江蘇光氣企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南（試行）

1、光氣企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南（試行）目 錄1 總則12 制定依據(jù)13 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估44 重點(diǎn)檢查內(nèi)容及檢查表54.1光氣企業(yè)重點(diǎn)檢查項(xiàng)54.1.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容54.1.2 重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表64.2安全基礎(chǔ)管理114.2.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容114.2.2安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表114.3工藝安全164.3.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容164.3.2 工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表164.4設(shè)備安全214.4.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容214.4.2 設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表214.5 儀表電氣安全254.5.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容254.5.2 儀表電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表26331 總則1.1為強(qiáng)化光氣企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)

2、辨識(shí)和管控，提高安全生產(chǎn)保障能力，防范遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定本指南。1.2本指南適用于光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱光氣企業(yè)）開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，以及政府監(jiān)管部門對(duì)光氣企業(yè)開展監(jiān)督檢查。2 制定依據(jù)本指南按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，在光氣企業(yè)專家指導(dǎo)服務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)而編制。本指南列出的現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，所引用的相應(yīng)條款也跟隨更新。依據(jù)的主要法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)：安全生產(chǎn)法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的

3、意見危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案（安委20203號(hào)）國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號(hào)）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號(hào)）關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知（安監(jiān)總管三201287號(hào)）關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知（安監(jiān)總管三201376號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（

4、安監(jiān)總管三201388號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知（安監(jiān)總管三20133號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南的通知（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201494號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2014116號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄的通知（安監(jiān)總管三2015113號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則（應(yīng)急201978號(hào)）化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)

5、經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)總管三2017121號(hào)）應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知（應(yīng)急201874號(hào)）應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄(2020年)的通知（應(yīng)急202084號(hào)）淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）（應(yīng)急廳202038號(hào)）應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案>的通知（應(yīng)急廳202023號(hào)）應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）的通知（應(yīng)急廳202112號(hào)）關(guān)于下發(fā)氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見的通知（中國(guó)氯堿工業(yè)

6、協(xié)會(huì)2010協(xié)字第070號(hào)）光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程(GB 19041-2003)石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（GB 51283-2020）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）（GB 50016-2014）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014）氯氣安全規(guī)程（GB 11984-2008）爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50058-2014）石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50779-2012）供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50052-2009）電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB 50169-2

7、016）電力工程電纜設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB 50217-2018）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)（GB 36894-2018）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法（GB/T 37243-2019）石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 50493-2019）3 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為指導(dǎo)企業(yè)突出重點(diǎn)，對(duì)重大隱患和重點(diǎn)項(xiàng)問題進(jìn)行自查，并對(duì)本企業(yè)整體安全生產(chǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，本指南設(shè)定了量化評(píng)分分值?？偡种?000分，按照問題隱患情形，分別列出否決項(xiàng)（每項(xiàng)扣50分）、扣20分項(xiàng)、扣10分項(xiàng)和扣5分項(xiàng)。依據(jù)扣分說明對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患扣除相應(yīng)分值（注：每項(xiàng)評(píng)估細(xì)則只扣除一次分?jǐn)?shù)，單項(xiàng)

8、不累積扣分；不涉及的不扣分），分別得出各企業(yè)的得分，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（見表1），制定整改措施實(shí)施整改。表1 光氣企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)得分高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)存在否決項(xiàng)，或得分700分較高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)不存在否決項(xiàng)，且700分得分850分中風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)不存在否決項(xiàng)，且850分得分900分低風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)不存在否決項(xiàng)，且得分900分政府監(jiān)管部門也可根據(jù)本指南對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)水平進(jìn)行量化評(píng)估，但分?jǐn)?shù)和安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不作為分類整治的依據(jù)。4 重點(diǎn)檢查內(nèi)容及檢查表4.1 光氣企業(yè)重點(diǎn)檢查項(xiàng)4.1.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容光氣企業(yè)涉及國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝-光氣及光氣化工藝，包含光氣的制備工藝，以及以光氣為原料制備光氣化產(chǎn)品的工藝

9、路線，光氣化工藝主要分為氣相和液相兩種。光氣為劇毒氣體，在儲(chǔ)運(yùn)、使用過程中發(fā)生泄漏后，易造成大面積污染、中毒事故；反應(yīng)介質(zhì)具有燃爆危險(xiǎn)性；副產(chǎn)物氯化氫具有腐蝕性，易造成設(shè)備和管線泄漏使人員發(fā)生中毒事故。因此，對(duì)于工藝、設(shè)備、操作等方面有特殊的安全要求。1）光氣及光氣化生產(chǎn)裝置布置情況。2）光氣合成及光氣化裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。3）應(yīng)急破壞處理系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。4）光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置區(qū)氣體檢測(cè)報(bào)警器設(shè)置及投用情況。5）進(jìn)入光氣裝置的員工佩戴光氣指示牌、逃生器具等應(yīng)急器材的情況。6）生產(chǎn)和使用光氣的區(qū)域設(shè)置區(qū)域聲光報(bào)警設(shè)施、光氣報(bào)警廣播系統(tǒng)情況。7）

10、液態(tài)光氣、異氰酸甲酯、氯甲酸甲酯貯槽設(shè)置情況。8）液氯氣化器、貯槽（罐）的自動(dòng)化控制情況9）輸送光氣及含光氣物料管道敷設(shè)情況等。4.1.2 重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表光氣企業(yè)通用重點(diǎn)檢查項(xiàng)檢查可參考表2中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表2 光氣企業(yè)通用重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明1在役化工裝置需具有綜合甲級(jí)資質(zhì)或者化工石化專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的化工石化設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。查現(xiàn)場(chǎng)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）、關(guān)于開展提升危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項(xiàng)行動(dòng)的通知（安監(jiān)總管三201287號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知（安

11、監(jiān)總管三201376號(hào)）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分2光氣及光氣化生產(chǎn)裝置應(yīng)集中布置在廠區(qū)的下風(fēng)側(cè)并自成獨(dú)立生產(chǎn)區(qū)，該裝置與廠圍墻的距離不應(yīng)小于100m。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣10分3應(yīng)按照GB/T37243、GB36894等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確定企業(yè)外部安全防護(hù)距離，在外部安全防護(hù)距離內(nèi)不得布局勞動(dòng)密集型企業(yè)、人員密集場(chǎng)所。查評(píng)估報(bào)告/QRA定量分析報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離（GB/T37243-2019）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分4光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道禁止穿越

12、除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。查現(xiàn)場(chǎng)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分5不得使用國(guó)家明令淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備：（1）采用氨冷凍鹽水的氯氣液化工藝。（2）未設(shè)置密閉及自動(dòng)吸收系統(tǒng)的液氯儲(chǔ)存?zhèn)}庫。（3）液氯管道用軟管。查現(xiàn)場(chǎng)淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）（應(yīng)急廳202038號(hào)）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分61.光氣合成過程中一氧化碳的含水量不宜大于50mg/m3，氯氣含水量不宜大于50mg/m3。2.光氣合成及光氣化的設(shè)備、管道系統(tǒng)必須保持干燥，應(yīng)避免水分混入。查操作規(guī)程、

13、在線監(jiān)測(cè)記錄光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣10分7光氣合成及光氣化裝置：（1）設(shè)置緊急切斷閥。（所有進(jìn)出生產(chǎn)裝置的物料）（2）設(shè)置反應(yīng)釜溫度、壓力報(bào)警聯(lián)鎖。（3）設(shè)置事故槽，自動(dòng)泄壓裝置、有毒氣體回收及處理系統(tǒng)，自動(dòng)氨或堿液噴淋裝置。查資料、現(xiàn)場(chǎng)首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號(hào)） 發(fā)現(xiàn)問題扣20分8光氣化系統(tǒng)（含同一車間內(nèi)的其他設(shè)施）應(yīng)設(shè)立緊急停車系統(tǒng)，并在控制室設(shè)緊急停車按鈕。查資料、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分91.光氣及光氣化反應(yīng)裝置必須設(shè)有事故狀態(tài)下的緊急停車

14、系統(tǒng)和應(yīng)急破壞處理系統(tǒng)。應(yīng)急破壞處理系統(tǒng)在正常生產(chǎn)狀況下應(yīng)保持運(yùn)行。2.應(yīng)急破壞系統(tǒng)堿液循環(huán)泵應(yīng)配備一臺(tái)備用泵并配備應(yīng)急電源，保證燒堿有足夠的持有量。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）、光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分10封閉式光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)廠房應(yīng)設(shè)機(jī)械排氣系統(tǒng)，重要設(shè)備，如光氣化反應(yīng)器等，應(yīng)設(shè)局部排風(fēng)罩，排氣必須接入應(yīng)急破壞處理系統(tǒng)。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）、首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號(hào)） 發(fā)現(xiàn)問題扣20分

15、11按照重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝安全控制要求，結(jié)合HAZOP分析結(jié)果，對(duì)一氧化碳和氯氣含水量，反應(yīng)物質(zhì)的配料比，光氣進(jìn)料速度，冷卻系統(tǒng)中冷卻介質(zhì)的溫度、壓力、流量等重點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。查設(shè)計(jì)專篇、DCS、現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號(hào)）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分12光氣化生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存裝置應(yīng)按照設(shè)計(jì)要求，設(shè)置足量的可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警設(shè)施、緊急切斷裝置，且使用率應(yīng)達(dá)到100%。查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案發(fā)現(xiàn)問題扣20分13光氣化工藝的上下游配套裝置應(yīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的自動(dòng)化系統(tǒng)裝備投用率應(yīng)達(dá)到100%。查現(xiàn)場(chǎng)

16、危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案發(fā)現(xiàn)問題扣20分14光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置化工安全儀表系統(tǒng)（SIS）。查SIL定級(jí)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分15液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。查現(xiàn)場(chǎng)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分161.光氣化工藝作業(yè)人員、化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證。2.生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員應(yīng)具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。查企業(yè)花名冊(cè)、證書特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國(guó)家安全

17、監(jiān)管總局令第30號(hào)）否決項(xiàng)，特種作業(yè)人員未取證扣50分171.在裝置區(qū)內(nèi)及周邊要安裝光氣、氯氣、CO等氣體監(jiān)測(cè)儀表并具備聲光報(bào)警功能（設(shè)置超限報(bào)警）。2.可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警信號(hào)是否發(fā)送至有人值守的現(xiàn)場(chǎng)控制室、中心控制室等進(jìn)行顯示報(bào)警。查GDS或現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分18光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置區(qū)域必須設(shè)置光氣、氯氣、一氧化碳監(jiān)測(cè)及超限報(bào)警儀表，還應(yīng)設(shè)置事故狀態(tài)下能夠自啟動(dòng)緊急停車和應(yīng)急破壞處理的自控儀表系統(tǒng)。查設(shè)計(jì)資料、DCS、儀表臺(tái)賬光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣20分1

18、9光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)車間必須配備洗眼器和淋洗設(shè)備。查現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣10分201.在可能發(fā)生光氣中毒的工作場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。2.現(xiàn)場(chǎng)急救用品、沖洗設(shè)備等應(yīng)當(dāng)設(shè)在可能發(fā)生光氣中毒的工作場(chǎng)所或者臨近地點(diǎn)，并在醒目位置設(shè)置清晰的標(biāo)識(shí)。3.在可能突然泄漏或者逸出大量光氣的密閉或者半密閉工作場(chǎng)所，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)安裝事故通風(fēng)裝置以及與事故排風(fēng)系統(tǒng)相聯(lián)鎖的泄漏報(bào)警裝置。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分211.檢查進(jìn)入光氣裝置的員工

19、是否佩戴光氣指示牌（上面標(biāo)有員工的姓名和日期）和隨身配戴逃生器具。2.光氣區(qū)域內(nèi)的所有人員（包括承包商或參觀者）應(yīng)配戴光氣牌，且定期更換。查現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分221.針對(duì)緊急情況或開管作業(yè)等日常工作，如果未安裝空氣呼吸系統(tǒng)，則應(yīng)使用自給式呼吸器。自給式呼吸器應(yīng)配備2套以上，并應(yīng)對(duì)其進(jìn)行日常測(cè)試。2.在有毒介質(zhì)的管道、設(shè)備上進(jìn)行盲板抽堵作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)按要求選用防護(hù)用具，應(yīng)佩戴攜帶移動(dòng)式氣體檢測(cè)儀。查現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）、個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)范 第1部分：總則（GB 39800.1-

20、2020）發(fā)現(xiàn)問題扣10分231.控制室應(yīng)保持微正壓狀態(tài)，應(yīng)對(duì)進(jìn)風(fēng)口處，設(shè)置光氣和其他有毒氣體監(jiān)測(cè)。2.應(yīng)為裝置所有操作人員（包括應(yīng)急留守人員）提供足夠的個(gè)人防護(hù)裝備，并定期檢查和維護(hù)。查現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分24光氣生產(chǎn)和使用區(qū)域應(yīng)配備區(qū)域聲光報(bào)警設(shè)施，報(bào)警設(shè)施設(shè)置在隔離間入口處、裝置區(qū)角落或樓梯間，必要時(shí)沿裝置區(qū)周邊以適當(dāng)?shù)拈g隔安裝。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分25光氣及光氣化生產(chǎn)裝置的供電應(yīng)設(shè)有雙重電源，尾氣破壞處理和應(yīng)急破壞處理系統(tǒng)應(yīng)配備柴油發(fā)電機(jī)，要

21、求在30s內(nèi)自啟供電。查設(shè)計(jì)資料光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003 ）否決項(xiàng)，未按照要求設(shè)置扣50分26應(yīng)配備從控制室發(fā)出有關(guān)裝置區(qū)疑似泄漏、泄漏、正在采取的行動(dòng)、解除報(bào)警信號(hào)等信息的光氣報(bào)警廣播系統(tǒng)，并覆蓋整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域，包括罐區(qū)、動(dòng)力控制中心、儀表室、辦公室和倉庫等輔助區(qū)域。查設(shè)計(jì)資料光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分27光氣及光氣化裝置經(jīng)過破壞處理后的尾氣，必須通過高空排放煙囪排入大氣。排放尾氣應(yīng)滿足 GB 16297 的規(guī)定。查現(xiàn)場(chǎng)、DCS光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)

22、（GB16297-1996）發(fā)現(xiàn)問題扣20分281.液氯貯槽（罐）、計(jì)量槽、氣化器中液氯充裝量不應(yīng)大于容器容積的80%。2.液氯儲(chǔ)存應(yīng)至少配備一臺(tái)體積最大的液氯槽（罐）作為事故液氯應(yīng)急備用受槽（罐）。查操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)氯氣安全規(guī)程（GB 11984-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣10分29液氯氣化器、貯槽（罐）等設(shè)施設(shè)備的壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì)，應(yīng)裝有帶遠(yuǎn)傳報(bào)警的安全裝置。查現(xiàn)場(chǎng)、DCS氯氣安全規(guī)程（GB 11984-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣10分30液氯倉庫必須設(shè)置事故氯吸收（塔）裝置，具備24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行的能力，并與電解故障停車、動(dòng)力電失電聯(lián)鎖控制；至少滿足緊急情況下處理能力，吸收液循環(huán)槽具備切換、備用和

23、配液的條件，保證熱備狀態(tài)或有效運(yùn)行。查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)2010協(xié)字第070號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分311.使用氯氣作為生產(chǎn)原料時(shí)，宜使用盤管式或套管式氣化器的液氯全氣化工藝，液氯氣化溫度不得低于71，建議熱水控制溫度7585。2.采用特種氣化器（蒸汽加熱），溫度不得大于121，氣化壓力與進(jìn)料調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖控制，氣化溫度與蒸汽調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖控制。查操作規(guī)程、操作記錄、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于氯氣安全設(shè)施和應(yīng)急技術(shù)的指導(dǎo)意見（中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)2010協(xié)字第070號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分32液態(tài)光氣、異氰酸甲酯、氯甲酸甲酯貯槽臺(tái)數(shù)和貯存量是否降至最低。并符合下列要求：（1）貯槽的總貯量必須

24、嚴(yán)格控制，單臺(tái)貯槽的容積不應(yīng)大于5m3。（2）單臺(tái)貯槽的裝料系數(shù)應(yīng)控制在75%以下。（3）必須設(shè)有相應(yīng)系統(tǒng)容量的事故槽。查現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣20分33液態(tài)光氣和低沸點(diǎn)的異氰酸甲酯（或其他劇毒光氣化中間產(chǎn)物）的貯槽必須設(shè)置在密閉空間內(nèi)，房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)有圍堰，其高度不低于20cm，容量應(yīng)相當(dāng)于槽容量，并設(shè)有防滲漏層，房間內(nèi)應(yīng)設(shè)機(jī)械抽風(fēng)，排出的氣體應(yīng)引至緊急事故破壞系統(tǒng)。查設(shè)計(jì)資料、安全評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣20分34輸送光氣及含光氣物料，其管道的敷設(shè)應(yīng)符合下列要求：（1）支撐和固定應(yīng)充分考慮

25、熱應(yīng)力以及振動(dòng)和摩擦的影響，應(yīng)有防撞擊的措施。（2）穿墻或樓板時(shí)應(yīng)設(shè)在套管內(nèi)；嚴(yán)禁穿過生活區(qū)、辦公室和直接埋地，也不應(yīng)敷設(shè)在管溝內(nèi)。（3）室外的氣態(tài)光氣輸送管道宜有伴熱保溫設(shè)施。查設(shè)計(jì)資料光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣20分35含光氣的物料應(yīng)通過重力、惰性氣體加壓或者無軸封的泵（屏蔽泵或磁力泵）進(jìn)行輸送。查設(shè)計(jì)資料光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分36含光氣物料管道（工藝管道）應(yīng)采用無縫鋼管，管道連接應(yīng)采用對(duì)焊焊接，嚴(yán)禁采用絲扣連接。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程（GB 19041-2003）發(fā)現(xiàn)問題

26、扣10分4.2 安全基礎(chǔ)管理4.2.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容1）主要負(fù)責(zé)人、安全管理組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員的配備符合性。2）安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實(shí)情況。3）各級(jí)人員的安全培訓(xùn)教育情況。4）安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理開展情況。5）作業(yè)許可管理制度或程序的建立和執(zhí)行情況。6）對(duì)承包商人員的安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場(chǎng)安全交底、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的監(jiān)督檢查情況。7）應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)及演練情況等。4.2.2 安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表對(duì)于企業(yè)安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查可按照表3中的相關(guān)內(nèi)容開展。表3 安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理11.企業(yè)應(yīng)建立

27、與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)責(zé)任制進(jìn)行考核。2.企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組織、參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和隱患排查治理工作情況。查隱患排查計(jì)劃、記錄安全生產(chǎn)法、關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號(hào)）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）否決項(xiàng)，未編制關(guān)鍵部門及崗位責(zé)任制扣50分21.企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法、職責(zé)和任務(wù)等。2.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)工藝過程、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，記錄評(píng)估結(jié)果，按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取相應(yīng)的管控措施。查管理制度、記錄安全生產(chǎn)法、關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總

28、管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分31.企業(yè)應(yīng)建立問題隱患和制度措施清單。2.問題隱患清單應(yīng)是在開展工藝過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估后，形成的較高以上風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)及相關(guān)問題隱患清單。3.制度措施清單是針對(duì)上述問題隱患清單制定的管控措施，包括工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)、防護(hù)和應(yīng)急等措施要有針對(duì)性和可操作性。4.訪談員工對(duì)“兩個(gè)清單”的熟悉與應(yīng)用情況。查清單、記錄危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案發(fā)現(xiàn)問題扣5分41.是否制定了復(fù)工復(fù)產(chǎn)方案。2.復(fù)產(chǎn)復(fù)工前是否按要求開展復(fù)產(chǎn)復(fù)工前的隱患排查工作并督促整改。（現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)2項(xiàng)隱患整改情況）3.復(fù)工復(fù)產(chǎn)前是否對(duì)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。查復(fù)工復(fù)產(chǎn)方案、排查記錄

29、、培訓(xùn)記錄等危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則發(fā)現(xiàn)問題扣5分5存在或者產(chǎn)生職業(yè)危害的工作場(chǎng)所，應(yīng)按照 GBZ 158 的規(guī)定，在醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語句等警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明。警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。查現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）、工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)（GBZ 158-2003）發(fā)現(xiàn)問題扣5分二、安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)61.制定安全教育培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)記錄。2.訪談?dòng)嘘P(guān)崗位人員的培訓(xùn)教育效果。查培訓(xùn)效果評(píng)估記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）、安全生產(chǎn)

30、培訓(xùn)管理辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第44號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分7應(yīng)對(duì)裝置人員進(jìn)行個(gè)人防護(hù)裝備的使用培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否定期更新。查人員培訓(xùn)記錄光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分8危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)依法經(jīng)考核合格。查資料安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分三、安全生產(chǎn)信息管理9建立工藝安全信息檔案，全面收集并確保相關(guān)管理人員和崗位員工熟知生產(chǎn)過程涉及的化學(xué)物料特性、工藝和設(shè)備等方面的安全生產(chǎn)信息，落實(shí)相關(guān)崗位操作法的培訓(xùn)。（訪談員工對(duì)各類安全信息的了解和熟悉情況）查現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程、

31、應(yīng)急預(yù)案、工藝卡片、DCS、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)記錄，重點(diǎn)檢查是否有工藝原理、工藝危害分析、副產(chǎn)物的危險(xiǎn)特性、應(yīng)急操作等安全信息；詢問相關(guān)人員關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）、關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(安監(jiān)總管三2010186號(hào))發(fā)現(xiàn)問題扣5分四、作業(yè)安全管理10企業(yè)應(yīng)制定危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。查制度、記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣50分111.特殊作業(yè)票證內(nèi)

32、容設(shè)置應(yīng)符合GB 30871要求。2.未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行，為重大隱患。（通過查看檢維修作業(yè)、變更資料等，核對(duì)企業(yè)是否存在未辦理作業(yè)票證的情況）查作業(yè)票證化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)發(fā)現(xiàn)問題扣50分12特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)規(guī)范：（1）作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。（2）訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)并掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 查現(xiàn)場(chǎng)、查作業(yè)規(guī)范化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)發(fā)現(xiàn)問題扣20分131.特殊作

33、業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格。2.訪談監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪談關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分14進(jìn)受限空間（含光氣室）作業(yè)前，必須采取防止有毒有害氣體中毒或氮?dú)庵舷⒌拇胧?。查相關(guān)制度要求、作業(yè)票、現(xiàn)場(chǎng)訪談化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)發(fā)現(xiàn)問題扣20分五、承包商管理151.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊

34、和機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等。2.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄。3.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容。查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分16企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查。查對(duì)承包商的檢查、考核記錄等關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分六、重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制落實(shí)17企業(yè)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制，明確各包保負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)。查管理制度、責(zé)任制危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分18企業(yè)應(yīng)明確

35、每一處重大危險(xiǎn)源的包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人宜由企業(yè)層面技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等分管負(fù)責(zé)人或者二級(jí)單位（分廠）層面有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任；操作負(fù)責(zé)人應(yīng)由重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元所在車間、單位的現(xiàn)場(chǎng)直接管理人員擔(dān)任，例如車間主任。查包保負(fù)責(zé)人名單危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分19企業(yè)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人的安全包保履職記錄，主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行辦法規(guī)定職責(zé)；定期組織召開安全會(huì)議，對(duì)重大危險(xiǎn)源管理情況進(jìn)行總結(jié)；采取措施消除事故隱患。對(duì)重大危險(xiǎn)源檢查、管理情況做好記錄。查履職記

36、錄、會(huì)議記錄危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分20企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源安全包保公示牌上寫明包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人姓名、對(duì)應(yīng)的安全包保職責(zé)及聯(lián)系電話等信息。查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分211.建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人每天作出安全承諾并向社會(huì)公告。2.企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)承諾公告中公告重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，承諾內(nèi)容中應(yīng)有落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容。查承諾公告關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知（

37、應(yīng)急201874號(hào)）、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分七、應(yīng)急管理22根據(jù)危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，按照GB/T 29639的要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案和應(yīng)急處置卡。（抽查一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案的內(nèi)容與實(shí)際符合情況）查應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）、光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分23應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。查預(yù)案演練計(jì)劃及演練記錄

38、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分241.定時(shí)進(jìn)行應(yīng)急情況演練是檢查和維持應(yīng)急計(jì)劃以及員工應(yīng)急技能有效性的有效途徑。演練涉及的人員包括：裝置操作人員、救火隊(duì)員、醫(yī)療相應(yīng)人員以及裝置附近的人員。2.演練后還應(yīng)根據(jù)演練情況及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。演練記錄光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分25訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應(yīng)急知識(shí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)防范技能和事故應(yīng)急措施。查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分26針對(duì)光氣泄漏和人員接觸光氣的重大事故，制定的應(yīng)急計(jì)劃，需涵蓋裝置內(nèi)的人員、工廠內(nèi)的相鄰裝置以及周

39、圍社區(qū)。應(yīng)急預(yù)案光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分27光氣工廠應(yīng)與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門、疾病控制機(jī)構(gòu)保持溝通，并與就近具備光氣中毒救治能力的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，簽訂醫(yī)學(xué)救援合作協(xié)議，委托其提供醫(yī)學(xué)救援服務(wù)。查醫(yī)療協(xié)議光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分4.3 工藝安全4.3.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容1）新開發(fā)的生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。2）控制室、交接班室、辦公室等人員集中場(chǎng)所布置情況，變、配電站布置情況。3）采用危險(xiǎn)與可操作性分析方法開展工藝安全風(fēng)險(xiǎn)分析及建議措施的落實(shí)情況。3）操作規(guī)程與工藝卡

40、片的合規(guī)性。5）工藝聯(lián)鎖、工藝報(bào)警、工藝變更等工藝運(yùn)行管理的合規(guī)性。6）光氣裝置工作許可制度建立和執(zhí)行情況。7）開停車管理的合規(guī)性等。4.3.2 工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表對(duì)于企業(yè)工藝運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可參考表4中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表4 工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、設(shè)計(jì)與總圖1新開發(fā)的生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。查現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)資料、轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同或安全可靠性論證資料危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分2控制室、交接班室、辦公室、休息室、外操室、巡檢室、化驗(yàn)室等不得布置在上下游工藝生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)，

41、不得在現(xiàn)場(chǎng)集中交接班。查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分31.企業(yè)控制室或機(jī)柜間與裝置的防火間距應(yīng)滿足GB 50160要求；2.控制室面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不應(yīng)有門窗、孔洞，并應(yīng)滿足防火防爆要求。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50779-2012）否決項(xiàng)，未按要求設(shè)置扣50分41.辦公室、休息室、外操室、巡檢室、化驗(yàn)室等不得布置在光氣及光氣化上下游工藝生產(chǎn)廠房和倉庫內(nèi)。2.涉及甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室布置在裝置區(qū)內(nèi)，但未按照石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50779）完成抗爆設(shè)計(jì)、建設(shè)和加固的。不得在現(xiàn)場(chǎng)集中交接班。

42、查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案否決項(xiàng)，未按要求設(shè)置扣50分51.變、配電站不應(yīng)設(shè)置在甲、乙類廠房?jī)?nèi)或貼鄰，且不應(yīng)設(shè)置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)。2.供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當(dāng)采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時(shí)，可一面貼鄰，并應(yīng)符合現(xiàn)行GB 50058等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）（GB 50016-2014）發(fā)現(xiàn)問題扣20分6地區(qū)架空電力線路（35kV及以上）不得穿越生產(chǎn)區(qū)。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）（GB 50160-2008）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分二、工藝運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、

43、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源（以下統(tǒng)稱“兩重點(diǎn)一重大”）的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，要采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)，一般每3年進(jìn)行一次。查周期性安全審查記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分8按危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案的要求，對(duì)光氣化工藝開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)4估，并按照反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度等級(jí)和評(píng)估建議，設(shè)置相應(yīng)的安全管控設(shè)施。查安全評(píng)價(jià)報(bào)告、反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估導(dǎo)則（試行）發(fā)現(xiàn)問題扣5分三、操作規(guī)程與工藝卡片9企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使

44、用、控制、確認(rèn)、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容。查制度關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分101.企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致。3.現(xiàn)場(chǎng)表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應(yīng)保持一致。（抽查主要控制參數(shù)溫度、壓力、液位等，至少抽查3項(xiàng)）查操作規(guī)程、工藝卡片、崗位現(xiàn)場(chǎng)、訪談關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分11操作程序應(yīng)始終保持最新，一般每三年修訂一次，操作程序可分為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和安全規(guī)范兩類。查操作程序更新

45、記錄光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分121.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，核對(duì)考核內(nèi)容與所培訓(xùn)的操作規(guī)程的符合情況。2.企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存有最新、有效版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員的方便查閱。3.訪談操作人員是否掌握主要工藝控制指標(biāo)的控制范圍。查培訓(xùn)、考核記錄安全生產(chǎn)法、關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分四、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制13液態(tài)光氣和異氰酸甲酯等裝置系統(tǒng)要嚴(yán)格控制水的混入，其冷卻和輸送應(yīng)采取下列措施：1.冷卻器、冷凝器和貯槽的冷卻宜采用非水性液體作冷卻劑。如使用水或

46、水性溶液作冷卻劑，必須有可靠的防護(hù)措施。2.當(dāng)用水或水性溶液作貯槽冷卻劑時(shí)，禁止槽內(nèi)設(shè)冷卻盤管。3.由貯槽向各生產(chǎn)崗位輸送物料不宜采用氣壓輸送，當(dāng)采用密封性能可靠的耐腐蝕泵輸送時(shí)，泵的數(shù)量應(yīng)降至最低。查設(shè)計(jì)，查現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分14工作許可制度（針對(duì)光氣裝置）：1.在開放的區(qū)域，應(yīng)采取針對(duì)光氣裝置的工作許可制度。光氣工作許可應(yīng)包含對(duì)所要完成的工作的準(zhǔn)備和執(zhí)行的詳細(xì)說明。同時(shí)具有針對(duì)工作場(chǎng)所及其周圍環(huán)境的技術(shù)上和組織上的預(yù)防措施。2.確保只有授權(quán)人員才有權(quán)限發(fā)放工作許可。遵循“雙重控制原則”，光氣工作許可不能由同一個(gè)人填寫并審批。

47、3.工作許可（針對(duì)光氣）應(yīng)在接近工作開展前完成并審批。在開始工作時(shí)，操作主管應(yīng)明確該工作許可的內(nèi)容和要求。自工作許可審批后，批準(zhǔn)采取的步驟不能改變。查相關(guān)管理制度、工作許可證、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分15企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求：（1）現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖裝置必須投用、完好。（2）摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。（3）恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。查設(shè)計(jì)資料、控制室DCS、操作規(guī)程關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分16企業(yè)應(yīng)建立崗位操作記錄，對(duì)運(yùn)行工況定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查，并及時(shí)處置工藝報(bào)警并

48、記錄。查設(shè)計(jì)資料、控制室DCS、操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分171.生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況。2.對(duì)異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求。（訪談操作人員遇到異常報(bào)警如何處置）查操作規(guī)程、DCS、崗位操作記錄、訪談關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分18企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝變更進(jìn)行嚴(yán)格管理：（1）應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（2）變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。（3）變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情

49、況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)、變更審批單、培訓(xùn)等資料關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分19氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報(bào)警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動(dòng)聯(lián)鎖切斷裝置。查DCS設(shè)置、現(xiàn)場(chǎng)石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣20分20含光氣的樣品需設(shè)置密閉取樣，應(yīng)使安全系統(tǒng)處于正常的工作狀態(tài)，同時(shí)需要有書面的程序并嚴(yán)格執(zhí)行。查相關(guān)管理制度、工作許可證、現(xiàn)場(chǎng)光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南（安監(jiān)總廳管三2014104號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分21光氣及光氣化生產(chǎn)系統(tǒng)一旦出現(xiàn)異?，F(xiàn)象或發(fā)生光氣及其劇毒產(chǎn)

50、品泄漏事故時(shí)：（1）應(yīng)通過自控聯(lián)鎖裝置啟動(dòng)緊急停車并自動(dòng)切斷所有進(jìn)出生產(chǎn)裝置的物料。（2）將反應(yīng)裝置迅速冷卻降溫。（3）同時(shí)將發(fā)生事故設(shè)備內(nèi)的劇毒物料導(dǎo)入事故槽內(nèi)，開啟氨水、稀堿液噴淋，啟動(dòng)通風(fēng)排毒系統(tǒng)，將事故部位的有毒氣體排至處理系統(tǒng)。查設(shè)計(jì)專篇、PID圖、DCS、現(xiàn)場(chǎng)及相應(yīng)操作規(guī)程首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分五、開停車管理22開停車前，企業(yè)要進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。查開停車方案、操作規(guī)程關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分23開

51、車前企業(yè)應(yīng)對(duì)如下重要步驟進(jìn)行簽字確認(rèn)：（1）進(jìn)行沖洗、吹掃、氣密試驗(yàn)時(shí)，要確認(rèn)已制定有效的安全措施。（2）引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)。（3）引進(jìn)物料時(shí)，要隨時(shí)監(jiān)測(cè)物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。查制度、操作規(guī)程、開停車步驟確認(rèn)表關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分241.停車過程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放應(yīng)按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個(gè)人防護(hù)。2.設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，應(yīng)用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。3.抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號(hào)、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。查開停

52、車方案、操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分4.4 設(shè)備安全4.4.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容1）設(shè)備管理制度、設(shè)備檔案、操作和維護(hù)規(guī)程的建立情況，設(shè)備巡回檢查開展情況。2）設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維修管理程序的執(zhí)行情況。3）設(shè)備設(shè)施及安全附件的設(shè)置情況、應(yīng)急設(shè)施的配備和使用情況。4）設(shè)備設(shè)施及相關(guān)安全附件（如安全閥、爆破片、呼吸閥、阻火器、氮封等）的有效性及運(yùn)行情況，是否存在設(shè)備不完好或帶病運(yùn)行的情況。5）防腐蝕、防泄漏等設(shè)備完好性管理情況。6）消防設(shè)備設(shè)施設(shè)置及管理維護(hù)情況等。4.4.2 設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表對(duì)于企業(yè)設(shè)備選型及運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可參考表

53、5中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表5 設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行1企業(yè)應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、技術(shù)檔案，確保設(shè)備臺(tái)賬、檔案信息準(zhǔn)確、完備。查檔案、臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)。關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分2企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。查操作規(guī)程關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分3企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備變更進(jìn)行嚴(yán)格管理：（1）應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（2）變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。（3）變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管控措施。查檢維修記錄、特殊作業(yè)票證、隱患臺(tái)賬、設(shè)備原始資料及現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見（安監(jiān)總管三2010186號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分二