門店商品管理制度

1、門店商品管理制度商品管理目錄：一、進(jìn)銷存管理1-3二、新品上市管理 3-4三、門店產(chǎn)品促銷推廣 5-6一、進(jìn)銷存管理1、目的：1、精準(zhǔn)訂貨管理，提高門店的商品預(yù)估能力，避免門店高庫存、貨物積壓問題。2、提高商品的有效利用率。2、適用范圍：香海門店（直營店、加盟店）3、進(jìn)銷存管理包含內(nèi)容門店：訂貨、驗(yàn)貨、調(diào)貨、退貨、報損、滯銷品、臨期產(chǎn)品、收銀的制度。訂貨1、訂貨申請單分正常申請單和緊急申請單。2、訂貨門店必須填寫香海訂貨單發(fā)送到接單員 QQ : 2285200232,并 詢問是否收到。（附件1）3、訂貨申請單需由副店長或店長申請。4、訂貨申請單在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)給公司接單員QQ : 2285200

2、232。（溫州門店是送貨前一日下午4點(diǎn)前，瑞安門店是送貨當(dāng)日11點(diǎn)前）5、超過規(guī)定時間發(fā)給接單人員的訂單一律不再開單發(fā)貨。6、緊急訂貨的需總店長與區(qū)域經(jīng)理審核。7、緊急訂貨單需同時發(fā)給總店長、區(qū)域經(jīng)理、接單員，由區(qū)域經(jīng)理跟蹤貨 物門店是否收到。&緊急訂單需區(qū)域經(jīng)理簽字后方可發(fā)貨。9、接單員根據(jù)訂貨申請單開單，并就申請單上公司沒庫存的商品回復(fù)門店。驗(yàn)貨1、驗(yàn)收人員必須詳細(xì)檢查送貨單內(nèi)容（數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期）齊全，與 實(shí)送商品是否一致。2、驗(yàn)收人員必須仔細(xì)檢查商品質(zhì)量。（含QS、包裝完好、商品商標(biāo)、日期標(biāo)注）3、驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)問題及時拍照留底，并上報給相關(guān)部門和人員。記錄在案。 情況嚴(yán)重時，

3、書面情況說明附照片上報相關(guān)部門和人員。4、由于未做到貨當(dāng)場驗(yàn)收而造成的一切問題由門店自行負(fù)責(zé)。5、驗(yàn)貨合格后第一時間把商品補(bǔ)充至銷售區(qū)域，未補(bǔ)充完的商品應(yīng)立即放 入倉庫。6倉庫商品分類放入庫存區(qū)，做到整齊、清潔、有序。7、嚴(yán)格按照送貨單內(nèi)容、在系統(tǒng)采購入庫里入庫。不得采用其它出入庫入庫。調(diào)貨1、調(diào)貨分缺貨調(diào)貨和滯銷品調(diào)貨。2、滯銷品調(diào)貨申報到總店長統(tǒng)一安排。3、調(diào)貨時填寫調(diào)貨申請單，需總店長簽字后方可調(diào)貨。4、調(diào)出店憑調(diào)貨單出庫，在百威系統(tǒng)做好庫存調(diào)拔單，并保留好原始單據(jù), 月報時上交財(cái)務(wù)部。5、調(diào)入店憑調(diào)貨回單入庫，在百威系統(tǒng)其它出入庫入庫，并保留好原始單 據(jù)，月報里上交財(cái)務(wù)部。6嚴(yán)禁各門店

4、在無任何憑證下調(diào)貨。7、加盟店需要與門店調(diào)貨的需加盟店業(yè)務(wù)經(jīng)理和總店長同意后方可調(diào)貨， 同時填寫好調(diào)貨單。退貨1、非人為的產(chǎn)品質(zhì)量問題：發(fā)霉、脹氣、出水、異味、包裝袋失色、破包、 漏氣、變色等原因可以申請退貨。2、由于各門店產(chǎn)品保存不當(dāng)?shù)热藶樵?，造成商品質(zhì)量問題，不予以退貨， 門店自行承擔(dān)。3、退貨前先填寫好退貨申請表交與相關(guān)業(yè)務(wù)主管，待公司審核同意后方可退回公 司。3、退回商品須附帶退貨清單。4、退貨商品按倉庫驗(yàn)收合格后的數(shù)量退貨。5、根據(jù)退貨單立即在百威系統(tǒng)里做退貨單，由店長核對無誤后審核。6、公司通知退貨的產(chǎn)品可以退貨。7、嚴(yán)格按照公司退換貨政策執(zhí)行。報損1、非人為的產(chǎn)品質(zhì)量問題：嚴(yán)重

5、發(fā)霉、異味、變色、漏氣等不可重復(fù)利用的 產(chǎn)品可以申請報損。2、商品報損前必須先填寫商品報損單， 并由區(qū)域經(jīng)理和總監(jiān)簽字同意后方可 報損，并拍照留底。3、商品報損后立即在百威系統(tǒng)里做好商品報損單，由店長核對無誤后審核。4、同意報損的商品應(yīng)立即銷毀，或帶回公司統(tǒng)一銷毀。5、顧客試吃產(chǎn)品的數(shù)量和發(fā)現(xiàn)的漲包、漏包等各門店要隨時進(jìn)行記錄在案。 顧客試吃、壞品以及產(chǎn)品自然損耗各門店在月底盤存后統(tǒng)一報損（附報損表）滯銷品1 、連續(xù)2個月無銷量或銷售低微（主要休閑類產(chǎn)品），除一些特殊產(chǎn)品外（滋補(bǔ)類）， 為滯銷品。2 、滯銷品可以向總店長申請調(diào)貨，由總店長調(diào)配至其他門店銷售，其他門店應(yīng)無條件接受。3 、因滯銷品

6、無法正常銷售處理掉由總店長審核后可申請退貨或促銷。4、滯銷品若生產(chǎn)日期以臨近保質(zhì)期，屬于臨期產(chǎn)品。5 、門店滯銷品可以少量儲存作為產(chǎn)品展示，避免滯銷品高庫存。6 、因季節(jié)性產(chǎn)生的滯銷品可以少量儲存作為產(chǎn)品展示或下架。7 、滯銷品因門店管理者不聞不問，而使產(chǎn)品處于變質(zhì)狀態(tài)、或產(chǎn)品過期，門店自 行承擔(dān)責(zé)任。臨期產(chǎn)品1、保質(zhì)期內(nèi)不足1/3的產(chǎn)品，定為臨期產(chǎn)品。2、臨期產(chǎn)品可以填寫申請促銷單向營銷中心申請促銷，待批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3 、臨期產(chǎn)品門店應(yīng)在保質(zhì)期內(nèi)全部處理，未處理門店自行承擔(dān)責(zé)任。4 、因未申請促銷或上報的臨期產(chǎn)品過期，門店自行承擔(dān)責(zé)任。5 、因進(jìn)貨時發(fā)現(xiàn)離生產(chǎn)日期超過 2個半月（含）以上的

7、產(chǎn)品門店可以拒收，公司 在發(fā)貨前事先說明的產(chǎn)品除外。收銀1 、收銀員每天工作前要先檢查設(shè)備是否正常，如有異常立即上報店長、總店長處 理。2 、開機(jī)前要看交接、清點(diǎn)備用金。3、零鈔要按面額大小順序依次從左到右、從內(nèi)往外放。4、收銀時統(tǒng)一用掃碼槍掃碼收銀，對于掃碼槍不能識別的產(chǎn)品要記住貨號，輸入 貨號進(jìn)行收銀。避免用其它方式收銀。5、顧客使用充值卡、銀行卡、現(xiàn)金券消費(fèi)時，收銀時應(yīng)按相應(yīng)操作步驟收銀，不 得充當(dāng)現(xiàn)金收取。6、收銀結(jié)束后要立即交班、日結(jié)。并寫好工作交接。7、 主動提示客戶出示充值會員卡，正確使用“唱付唱收”。 &收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守香海現(xiàn)金管理制度。新品上市管理1、目的明確新品上市

8、流程，明確流程中的責(zé)任部門及與新品上市相關(guān)的部門職責(zé), 以確保研發(fā)、新品上市以及日常生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。2、范圍凡有關(guān)香海的新品上市，均參照本流程執(zhí)行。3、附則本制度從頒布之日起執(zhí)行。新品上市詳細(xì)流程1、每款產(chǎn)品上市之前，新品項(xiàng)目部必須將新品呈報到營銷部。2、營銷部制定新品上市初步方案到方案確定。（上市時間、營銷方案、宣傳方式）3、營銷部根據(jù)上市方案通知公司直營門店和設(shè)計(jì)部做相關(guān)準(zhǔn)備。4、營銷部準(zhǔn)備制作新品相關(guān)資料（產(chǎn)品賣點(diǎn)整理、產(chǎn)品陳列規(guī)劃）直營店做新品 上市前相關(guān)準(zhǔn)備（店鋪陳列規(guī)劃、銷售計(jì)劃、上市工作安排,）設(shè)計(jì)部進(jìn)行宣傳物料 設(shè)計(jì)及制作。5、營銷部將新品和宣傳物料發(fā)放到各門店。6營銷部進(jìn)行銷售跟進(jìn)分析總結(jié)。新品上市流程圖二、門店產(chǎn)品促銷推廣1、目的第1頁1、規(guī)范促銷申請流程2、強(qiáng)化門店自主消化能力3、加快滯銷品的流通周期4、增加門店人流量及銷售2、范圍香海所有門店促銷流程1、由各門店根據(jù)產(chǎn)品庫存和銷售情況制定單店初步促銷方案。2、由門店店長填寫公司統(tǒng)一格式的促銷申請表，呈交給營銷部提出促銷申請。（總監(jiān)助理陳舒芳）3、營銷部對促銷申請進(jìn)行審核確定。4、營銷部通知相關(guān)部門準(zhǔn)備促銷物料（宣傳物料、贈品）5、營銷部安排相關(guān)人員到店對促銷方案實(shí)施及門店布置等方面進(jìn)行了解指導(dǎo)。6向申請門店發(fā)放宣傳物料及相關(guān)贈品，門店促銷開始。7、營銷部促銷跟進(jìn)，門店需及時向