醫(yī)院內(nèi)控體系框架

1、四川省交通運(yùn)輸廳公路局醫(yī)院廉政及管理風(fēng)險防控機(jī)制二一四年八月分管領(lǐng)導(dǎo)審定提交會議研究的議題四川省交通運(yùn)輸廳公路局醫(yī)院內(nèi)控體系基本框架工作流程及法規(guī)制度匯總表職權(quán)名稱工作流程保障制度備注文件名稱文號發(fā)文單位黨委會議制度 會前準(zhǔn)備溝通情況研究議題開展談心征求意見提前通知開會宣 布 議 題組織學(xué)習(xí)統(tǒng)一思想開展批評與自我批評重點(diǎn)剖析做 好 記 錄會后工作制定整改措施向上級黨組織匯報定期檢查整改情況ukukq ukq 況做好思想政治工作院長辦公會議制度分管院長提出議題通知相關(guān)人員準(zhǔn)備會議材料，并通知與會對象院長辦公會議研究形成決定印發(fā)會議紀(jì)要或文件執(zhí)行審定提交會議研究的議題院務(wù)公開制度指定公開事項(xiàng)點(diǎn)題公

2、開事項(xiàng)形成公開信息實(shí)施公開申請院務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室受理審批長期公開組織機(jī)構(gòu)各種政策制度各種規(guī)劃計劃公開時限公開事項(xiàng)定期公開常規(guī)性工作落實(shí)情況階段性工作落實(shí)情況隨時公開臨時性應(yīng)急性工作重要決議事項(xiàng)點(diǎn)題公開臨時性應(yīng)急性工作上級要求公開事項(xiàng)依申請公開內(nèi)容意見建議收集反饋整理歸檔公開方式對職工公開對病人公開對社會公開內(nèi)部通報院內(nèi)網(wǎng)公開欄文件會議公開欄廣播電視網(wǎng)絡(luò)、媒體報刊、宣傳欄其他形式公開程序重大事項(xiàng)決策干部選拔人事科根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定機(jī)關(guān)中層干部任免工作方案呈報院長辦公會議決定競爭上崗職位：組織實(shí)施民主測評及有關(guān)考試考核，選出考察對象直接任免職位：組織實(shí)施民主推薦，確定考察對象 院長辦

3、公會議研究，確定任職對象按規(guī)定公示7日審批報局人事科備案辦理任職手續(xù)，公布任職決定 員工試用管理流程人事科各職能部門醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子開 始崗前培訓(xùn)試用期考核審批轉(zhuǎn)正結(jié) 束員工試用辦理手續(xù)新員工報到醫(yī)療設(shè)備采購安裝、調(diào)試、驗(yàn)收注：1、20萬元以下設(shè)備由設(shè)備科形成計劃，報采購辦，提交醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后， 進(jìn)行質(zhì)量、價格比等選擇后購置。2、因突發(fā)疫情、事故等需臨時采購的小型設(shè)備可在采購領(lǐng)導(dǎo)小組的指示下，由采購辦緊急調(diào)撥，調(diào)撥后2-5天內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。結(jié)算：發(fā)票需由采購辦、主管院長、院長簽字20萬以上設(shè)備由組織招標(biāo)20萬以下設(shè)備由醫(yī)院總務(wù)科采購主管院長簽定協(xié)議院務(wù)會集體討論研究通過總務(wù)科完成設(shè)備相關(guān)資

4、料總務(wù)科形成可行性報告（論證包括：設(shè)備資質(zhì)，在用設(shè)備情況，售后服務(wù)、公司資質(zhì)及信用度、價格性能比等。）組織相關(guān)人員考察論證醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過總務(wù)科形成采購計劃科室申請固定資產(chǎn)報廢意外報廢總務(wù)科維護(hù)人員確定自然到期報告費(fèi)財務(wù)科審核使用科室申請上報公路局計財處分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 財務(wù)報銷，總務(wù)處理機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)車輛管理車輛用前管理使用申請車輛用后管理派 車辦公室、總務(wù)科審核安排調(diào)度同意并發(fā)派車單NoYes信訪投訴管理協(xié)調(diào)解決答復(fù)反饋法律程序立即解決分類調(diào)查登記來訪來信電話認(rèn)真處理領(lǐng)導(dǎo)閱批接 待信訪投訴當(dāng)事人提出的問題結(jié)案歸檔轉(zhuǎn)交相關(guān)科室機(jī)要保密確定秘級、保密期限、規(guī)定發(fā)放范圍接收秘密文件呈 相

5、 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo) 閱 示辦公室印刷收回秘密文件造冊登記擬銷毀秘密文件退回辦文部門銷毀報辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公文管理 內(nèi)部審計廉政教育違法違紀(jì)案件查處黨務(wù)公開行風(fēng)監(jiān)督員監(jiān)督醫(yī)院公文處理流程收文處理簽收、編號、登記、填寫文件呈閱簽辦公室主任簽署擬辦意見辦公室取回文件，按擬辦意見處理簽發(fā)：由院長簽字編號、打印、校對、分發(fā)、歸檔傳閱完畢后收回辦公室存檔草擬文稿相關(guān)部門、人員傳閱并簽字發(fā)文處理會簽：由主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字各主辦科室核稿取回文件按領(lǐng)導(dǎo)批示交主辦部門處理內(nèi)審計劃或需求組織內(nèi)審組編制現(xiàn)場審核計劃審核準(zhǔn)則準(zhǔn)備審核資料編制現(xiàn)場檢查表審核實(shí)施首次會議現(xiàn)場審核開不合格報告末此會議宣布不合格項(xiàng)編制內(nèi)審報告批準(zhǔn)分發(fā)制定實(shí)施糾正措施驗(yàn)證效果記錄存檔提交管理評審草擬廉政教育方案院紀(jì)委全程監(jiān)督報請黨委會討論通過組織實(shí)施廉政教育活動書面總結(jié)并匯總受上級紀(jì)檢部門委托進(jìn)行違法違紀(jì)案件初核院紀(jì)委全程監(jiān)督開展初核調(diào)查取證調(diào)查取證完畢，撰寫初核報告將初核報告及調(diào)查