用比率=某車間上述各明細成本總值/該車間加工產(chǎn)值*100% 4. 人均加工產(chǎn)值=某車間某月加工產(chǎn)值/該車間當月職工總?cè)藬?shù)（含車間管理人員）5. 年度人均加工產(chǎn)值=某車間全年加工總產(chǎn)值/該車間本年度職工總?cè)舜危ê囬g管理人員）6. PPM平均=（質(zhì)量損失成本/總產(chǎn)值+不合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品生產(chǎn)總件數(shù)）/2*1000000 7. 其他安生管理指標均以發(fā)生次數(shù)為標準 十一、 數(shù)據(jù)補充附表2：2013年車間財務(wù)指標考評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)車間期間工資比率輔制費用比率材料利潤率人均加工產(chǎn)值下料2012實際16.93%19.91% 5.68%200382013

10、目標16.45%19.23% 5.50%22000激光2012實際 6.55%12.38% 7.08%424922013目標 6.35%12.17% 7.00%46000金工2012實際34.80%22.65%不考核 94082013目標32.00%19.60%12000鈑焊2012實際33.52%32.45%不考核123562013目標32.00%31.23%14000倉庫2012實際12.93%55.43% 7.46%256002013目標12.60%49.67% 7.50%26500附表3：2013年車間質(zhì)量和安全考評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)車間期間PPM設(shè)備安全人員安全5S管理輕微一般嚴重輕微一般嚴重

11、合理化建 議月度評比分數(shù)下料2012實際 3102013目標 2402101830130156激光2012實際17382013目標120021061080156金工2012實際38262013目標300021041090156鈑焊2012實際57252013目標30001101210100156倉庫2012實際2013目標3000110410120156車間下料車間激光車間金工車間鈑焊車間倉儲物流離職率目標51%45%61%47%43% 十二、 財務(wù)指標考核方案1. 考核方法基礎(chǔ)提成和超率比率遞進考核模式2013年車間的考核沿用2012年模式，并在2012年的基礎(chǔ)上對2013年的考核數(shù)據(jù)進行了

12、調(diào)整，使之更為符合公司的發(fā)展要求和管理要求，考核的總體方向不變，但對各考核項目在考核中的權(quán)重進行了適當?shù)恼{(diào)整，加大車間具有控制性部分的數(shù)據(jù)的權(quán)重比例。（1） 材料利潤率考核A. 下料車間（權(quán)重：0.30）下料車間2013年基礎(chǔ)材料利潤率設(shè)定為5.5%，對達到下料車間基礎(chǔ)材料利潤率（5.5%）部分，按照0.28%計算基礎(chǔ)提成；超出5.5%，在5.5%-6.0%之間的，對超出部分按照1%計算額外獎勵；超出6.0%的，按1.5%計算額外獎勵；對未能達到考核目標5.5%的，對未能達成部分按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照0.5%的扣除比例扣除。B. 激光車間（權(quán)重：0.30）激光車

13、間2013年基礎(chǔ)材料利潤率設(shè)定為7%，對達到激光車間基礎(chǔ)材料利潤率（7%）部分，按照0.9%計算基礎(chǔ)提成；超出7.0%，在7.0%-7.5%之間的，對超出部分按照8%計算額外獎勵；超出7.5%的，按照10.0%計算額外獎勵；對未能達到考核目標7.0%的，對未能達成部分按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照4%的扣除比例扣除。C. 金工車間（不納入考核）D. 鈑焊車間（不納入考核）E. 倉儲物流（權(quán)重：0.25）倉儲物流2013年基礎(chǔ)材料利潤率設(shè)定為10%，對達到倉儲物流基礎(chǔ)材料利潤率（10%）部分，按照0.8%計算基礎(chǔ)提成；超出10%，在10%-11%之間的，對超出部分按照2%

14、計算額外獎勵；超出11%的，按照3%計算額外獎勵；對未能達到考核目標10%的，對未能達成部分按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照1.0%的扣除比例扣除。（2） 工資比率考核A. 下料車間（權(quán)重：0.30）下料車間2013年度額定工資比率為16.45%，按照額定消耗金額的0.65%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在15.8%-16.45%之間的，按節(jié)約金額的6%計算額外獎勵；低于15.8%的，按節(jié)約金額的7%計算；高于額定消耗比例16.45%的，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。B. 激光車間（權(quán)重：0.30）激光車間2013

15、年度額定工資比率為6.35%，按照額定消耗金額的1.6%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在5.85%-6.35%之間的，按節(jié)約金額的5%計算額外獎勵；低于5.85%的，按節(jié)約金額的7%計算；高于額定消耗比例6.35%，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照2.5%的扣除比例扣除。C. 金工車間（權(quán)重：0.30）金工車間2013年度額定工資比率為32%，按照額定消耗金額的0.5%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在31%-32%之間的，按節(jié)約金額的6%計算額外獎勵；低于31%的，按節(jié)約金額的8%計算；高于額定消耗比例32%，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基

16、礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。D. 鈑焊車間（權(quán)重：0.30）鈑焊車間2013年度額定工資比例為32%，按照額定消耗金額的0.28%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在30%-32%之間的，按節(jié)約金額的5%計算額外獎勵；低于30%，按節(jié)約金額的6%計算；高于額定消耗比例32%，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照2.5%的扣除比例扣除。E. 倉儲物流（權(quán)重：0.30）倉儲物流2013年額定工資比例為12.5%，按照額定消耗金額的1.8%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在11.5%-12.5%之間的，按照節(jié)約金額的4%計算額外獎勵；低于11.5%，按節(jié)約金

17、額的5%計算；高于額定消耗比例12.5%的，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照2%的扣除比例扣除。（3） 輔制費用比率考核A. 下料車間（權(quán)重：0.20）下料車間2013年輔制費用的額定消耗比率為19.23%，按照額定消耗金額的0.3%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在18.5%-19.23%之間的，按節(jié)約金額的6%計算額外獎勵；低于18.5%，按節(jié)約金額的8%計算；高于額定消耗比例19.23%的，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。B. 激光車間（權(quán)重：0.20）激光車間2013年輔制費用的額定消耗比率為12.1

18、7%，按照額定消耗金額的0.5%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在11.5%-12.17%之間的，按節(jié)約金額的6%計算額外獎勵；低于11.5%，按節(jié)約金額的8%計算；高于額定消耗比例12.17%的，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。C. 金工車間（權(quán)重：0.40）金工車間2013年輔制費用的額定消耗比率為19.7%，按照額定消耗金額的2.1%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在18.8%-19.7%之間的，按節(jié)約金額的12%計算額外獎勵；低于18.8%的，按節(jié)約金額的15%計算；高于額定消耗比例19.7%的，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分

19、比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照6%的扣除比例扣除。D. 鈑焊車間（權(quán)重：0.40）鈑焊車間2013年輔制費用的額定消耗比率為31.25%，按照額定消耗金額的0.95%計算基礎(chǔ)提成；對低于額定消耗比例，在30.75%-31.25%之間的，按節(jié)約金額的6%計算額外獎勵；低于30.75%的，按節(jié)約金額的7%計算；高于額定消耗比例31.25%的，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照3%的扣除比例扣除。E. 倉儲物流（權(quán)重：0.25）倉儲物流2013年輔制費用的額定消耗比率為50%，按照額定消耗金額的0.6%計算基礎(chǔ)提成，對低于額定消耗比例，在49%-50%之間的，按節(jié)約金額

20、的10%計算額外獎勵；低于49%的，按節(jié)約金額的12%計算；高于額定消耗比率50%的，對超出金額按照最低額外獎勵段的百分比減半從基礎(chǔ)提成中扣除，即按照5%的扣除比例扣減。（4） 綜合加工產(chǎn)值考核A. 下料車間（權(quán)重：0.20）下料車間2013年的加工產(chǎn)值目標為3500萬元，2013年無論是否完成加工產(chǎn)值目標，下料車間的基礎(chǔ)提成均固定為20000元；在加工產(chǎn)值未達到預期目標且人均加工產(chǎn)值低于22000元的情況下，按未完成部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于22000元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加成；加工產(chǎn)值在3500-3600萬元之間的，對超出部分按0.4%計算額外獎

21、勵，加工產(chǎn)值超出3600萬元部分，對該部分按0.5%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出預期目標且人均加工產(chǎn)值高于22000元的，按超出部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎勵，未能達到人均目標加工產(chǎn)值的，無須扣減獎勵。B. 激光車間（權(quán)重：0.20）激光車間2013年的加工產(chǎn)值目標為3650萬元，2013年無論是否完成加工產(chǎn)值目標，激光車間的基礎(chǔ)提成均固定為20000元；在加工產(chǎn)值未達到預期目標且人均加工產(chǎn)值低于46000元的情況下，按未完成部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于46000元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加成；加工產(chǎn)值在3650-3900萬元之間的，對超出部分按

22、0.3%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出3900萬元部分，對該部分按0.4%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出預期目標且人均加工產(chǎn)值高于46000元的，按超出部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎勵，未能達到人均目標加工產(chǎn)值的，無須扣減獎勵。C. 金工車間（權(quán)重：0.30）金工車間2013年的加工產(chǎn)值目標為850萬元，2013年無論是否完成加工產(chǎn)值目標，金工車間的基礎(chǔ)提成均固定為25000元；在加工產(chǎn)值未達到預期目標且人均加工產(chǎn)值低于12000元的情況下，按未完成部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于12000元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加成；加工產(chǎn)值在850-950萬元之間的，

23、對超出部分按0.6%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出950萬元部分，對該部分按0.8%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出預期目標且人均加工產(chǎn)值高于12000元的，按超出部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎勵，未能達到人均目標加工產(chǎn)值的，無須扣減獎勵。D. 鈑焊車間（權(quán)重：0.30）鈑焊車間2013年的加工產(chǎn)值目標為1450萬元，2013年無論是否完成加工產(chǎn)值目標，鈑焊車間的基礎(chǔ)提成均固定為30000元；在加工產(chǎn)值未達到預期目標且人均加工產(chǎn)值低于13500元的情況下，按未完成部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于13500元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加成；加工產(chǎn)值在1450-15

24、50萬元之間的，對超出部分按0.6%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出1550萬元部分，對該部分按0.8%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出預期目標且人均加工產(chǎn)值高于13500元的，按超出部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎勵，未能達到人均目標加工產(chǎn)值的，無須扣減獎勵。E. 倉儲物流（權(quán)重：0.20）·倉儲物流2013年的加工產(chǎn)值目標為580萬元，2013年無論是否完成加工產(chǎn)值目標，倉儲物流的基礎(chǔ)提成均固定為15000元；在加工產(chǎn)值未達到預期目標且人均加工產(chǎn)值低于26500元的情況下，按未完成部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比從基礎(chǔ)提成中扣除，在人均加工產(chǎn)值高于26500元的情況下，不享受基礎(chǔ)提成加

25、成；加工產(chǎn)值在580-630萬元之間的，對超出部分按0.6%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出630萬元部分，對該部分按0.8%計算額外獎勵，加工產(chǎn)值超出預期目標且人均加工產(chǎn)值高于26500元的，按超出部分在人均目標加工產(chǎn)值中的占比增加額外獎勵，未能達到人均目標加工產(chǎn)值的，無須扣減獎勵。2. 計算公式1) 材料利潤率考核的計算方法未達成基礎(chǔ)材料利潤率車間材料利潤考核金額=車間年度材料產(chǎn)值*基礎(chǔ)材料利潤率*基礎(chǔ)提成比率-車間年度材料產(chǎn)值*（基礎(chǔ)材料利潤率-實際材料利潤率）*相應(yīng)扣減比率 達成基礎(chǔ)材料利潤率車間材料利潤考核金額=車間年度材料產(chǎn)值*基礎(chǔ)材料利潤率*基礎(chǔ)提成比率+車間年度材料產(chǎn)值*（實際材料利

26、潤率-基礎(chǔ)材料利潤率）*相應(yīng)提成比率 2) 工資比率考核的計算方法超出額定工資比率車間工資比率考核金額=車間年度加工產(chǎn)值*車間額定工資比率*基礎(chǔ)提成比率-車間年度加工產(chǎn)值*（實際工資比率-額定工資比率）*相應(yīng)扣減比率 未超出額定工資比率車間工資比率考核金額=車間年度加工產(chǎn)值*車間額定工資比率*基礎(chǔ)提成比率+車間年度加工產(chǎn)值*（額定工資比率-實際工資比率）*相應(yīng)提成比率 3) 輔制費用比率考核的計算方法超出額定消耗比率車間輔制費用比率考核金額=車間年度加工產(chǎn)值*車間額定消耗比率*基礎(chǔ)提成比率-車間年度加工產(chǎn)值*（實際消耗比率-額定消耗比率）*相應(yīng)扣減比率 未超出額定消耗比率車間輔制費用比率考核金

27、額=車間年度加工產(chǎn)值*車間額定消耗比率*基礎(chǔ)提成比率+車間年度加工產(chǎn)值*（額定消耗比率-實際消耗比率）*相應(yīng)提成比率 4) 綜合加工產(chǎn)值考核的計算方法未能達成基礎(chǔ)加工產(chǎn)值目標且未達到人均加工產(chǎn)值目標車間綜合加工產(chǎn)值考核金額=固定基礎(chǔ)提成*實際人均加工產(chǎn)值/額定人均加工產(chǎn)值 未能達成基礎(chǔ)加工產(chǎn)值目標但達到人均加工產(chǎn)值目標車間綜合加工產(chǎn)值考核金額=固定基礎(chǔ)提成 達成基礎(chǔ)加工產(chǎn)值目標但未達到人均加工產(chǎn)值目標車間綜合加工產(chǎn)值考核金額=固定基礎(chǔ)提成+超出基礎(chǔ)加工產(chǎn)值部分的對應(yīng)區(qū)間*該區(qū)間的提成比率 達成基礎(chǔ)加工產(chǎn)值目標且達到人均加工產(chǎn)值目標車間綜合加工產(chǎn)值考核金額=固定基礎(chǔ)提成+超出基礎(chǔ)加工產(chǎn)值部分的對

28、應(yīng)區(qū)間*該區(qū)間的提成比率*（實際人均加工產(chǎn)值/額定人均加工產(chǎn)值） 3. 其他補充該補充主要建立在維護車間正常的工作秩序的前提下，避免車間一味追求績效考核和個人利益，而可能對公司整體利益造成不利的影響。1) 車間必須最低保證一人一崗，嚴禁因訂單減少等原因采取裁員、勸退等方式造成崗位空缺，因此對公司的產(chǎn)品生產(chǎn)進度造成影響的，將會根據(jù)公司相應(yīng)的管理條列實施處罰。2) 嚴禁車間對公司必須的后備人才及學徒工的培養(yǎng)采取任何抵觸和變相拒絕等行為，車間必須遵從公司安排，以公司利益和后續(xù)發(fā)展為導向。十三、 安全管理考核方案1. 工傷、設(shè)備安全及現(xiàn)場5S三項績效占比（20%）工傷安全占比設(shè)備安全占比5S占比人員流

29、動權(quán)重35%25%25%15%關(guān)鍵指標所占比例次數(shù)費用次數(shù)費用合理化提報數(shù)現(xiàn)場達標數(shù)離職率50%50%50%50%60%40%100%2. 工傷安全事故考核目標指標部門工傷安全事故輕微工傷目標一般工傷目標嚴重工傷目標費用控制目標下料車間183064619.1元激光車間610930元金工車間41035910.5元鈑焊車間12104277元倉儲物流4109194元權(quán) 重50%50%1) 工傷安全事故：重大傷亡事故公司全年0起A. 輕微工傷事故界定標準：產(chǎn)生醫(yī)療費用：200元每次實際費用500元，或需要工傷休假療養(yǎng)3天；B. 一般工傷事故界定標準：產(chǎn)生醫(yī)療費用：500元每次實際費用3000元，或需要

30、工傷休假療養(yǎng)30天；C. 嚴重工傷事故界定標準：產(chǎn)生醫(yī)療費用：3000元每次實際費用10000元，或需要工傷休假療養(yǎng)60天；D. 重大傷亡事故界定標準：產(chǎn)生醫(yī)療費用10000元/次以上的，或需要工傷休假療養(yǎng)60天；2) 計算公式A. 工傷安全績效工資=工傷發(fā)生次數(shù)績效工資+工傷產(chǎn)生費用績效工資。B. 工傷發(fā)生次數(shù)：a) 實際工傷發(fā)生次數(shù)部門的目標數(shù)時：該項實際應(yīng)得安全工傷績效工資=額定的安全工傷績效工資+額定的安全工傷績效工資×（目標數(shù)-實際發(fā)生數(shù)）/目標數(shù)。b) 實際工傷發(fā)生次數(shù)部門的目標數(shù)時：該項實際應(yīng)得安全工傷績效工資=額定的安全工傷績效工資。c) 實際工傷發(fā)生次數(shù)部門的目標數(shù)

31、時：該項實際應(yīng)得安全工傷績效工資=額定的安全工傷績效工資-額定的安全工傷績效工資×（實際產(chǎn)生費用-目標費用）/目標數(shù)。3) 工傷產(chǎn)生費用a) 實際工傷產(chǎn)生費用部門的目標費用時：該項實際應(yīng)得安全績效工資=額定的安全工傷績效工資+額定的安全工傷績效工資×（目標費用-實際產(chǎn)生費用）/目標費用b) 實際工傷產(chǎn)生費用=部門的目標費用時：該項實際應(yīng)得安全工傷績效工資=額定的安全工傷績效工資。c) 實際工傷產(chǎn)生費用部門的目標費用時：該項實際應(yīng)得安全工傷績效工資=額定的安全工傷績效工資-額定的安全工傷績效工資×（實際產(chǎn)生費用-目標費用）/目標數(shù)。4) 數(shù)據(jù)提供：行政人事部3. 設(shè)

32、備安全事故考核目標指標設(shè)備安全事故輕微事故目標一般事故目標嚴重事故目標下料車間210激光車間210金工車間210鈑焊車間110倉儲物流1101) 設(shè)備安全事故：重大設(shè)備事故公司全年0起A. 輕微設(shè)備事故界定標準：500元配件及修理費用1000元，未造成人員傷亡；B. 一般設(shè)備事故界定標準：1000元配件及修理費用5000元，未造成人員傷亡；C. 嚴重設(shè)備事故界定標準：5000元配件及修理費用1000元，未造成人員傷亡；D. 重大設(shè)備事故界定標準：配件及修理費用20000元/次以上的，或造成停產(chǎn)或人員傷亡的；備注：重大設(shè)備事故為零；重大傷亡事故為零；特大惡性誤操作事故為零；火災事故為零，爆炸事故

33、為零；（發(fā)生一起事故，扣罰所有獎金）2) 計算公式A. 實際設(shè)備事故發(fā)生次數(shù)部門的目標數(shù)時：該項實際應(yīng)得設(shè)備安全績效工資=額定的設(shè)備安全績效工資+額定的設(shè)備安全績效工資×（目標數(shù)-實際發(fā)生數(shù)）/目標數(shù)。B. 實際設(shè)備事故發(fā)生次數(shù)部門的目標數(shù)時：該項實際應(yīng)得設(shè)備安全績效工資=額定的安全績效工資。C. 實際設(shè)備事故發(fā)生次數(shù)部門的目標數(shù)時：該項實際應(yīng)得設(shè)備安全績效工資=額定的設(shè)備安全績效工資-額定的設(shè)備安全績效工資×（實際發(fā)生數(shù)-目標數(shù)）/目標數(shù)。3) 數(shù)據(jù)提供：生產(chǎn)部4. 現(xiàn)場5S考核目標指標車間現(xiàn)場5S5S現(xiàn)場評比分數(shù)合理化建議提報數(shù)下料車間156130激光車間15680金工

34、車間15690鈑焊車間156100倉儲物流156120權(quán) 重40%60%1) 說明A. 5S現(xiàn)場評比分數(shù)：全年目標。是由5S推行委員會根據(jù)每周檢查所評比排出第一、二、三、四、五名，根據(jù)名次予以計分。B. 合理化建議提報數(shù)：全年目標。是由5S推行委員會根據(jù)各部門員工所提報，推行委員會認定的合理化建議。（具體參見“合理化建議“規(guī)定）2) 計算公式A. 現(xiàn)場5S績效工資=5S評比達標份數(shù)績效工資+合理化建議提報數(shù)績效工資。B. 全年52周，每周獲得第一名的得5分，第二名得4分，第三名得3分，第四名得2分，第五名得1分，各部門全年目標得分數(shù)為156分。C. 5S現(xiàn)場評比達標數(shù)：a) 實際評比達標得分數(shù)

35、部門的目標得分數(shù)時：該項實際應(yīng)得5S評比達標績效工資=額定的5S評比達標績效工資+額定的5S評比達標績效工資×（目標得分數(shù)-實際得分數(shù)）/目標得分數(shù)。b) 實際評比達標得分數(shù)部門的目標得分數(shù)時：該項實際應(yīng)得5S評比達標績效工資=額定的5S評比達標績效工資。c) 實際評比達標得分數(shù)部門的目標得分數(shù)時：該項實際應(yīng)得5S評比達標績效工資=額定的5S評比達標績效工資-額定的5S評比達標績效工資×（實際得分數(shù)-目標得分數(shù)）/目標得分數(shù)。D. 合理化建議提報數(shù)：a) 實際合理化提報數(shù)部門的目標數(shù)時：該項實際應(yīng)得合理化建議提報數(shù)績效工資=額定的合理化建議績效工資+額定的合理化建議績效工資

36、×（目標數(shù)-實際發(fā)生數(shù)）/目標數(shù)。b) 實際合理化提報數(shù)部門的目標數(shù)時：該項實際應(yīng)得合理化建議提報數(shù)績效工資=額定的合理化建議績效工資。c) 實際合理化提報數(shù)部門的目標數(shù)時：該項實際應(yīng)得合理化建議提報數(shù)績效工資=額定的合理化建議績效工資-額定的合理化建議績效工資×（實際發(fā)生數(shù)-目標數(shù)）/目標數(shù)。3) 數(shù)據(jù)提供：行政人事部5. 人員流動目標（離職率目標）車 間離職率目標下料車間51%激光車間45%金工車間61%鈑焊車間47%倉儲物流43%2012年底各部門離職率分別為下料車間62%、激光車間51%、金工車間83%、鈑焊車間55%、倉儲部46%。參照2011年全國生產(chǎn)制造行業(yè)離

37、職率為40%左右的數(shù)據(jù)，各部門離職率向40%的目標提升一半的水平，如下料車間離職率目標為（2012年底離職率+行業(yè)平均水平40%）/2.1) 說明A. 離職率=離職人數(shù)/（期初人數(shù)+本期入職人數(shù)）B. 離職人數(shù)不含入職三天內(nèi)離職的員工2) 計算公式A. 實際離職率目標離職率該項實際應(yīng)得人員流動績效工資=額定的人員流動績效工資+額定的人員流動績效工資×（目標離職率-實際離職率）/目標離職率。B. 實際離職率目標離職率時：該項實際應(yīng)得人員流動績效工資=額定的人員流動績效工資。C. 實際離職率目標離職率：該項實際應(yīng)得人員流動績效工資=額定的人員流動績效工資-額定的人員流動績效工資×（實際離職率-目標離職率）/目標離職率。3) 數(shù)據(jù)提供：行政人事部十四、 質(zhì)量管理考核方案1. 目的本著以 “顧客至上、質(zhì)量第一、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、科學管理”為宗旨1) 確保公司年度質(zhì)量目標（3000PPM）的達成；2) 為質(zhì)量改進提出依據(jù)；3) 為車間質(zhì)量績效考核提供依據(jù)；4) 促使車間提高質(zhì)量管理水平和員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識。2. 日常質(zhì)量考核按各車間的工藝特點、設(shè)備狀況對各車間設(shè)定質(zhì)量目標，具體質(zhì)量目標如下：車間下料車間激光車間金工車間鈑焊車間倉儲物流指標（PPM平