質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定申1

1、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定第一章總則第一條 為加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高采購產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司采購產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)可管理。第三條 本規(guī)定所稱產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可是指依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)技術(shù)要求，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行合格評(píng)定的活動(dòng)。第四條 集團(tuán)公司對(duì)涉及生產(chǎn)質(zhì)量、安全、環(huán)保等重要產(chǎn)品實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可制度。凡列入集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄的產(chǎn)品必須取得集團(tuán)公司的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書。產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄由集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門另行發(fā)布。第五條 生產(chǎn)集團(tuán)公司實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可產(chǎn)品的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)企業(yè)）可自愿

2、向集團(tuán)公司申請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可。取得集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可是進(jìn)入集團(tuán)公司市場(chǎng)的必要條件之一。第六條 集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可工作。其主要職責(zé)是：(一) 組織起草有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的管理規(guī)定；(二)發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可目錄；(三)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理規(guī)定制訂有關(guān)實(shí)施細(xì)則；(四)制定產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的工作計(jì)劃；(五)受理申報(bào)材料，組織對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行形式審查；(六)組織對(duì)申報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；(七)組織審定并公布獲得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品；(八)組織對(duì)取得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書的生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；(九)組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可評(píng)審員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 第七條 規(guī)劃計(jì)劃、財(cái)務(wù)資

3、產(chǎn)、物資采購管理和有關(guān)專業(yè)管理等部門，根據(jù)各自的職責(zé)，參與產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可工作。 第八條集團(tuán)公司所屬企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱所屬企業(yè)）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的推薦與監(jiān)督工作，其主要職責(zé)是：(一)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門推薦申報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品(二)對(duì)取得集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。第二章 申報(bào)與審查第九條 申請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備以下基本條件：(一) 應(yīng)是取得相應(yīng)資質(zhì)的合法企業(yè)；(二) 申報(bào)產(chǎn)品所涉及的相關(guān)技術(shù)為本企業(yè)合法所有或合法使用；(三)產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或集團(tuán)公司確認(rèn)的生產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；(四)具有足夠的配套生

4、產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能正常批量生產(chǎn)；(五)技術(shù)人員、操作人員、檢驗(yàn)人員的配備能滿足生產(chǎn)要求；(六)質(zhì)量管理體系符合GB/T 19001質(zhì)量管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 第十條申請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)需提交以下材料：(一)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可企業(yè)申報(bào)表二份（見附件）；(二)生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）一份；(三)申報(bào)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)文本一份；(四)質(zhì)量管理手冊(cè)或其他質(zhì)量管理文件（復(fù)印件），通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)附證書復(fù)印件；(五)近兩年內(nèi)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督抽查報(bào)告或用戶檢驗(yàn)報(bào)告各一份（復(fù)印件）。第十一條集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門組織對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的申報(bào)材料進(jìn)行初審，初審內(nèi)容主要包括：申報(bào)材料形式審

5、查、申報(bào)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合法性與先進(jìn)性審查。審查不合格的，將審查結(jié)果通知申報(bào)的生產(chǎn)企業(yè)。第三章現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審第十二條 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審由集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門組織，由持有評(píng)審員證書的評(píng)審員組成的評(píng)審組實(shí)施。評(píng)審組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)。第十三條 評(píng)審員接受集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門的委派，參與對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)考核和評(píng)審。評(píng)審員應(yīng)具備以下基本條件：(一) 從事產(chǎn)品檢驗(yàn)、科研、采購、相關(guān)技術(shù)工作或質(zhì)量管理工作三年以上，并具有中級(jí)（含）以上職稱的技術(shù)人員；(二) 能夠正確理解并執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的有關(guān)規(guī)定，掌握質(zhì)量管理和相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)(三)遵紀(jì)守法、堅(jiān)持原則、公正廉潔、實(shí)事求是、作風(fēng)正派；(四)持有集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)

6、可評(píng)審員證書。集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)評(píng)審員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證。評(píng)審員證書有效期為三年第十四條 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審由評(píng)審組按照相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可實(shí)施細(xì)則的要求，主要對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備與技術(shù)資源、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品過程控制、近年銷售業(yè)績(jī)、用戶滿意度等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，同時(shí)對(duì)申報(bào)認(rèn)可的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。第十五條 承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)在接到樣品30日內(nèi)提交檢驗(yàn)結(jié)果并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。第十六條 執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。執(zhí)行生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，需對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行審查，審查合格后按其標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。第十七條 評(píng)審組應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束10個(gè)工作日內(nèi)，將評(píng)審結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部

7、門。第十八條 集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行審定。對(duì)符合產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可條件的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品，頒發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書。對(duì)不符合產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可條件的生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品，將不合格原因通知生產(chǎn)企業(yè)。第四章 證書管理第十九條 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書由集團(tuán)公司統(tǒng)一印制。第二十條 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書有效期為三年。申請(qǐng)換證的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在期滿前六個(gè)月向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門提出換證申請(qǐng)。換證申請(qǐng)程序與初次申請(qǐng)相同。逾期未提出申請(qǐng)的視為自動(dòng)放棄，原證書自行作廢。增加認(rèn)可項(xiàng)目的生產(chǎn)企業(yè)，須重新進(jìn)行申請(qǐng)。第二十一條已轉(zhuǎn)產(chǎn)或停產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品認(rèn)可證書自行作廢。第二十二條取得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書的生產(chǎn)企業(yè)名稱發(fā)生變更，應(yīng)

8、在變更后30日內(nèi)向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門提出變更申請(qǐng)，并附變更批準(zhǔn)文件。集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門予以換發(fā)新證書。證書發(fā)生遺失，應(yīng)在公眾媒體上聲明作廢后，向集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。第二十三條任何企業(yè)不得涂改、偽造、出借、出租、轉(zhuǎn)讓、買賣產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書。凡違反本規(guī)定的，由集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門撤銷其證書。第二十四條由于生產(chǎn)企業(yè)提供的產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量、安全、環(huán)保事故的，撤銷其產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書。第二十五條被撤銷產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書的生產(chǎn)企業(yè)，由集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門進(jìn)行通報(bào)，并不再受理該生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可申請(qǐng)。第五章 監(jiān)督檢查第二十六條獲得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書的生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書有效期內(nèi)，應(yīng)

9、接受集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門和所屬企業(yè)組織的定期或不定期的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)有不合格的，在整改合格以前不得采購其產(chǎn)品。第二十七條生產(chǎn)企業(yè)對(duì)所出現(xiàn)的不合格應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)整改完畢，并將整改情況及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門，經(jīng)復(fù)查合格者證書繼續(xù)有效；對(duì)三個(gè)月內(nèi)未報(bào)告整改情況或復(fù)查不合格的生產(chǎn)企業(yè)，以及出現(xiàn)兩次監(jiān)督檢查不合格的生產(chǎn)企業(yè)，撤銷其證書。第二十八條所屬企業(yè)在使用獲證產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門。第六章 費(fèi)用 第二十九條產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可評(píng)審所需費(fèi)用納入集團(tuán)公司預(yù)算管理。初次申請(qǐng)、換證復(fù)查中產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)，按委托檢驗(yàn)收費(fèi)，由生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依照國(guó)家及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

10、第三十條 監(jiān)督檢查不向生產(chǎn)企業(yè)收取費(fèi)用。 第七章 附 則第三十一條本規(guī)定由集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。原中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油田化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理辦法同時(shí)廢止。 附件： 附件產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可 企 業(yè) 申 報(bào) 表生產(chǎn)企業(yè)（蓋章） . 申 報(bào) 日 期 .中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一、基 本 情 況企業(yè)名稱法人代表企業(yè)地址郵政編碼企業(yè)類型注冊(cè)資本生產(chǎn)能力職工總數(shù)上年總產(chǎn)值萬元固定資產(chǎn) 萬元聯(lián) 系 人聯(lián)系電話手機(jī)管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間企業(yè)簡(jiǎn)介：（寫清企業(yè)成立時(shí)間、占地面積、建筑面積、主要產(chǎn)品及業(yè)績(jī)）首次申請(qǐng) 到期復(fù)查 增項(xiàng)主要技術(shù)人員姓 名性別年齡職務(wù)職稱學(xué)

11、 歷所學(xué)專業(yè)固定/聘用 二、主 要 生 產(chǎn) 設(shè) 備設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家運(yùn)行狀況三、主 要 檢 測(cè) 設(shè) 備設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù)四、申報(bào)產(chǎn)品情況序號(hào)申報(bào)產(chǎn)品名稱型號(hào)商標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)上年產(chǎn)量主要用戶名稱五、集團(tuán)公司所屬企業(yè)質(zhì)量管理部門推薦意見 單位公章 日期附件3： 油田化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)分表被考核企業(yè)： 年 月 日項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分考核結(jié)果考核記事總計(jì)單項(xiàng)單項(xiàng)總計(jì)設(shè)備技術(shù)資源1. 具有足夠的、配套的生產(chǎn)設(shè)備和批量生產(chǎn)能力；40202. 按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配備足夠的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，能保證原材料入廠、生產(chǎn)過程控制和成品出廠檢驗(yàn)的需要。103. 技術(shù)人員的配備滿足生產(chǎn)要求，并能在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)

12、；54. 檢驗(yàn)人員經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)，持證上崗；35. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔整齊，并有安全防護(hù)措施，做到文明生產(chǎn)。2質(zhì)量管理1. 根據(jù)企業(yè)實(shí)際編制了質(zhì)量手冊(cè)或其它質(zhì)量保證體系文件；質(zhì)量保證體系的內(nèi)容滿足質(zhì)量管理的需要；2052. 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證體系的有關(guān)規(guī)定，各種質(zhì)量體系運(yùn)行記錄齊全；33. 收集并保存與本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的必要信息，如：國(guó)家和地方的法律法規(guī)、行業(yè)的要求和規(guī)定，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。做到及時(shí)更新，保證這些文件現(xiàn)行有效；34. 在本企業(yè)的產(chǎn)品沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可操作性強(qiáng)，技術(shù)指標(biāo)不能低于同類產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；為現(xiàn)行有效版本；75. 對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行持續(xù)的修改和完善。質(zhì)

13、量文件的修改有說明和記錄；2產(chǎn)品過程控制1. 對(duì)原材料實(shí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)制度。檢驗(yàn)記錄完整，有可追溯性。對(duì)不能進(jìn)行入庫檢驗(yàn)的原材料可實(shí)行供應(yīng)廠商確認(rèn)制度。對(duì)供應(yīng)廠商的確認(rèn)應(yīng)有證實(shí)的資料，并履行相應(yīng)的手續(xù)。3022. 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和指導(dǎo)，必要時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)過程要有記錄；23. 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和中間產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。用于過程控制和中間產(chǎn)品檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施，安放位置合理，能監(jiān)視檢驗(yàn)實(shí)施的有效性。監(jiān)視和檢驗(yàn)有記錄；64. 確保最終產(chǎn)品得到檢驗(yàn)，批準(zhǔn)放行應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)。產(chǎn)品出廠必須有規(guī)范的出廠檢驗(yàn)報(bào)告和出廠檢驗(yàn)合格證。檢驗(yàn)原始記錄要?dú)w檔保存；105. 用于生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的儀器儀表及其它計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢定、校驗(yàn)，并在有效期內(nèi)使用。保證其量值可靠，并能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。26. 產(chǎn)品包裝符合化工產(chǎn)品包裝的要求，能起到產(chǎn)品防護(hù)作用。包裝上的標(biāo)識(shí)標(biāo)注清晰、內(nèi)容完整。67. 庫存產(chǎn)品堆放整齊，有適宜的防護(hù)措施，有明顯的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2用戶滿意度1. 建立了與用戶溝通的渠道。注意收集用戶的反饋意見。對(duì)用戶的抱怨或申訴，有處理方法、處理結(jié)果和處理記錄。1032. 收集并保