COPQE005成品檢驗和試驗控制程序A4

1、泛達電子(蘇州)有限公司成品檢驗和試驗控制程序編 號： COP-QE-005版 次：A/4總頁數(shù)：8編制： 曹 萍審核：丁勇 批準(zhǔn)/日期：笹木定志/2007-7-6封 面A部分：頁碼狀況頁次1/72/73/74/75/76/77/7版次A/4A/4A/4A/4A/4A/4A/4頁次版次B部分：更改記錄頁次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-3-105/5A/1/新增流程2006-9-61/5A/2 QA隨線抽檢時，若抽檢不合格，需批退時按LOT批退。5.1.2 QA隨線抽檢時，并在報驗單上蓋不合格印，同時要求生產(chǎn)單位移至不合格品區(qū)或做明顯不合格品標(biāo)識。2006-10-122

2、/5A/2由QA單位在出貨檢查成績書上登錄后由QA單位在品質(zhì)/生產(chǎn)問題明細表上登錄后增加 異常處理 G.如為全檢時發(fā)生的不良 7引申記錄7.8QA檢查不良品生產(chǎn)拉長（助拉）確認表2006-10-26/A/3/新增5.8內(nèi)容2007-3-14/A/3/新增8.4流程圖2007-3-14/A/3/新增SFIF解碼管理A修理品的管理：QA在外觀檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)動過烙鐵機板，QA及時登錄SFIF系統(tǒng)查詢，有無進行解碼，如無解碼則開出品質(zhì)/生產(chǎn)異常改善報告給責(zé)任單位；BQA檢出不良品管理：經(jīng)QA判退重測機板（用烙鐵修理）需全數(shù)解碼，并解至ICT工序，具體參照SFIS解碼作業(yè)規(guī)范。2007-3-14/A/

3、45.5.2A由生產(chǎn)部組織糾正、預(yù)防措施并在48H內(nèi)回復(fù)6引申記錄6.8QA檢查不良品生產(chǎn)拉長（助拉）確認表5.5.2A由生產(chǎn)部組織糾正、預(yù)防措施并在24H內(nèi)回復(fù)6取消表單2007-6-134/7A/4/5.9折讓板、難修板、報廢板管理5.10 MRP系統(tǒng)管理2007-6-13 Page:1/1泛達電子(蘇州)有限公司成品檢驗和試驗控制程序編號：COP-QE-005版次：A/4頁次：1/71. 目的通過對出廠前之制成品進行批量抽驗，保證所交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求。2. 范圍本程序適用于本公司加工完成品之出貨前QA檢驗。3. 職責(zé)成品檢驗和試驗由品管部負責(zé)實施，生產(chǎn)、工程、資材等部門協(xié)助。

4、4. 檢驗前文件準(zhǔn)備檢驗前需準(zhǔn)備好相關(guān)有效的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、品質(zhì)判定基準(zhǔn)書、QA抽樣等支持作業(yè)之文件，并對文件規(guī)定的內(nèi)容進行確認和熟悉，如有疑問及時反饋上司處理。5. 檢驗程序5.1 檢查方式確認5.1.1 完成品報驗：生產(chǎn)部將生產(chǎn)完成合格品包裝作業(yè)完成后，依照QA抽樣計劃規(guī)定批量范圍分批將完成品報驗至待QA檢驗區(qū)，貼好生產(chǎn)部完成品報驗單。5.1.2 隨線QA抽檢：QA隨線抽檢時，按抽樣計劃對流水線上的產(chǎn)品隨機抽取，檢驗合格標(biāo)記下拉，由生產(chǎn)部包裝工位包裝一批完成合格后，QA在外箱標(biāo)識單中蓋QA印章（注:其包裝數(shù)量/方式必須由包裝工位保證）并在報驗單上捺印或簽名。若抽檢不合格，需批退時按LOT批退。

5、并在報驗單上蓋不合格印，同時要求生產(chǎn)單位移至不合格品區(qū)或做明顯不合格品標(biāo)識。5.1.3 制造工作令要求為RoHS對應(yīng)品，要在報驗單和Label在蓋上RoHS印章，QA需全過程監(jiān)督RoHS管控。5.2 抽樣方案確定： QA檢查員參照QA抽樣計劃中規(guī)定AQL值、批量大小結(jié)合抽樣檢查方案規(guī)范查表確定待檢驗批的抽取樣本數(shù)，執(zhí)行AQL抽樣檢查。5.3 檢驗項目：5.3.1 包裝檢查：依據(jù)產(chǎn)品的包裝規(guī)范或相關(guān)的工程文件進行包裝項目檢查。5.3.2 外觀檢查：依照QA檢驗工作指示、首件樣品及相關(guān)有效品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)等進行外觀項目的檢查。5.3.3 RoHS檢查：客戶有特定要求時，轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件，并形成相應(yīng)作業(yè)文

6、件，QA單位按相關(guān)有效的作業(yè)文件進行RoHS檢測。5.3.4 功能檢查：經(jīng)外觀檢查合格的產(chǎn)品，按相關(guān)產(chǎn)品的功能檢查文件進行功能檢查，且按工程文件規(guī)定對檢驗和試驗儀器、設(shè)備進行確認保養(yǎng)和校正。當(dāng)客戶有提供檢驗和試驗設(shè)備、文件時按客戶規(guī)范執(zhí)行。 泛達電子(蘇州)有限公司成品檢驗和試驗控制程序編號：COP-QE-005版次：A/4頁次：2/75.3.5 ECN檢查：依照制造工作令規(guī)定ECN編號或首件樣品牌記錄ECN編號，檢查員應(yīng)按照ECN內(nèi)容或首件牌記錄ECN內(nèi)容與實物進行核對。5.3.6 檢查完成后由在線QA擔(dān)當(dāng)形成出貨檢查成績書，RoHS對應(yīng)產(chǎn)品需在產(chǎn)品Label和出貨檢查成績書上蓋RoHS印章

7、。5.4 結(jié)果判定管理5.4.1 檢驗判定合格LOT的管理：A. 當(dāng)抽樣檢驗結(jié)果滿足接收要求時則判定該批量抽驗合格。QA在產(chǎn)品外箱標(biāo)識及生產(chǎn)部完成品報驗單上蓋合格印章，并填寫相應(yīng)的出貨檢查成績書。通知生產(chǎn)部入庫。B. QA抽驗合格批中的不合格品，發(fā)現(xiàn)不合格立即用不良貼紙標(biāo)識、隔離報告拉長處理。QA拉長與生產(chǎn)負責(zé)人確認（必要時工程人員參加），不良現(xiàn)象填于出貨檢驗報告上交生產(chǎn)負責(zé)人確認。不合格品交生產(chǎn)拉長處理，經(jīng)修復(fù)的合格品或換回合格品單獨交QA檢查，檢查合格后放回檢驗批中。C. 全檢的LOT有重復(fù)性不良或潛在性不良項目，QA需開出品質(zhì)生產(chǎn)異常改善報告交生產(chǎn)部檢討，QA檢查合格品可以出貨。5.5

8、抽檢不合格LOT的管理5.5.1 確認、隔離A. QA抽檢完成后，判定為不合格LOT時及時報告上司處理。B. QA單位拉長級（含）以上管理人員確認屬實時，聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)拉長對應(yīng)（必要時通知工程人員參加）。經(jīng)雙方確認為NG LOT時，對現(xiàn)場NG NOT予以標(biāo)識并移至不合格品區(qū)域放置。5.5.2 異常處理A. 由QA單位在品質(zhì)/生產(chǎn)問題明細表上登錄后，形成品質(zhì)生產(chǎn)異常改善報告經(jīng)部門批準(zhǔn)后配布生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織糾正、預(yù)防措施并在24H內(nèi)回復(fù)。B. QA批退LOT生產(chǎn)部在返工完成后形成質(zhì)量損失表。C. 當(dāng)班同線體當(dāng)天發(fā)生2個LOT不合格，QA通知生產(chǎn)主任跟進對應(yīng)，當(dāng)天發(fā)生3個LOT不合格時，QA主任組織Q

9、IT會議并通知生產(chǎn)經(jīng)理參加。D. 當(dāng)發(fā)生RoHS環(huán)境因素異常時，需及時通知品管經(jīng)理跟進處理，對象品緊急隔離，具體根據(jù)工程內(nèi)客戶投拆環(huán)境因素異常流程處理。E. 當(dāng)發(fā)生品質(zhì)隱患又尚不清楚原因，沒有具體解決方案的問題時，由QA單位開出出貨停止兼恢復(fù)通知書停止出貨和生產(chǎn)，問題解決后，再予以解除。F.品質(zhì)生產(chǎn)異常改善報告由QA單位分客戶以年月為單位用3個流水號編號管理。G如為全檢時發(fā)生的不良，為了及時反饋生產(chǎn)現(xiàn)場人員，及時予以改善生產(chǎn)，生產(chǎn)助拉，需每小時對QA檢出的不良品進行確認，并在相應(yīng)的檢查記錄上簽名確認對線體宣導(dǎo)教育，防止同類不良再次發(fā)生。5.6 客戶代表駐廠檢查管理泛達電子(蘇州)有限公司成品檢

10、驗和試驗控制程序編號：COP-QE-005版次：A/4頁次：3/75.6.1 客戶駐廠檢查A. 客戶駐廠檢查由QA判定的合格LOT送檢到客戶檢驗區(qū)檢驗。B. 客戶合格判定的LOT由QA負責(zé)包裝后通知生產(chǎn)入庫。C. 客戶不合格判定的LOT由QA主導(dǎo)各部相關(guān)人員檢討對應(yīng)制定糾正預(yù)防措施，不合格LOT由生產(chǎn)部返工后再送QA檢驗，由于緊急出貨等特殊原因由QA主任確認，對象LOT由QA全數(shù)檢查后送客戶重檢。5.7 相關(guān)事宜5.7.1 呆滯品的處理A. 在庫成品超過6個月保存期限的產(chǎn)品為呆滯品。B. 呆滯品由倉庫填寫呆滯品處理表通知品管部處理。C. 品管部經(jīng)理將處理方法和要求填寫在呆滯品處理表上配布各相關(guān)

11、單位執(zhí)行。5.7.2 特采品的處理A. 當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品超出品質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)時，由于特殊情況不能修理或修理費用很高，而對產(chǎn)品性能不全造成影響，僅是外觀上存在輕微缺陷的不良時，由發(fā)生單位提出特采要求，并填寫特采申請書送品管部處理。B. 品管部受理后，對各方面綜合評價后作出處理方案，將具體處理方法和要求填寫在特采申請書上，配布各單位執(zhí)行。C. 明示管理：出貨檢查成績書中要登錄特采內(nèi)容和特采NO，以便于有必要時予以追溯。5.7.3 檢查記錄的管理A. 出貨檢查成績書經(jīng)每天QA主任審核后由文員輸入電子文檔,并形成每日【目標(biāo)趨勢圖】和【不合格LOT明細表】。B. 在電子文檔日報基礎(chǔ)上以公司年歷分客戶形成周、月、年

12、度的QA檢查統(tǒng)計分析報表由部門經(jīng)理審核后配布各單位和客戶。C. 出貨檢查成績書由文員在輸入電子檔案時以月度分客戶別用3位流水號編號。（例：ASUS0610001，表示華碩06年10月第1份報告）D. 出貨檢查成績書由文員分客戶以編號先后依次序歸檔保存。E. 出貨檢查成績書由文員定期打包，同類別放在同一個箱內(nèi)包裝后登錄在【品質(zhì)記錄臺帳】上后入庫保存?zhèn)洳?。RoHS品標(biāo)識管理A. 制造工作令要求為RoHS對應(yīng)品的生產(chǎn)，存放和檢查需在RoHS明示區(qū)域內(nèi)進行。RoHS產(chǎn)品的相關(guān)記錄均需有RoHS印簽明示管理。B. RoHS產(chǎn)品的標(biāo)識：Label貼紙需加蓋RoHS印。QARoHSPassed C. RoH

13、S產(chǎn)品的QA出貨成績書和外箱Label貼紙，需使用有RoHS字樣的QA RoHS Passed印章。樣示： SFIF解碼管理 A修理品的管理：QA在外觀檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)動過烙鐵機板，QA及時登錄SFIF系統(tǒng)查詢，有無進行解碼，如無解碼則開出品質(zhì)/生產(chǎn)異常改善報告給責(zé)任單位； BQA檢出不良品管理：經(jīng)QA判退重測機板（用烙鐵修理）需全數(shù)解碼，并解至ICT工序，具體參照SFIS解碼作業(yè)規(guī)范。泛達電子(蘇州)有限公司成品檢驗和試驗控制程序編號：COP-QE-005版次：A/4頁次：4/7、每天在下班前由擔(dān)當(dāng)QA將當(dāng)天的結(jié)果記錄在線體品質(zhì)履歷表上作為抽樣頻率調(diào)整之依據(jù)。5.8出貨停止5.8.1出貨停止

14、要求界定A、制程內(nèi)發(fā)生不良經(jīng)分析已生產(chǎn)品存在品質(zhì)隱患時由QE單位提出出貨停止申請。B、QA出貨前檢查發(fā)現(xiàn)功能性不良已完成品存在同風(fēng)險時由QA單位提出出貨停止申請。C、QA工程內(nèi)發(fā)生錯料反向不良已完成品存在不良時QA單位提出出貨停止申請。D、收到客戶品質(zhì)異常要求停止出貨等待處理通知由QE單位提出出貨停止申請。E、收到客戶Vondor有關(guān)使用部品存在品質(zhì)環(huán)境風(fēng)險時由QE單位提出出貨停止申請。5.8.2出貨恢復(fù)要求界定A、制程不良存在的品質(zhì)隱患已排除時確定已完成對象品不存在品質(zhì)風(fēng)險時或經(jīng)返工處理OK后由QE單位提出恢復(fù)出貨申請。B、QA出貨發(fā)現(xiàn)的功能性不良經(jīng)分析為排除已完成品的品質(zhì)風(fēng)險時經(jīng)返工處理O

15、K后由QA單位提出恢復(fù)出貨申請。C、QA工場內(nèi)發(fā)生錯料反向不良經(jīng)分析排除已完成品不存在時風(fēng)險時或?qū)ο笃贩倒K后由QA單位提出恢復(fù)出貨申請。D、收到客戶品質(zhì)異常要求停止出貨對象品有客戶通知解除時或經(jīng)返工OK后由QE單位發(fā)出恢復(fù)出貨申請。E、收到客戶Vendor有關(guān)已使用部品存在品質(zhì)環(huán)境風(fēng)險的對象品在客戶Vendor有正式相關(guān)證明文件通知后或經(jīng)返工處理OK后由QE單位申請恢復(fù)出貨。5.8.3 批準(zhǔn)權(quán)限及對應(yīng)處理 A、 停止出貨恢復(fù)出貨由品管部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，其不在職時由總經(jīng)理、生產(chǎn)副總代理批準(zhǔn)權(quán)限； B、 當(dāng)發(fā)生停止出貨事件時品管部經(jīng)理需指示安排專案處理對應(yīng) ；C、 在發(fā)生停止出貨時需向客戶品管

16、對應(yīng)窗口擔(dān)當(dāng)報告，如影響到交貨時資材部需向?qū)?yīng)擔(dān)當(dāng)報告。5.9折讓板、難修板、報廢板管理當(dāng)生產(chǎn)線有難修板、報廢板目檢確認后，報驗給QA全檢，PCB板上無漏件掉板后，即時蓋上NG印章入庫。當(dāng)生產(chǎn)線折讓板IQC確認PCB板上無漏件掉板后蓋上IQC印章，產(chǎn)線報廢給SQA檢驗在外箱Label蓋上折讓章,折讓板及報驗單QA進一步確認無誤后入庫。5.10 MRP系統(tǒng)管理當(dāng)1批機板檢驗合格后,QA在報驗單蓋上PASS印章,并簽名確認OK后,由品管文員收集報驗單進入MRP系統(tǒng)成品入庫檢驗單生成,選中單據(jù),單擊生成入庫單后,確定成品入庫檢驗單生成成功,返回成品入庫檢驗系統(tǒng),雙擊檢驗單號,進入成品入庫單檢驗畫面輸

17、入QA檢驗項目后,點擊審核入庫,如有異常點擊后審核,重新輸入QA檢驗項目，再點擊審核入庫。6. 引申記錄6.1CopQe005Rc001 呆滯品處理報告6.2CopQe005Rc002 QA檢查統(tǒng)計分析報表6.3CopQe005Rc003 線體品質(zhì)履歷表6.4CopQe005Rc004 FPC制品出貨檢查成績書6.5CopQe005Rc005 FPC Sheet制品出貨檢查成績書6.6CopQe005Rc006 QA成品出貨檢驗報告6.7CopQe005Rc007 出貨停止兼恢復(fù)通知書泛達電子(蘇州)有限公司成品檢驗和試驗控制程序編號：COP-QE-005版次：A/4頁次：5/77. 流程圖產(chǎn)

18、品生產(chǎn)完成品包裝/報驗返工分析/ 糾正、預(yù)防檢查準(zhǔn)備確定檢驗方式包裝檢查外觀檢查NECN確認形成【出貨檢查成績書】客戶檢查據(jù)客戶要求入庫保存YYQA功能檢查據(jù)客戶要求生產(chǎn)中是否發(fā)生環(huán)境異常檢查RoHS有害物質(zhì)檢測結(jié)果判定批退出貨超過6個月存放期的作呆滯品處理說明依客戶或產(chǎn)品特性確認是否采用全檢、抽檢或減量檢驗的方式對象LOT確認、隔離，同時向經(jīng)營者報告ICP Test送檢相關(guān)方通報出荷停止市場制品回收對象部品禁用對象制品依據(jù)返工流程返工NYYYY7.1 成品正常檢查管理流程制品RoHS有害物質(zhì)檢測發(fā)生異常時，具體參照流程圖8.2處理泛達電子(蘇州)有限公司成品檢驗和試驗控制程序編號：COP-Q

19、E-005版次：A/4頁次：6/71.成品環(huán)境管理物質(zhì)含量測定 QA XRF 測試報告1.1.正常入庫與生產(chǎn)1.2 同時HOLD此批來料1.3送樣至GA指定公證公司進行檢測2環(huán)境管理物質(zhì)異常報告對 QE象：環(huán)境管理代表2.1 48小時內(nèi)報告客戶 環(huán)境管理代表2.2 環(huán)境管理代表報告 環(huán)境管理代表 管理經(jīng)營者 3. 異常處理Team成立 Team成立會議記錄 （QA，製造，生管及其它相關(guān)單位）4事故調(diào)查&緊急對策 異常處理Team成立 環(huán)境因素常處理報告4.1立即停止生產(chǎn) 停線複線通知單4.2 庫存品，交貨在途品， 返工作管理規(guī)範(fàn) 線上品及原材的隔離標(biāo)示與報廢5事故發(fā)生&流出原因

20、分析 異常處理Team成立 環(huán)境因素異常處理報告 6判斷是否為制程問題對策實施效果 異常處理Team成立 品質(zhì)問題明細表 6.1 改善對策擬定與實施 6.2 緊急處置與原因分析及對策擬定與實施7對策效果確認 環(huán)境管理代表8環(huán)境管理代表報告客戶 環(huán)境管理代表 QA9恢復(fù)生產(chǎn) QA 停線複綫通知單成型生產(chǎn)4.1停止生產(chǎn)4.21.對庫存品追溯/隔離/標(biāo)示/報廢2.交貨在途品隔離/標(biāo)示/報廢3線上品追溯/隔離/報廢4環(huán)境管理部品（原料）隔離與標(biāo)示/報廢1.2.同時HOLD此批來料9恢復(fù)生產(chǎn)8.環(huán)境管理代表報告客戶NG（移進料異常處理流程辦理）NGNGGNGNGOKOKOKOKK6.2緊急處置與原因分析及對策擬訂與實施1.3送樣至GA指定公證公司進行檢測7.對策效果確認2.2報告經(jīng)營責(zé)任者及公司內(nèi)外相關(guān)部門1.1.正常投入生產(chǎn)6.1改善對策擬訂與實施6.制程原因5.事故發(fā)生&流出原因分析4.事故調(diào)查&緊急處理3.成立專案處理TEAM2.1異常發(fā)生48小時內(nèi)報告客戶2QE收到此訊息後，需24小時內(nèi)報告環(huán)境責(zé)任者1產(chǎn)品XRF測試7.2 制程環(huán)境管理物質(zhì)異常處理流程（客戶有書面要求對完成品進行XRF TEST時，依據(jù)流程進行）泛達電子(蘇州)有限公司成品檢驗和試驗控制程序編號：COP-QE-005版次：A/4頁次