沈陽(yáng)市沈河區(qū)

1、沈陽(yáng)市沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門(mén)預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目 錄第一部分 沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心概況一、 主要職責(zé)二、收入部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表表1.收支預(yù)算表表2.收入預(yù)算按單位分類(lèi)匯總表表3.支出預(yù)算按功能科目匯總表表4.支出預(yù)算總表表5.項(xiàng)目支出預(yù)算表表6.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表表7.基本支出預(yù)算表表8.政府性基金預(yù)算支出表第三部分 沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心概況一、主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)就業(yè)并組織開(kāi)展新增就業(yè)

2、工作；負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)失業(yè)人員的日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)登記失業(yè)率統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)困難人員就業(yè)援助實(shí)施工作。2、負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)業(yè)政策宣傳、創(chuàng)業(yè)扶持和創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和項(xiàng)目推介工作。3、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)工作; 負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)人才交流、儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、選拔和推薦工作；負(fù)責(zé)全區(qū)人才需求調(diào)查，開(kāi)展企業(yè)合作、為重大項(xiàng)目引進(jìn)和開(kāi)發(fā)急需緊缺人才工作。5、負(fù)責(zé)企業(yè)和個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)辦理等工作；負(fù)責(zé)參加工傷和失業(yè)保險(xiǎn)人員各類(lèi)業(yè)務(wù)檔案的收集保存和管理利用等工作。6、負(fù)責(zé)整體移交社會(huì)化管理單位退休人員的社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等方面相關(guān)服務(wù)工作。

3、7、擬定勞動(dòng)保障監(jiān)察工作制度，開(kāi)展勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合協(xié)調(diào)工作；開(kāi)展糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為，開(kāi)展監(jiān)察執(zhí)法案件強(qiáng)制執(zhí)行工作；8、負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁法律法規(guī)的宣傳和調(diào)研工作；承擔(dān)區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件的調(diào)解仲裁處理工作；9、負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)力市場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展公益性招聘活動(dòng)，提供“一站式”就業(yè)服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)配合做好本地區(qū)職工因工負(fù)傷致殘等級(jí)、職業(yè)病危害程度、非因工負(fù)傷和疾病喪失勞動(dòng)能力鑒定的組織工作。11、負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)技能鑒定工作，開(kāi)展技工培訓(xùn)教研工作。12、落實(shí)慈善事業(yè)相關(guān)政策，開(kāi)展慈善宣傳及對(duì)外交流工作。13、為本轄區(qū)內(nèi)居民提供婚姻登記服務(wù)。14、負(fù)責(zé)全區(qū)居民信息的查詢(xún)、核

4、對(duì)、驗(yàn)證服務(wù)，并承擔(dān)居民信息平臺(tái)研發(fā)和日常管理維護(hù)工作。15、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)殘疾人服務(wù)工作的方針政策和規(guī)定，收集、反映殘疾人的意見(jiàn)和需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為全區(qū)殘疾人提供基本公益服務(wù)保障。 16、負(fù)責(zé)為全區(qū)殘疾人提供政策咨詢(xún)、法律援助、心理咨詢(xún)等服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)工作，落實(shí)安置殘疾人就業(yè)相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人輔助器具適配服務(wù)工作。17、負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)展區(qū)內(nèi)困難職工的救助幫扶工作。18、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他工作。第二部分沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表表1收支預(yù)算表預(yù)算單位:040

5、013-沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)功能分類(lèi)預(yù)算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算數(shù)一、財(cái)政部門(mén)安排的預(yù)算撥款3237.81一、一般公共服務(wù) 一、基本支出2989.16二、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款 二、外交 工資福利支出2772.2三、上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入 三、國(guó)防 商品和服務(wù)支出200.82四、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金 四、公共安全 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.14五、單位上年凈結(jié)余 五、教育 二、項(xiàng)目支出248.64六、單位事業(yè)收入 六、科學(xué)技術(shù) 工資福利支出 七、單位其他收入 七、文化體育與傳媒 商品和服務(wù)支出248.64 八、社會(huì)保障和就業(yè)2837.5對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

6、九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生127.5資本性支出（基本建設(shè)支出） 十一、節(jié)能環(huán)保 資本性支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 十三、農(nóng)林水事務(wù) 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 十四、交通運(yùn)輸 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) 其他支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 十七、金融監(jiān)管等事業(yè)支出 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 十九、援助其他地區(qū)支出 二十、國(guó)土資源氣象等事務(wù) 二十一、住房保障支出272.81 二十二、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) 二十三、預(yù)備費(fèi) 二十四、國(guó)債還本付息支出 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 收入總計(jì)3237.81支出總計(jì)3237.81支出總計(jì)3237.

7、89表2 收入預(yù)算按單位分類(lèi)匯總表 單位：萬(wàn)元單位名稱(chēng)資金來(lái)源總計(jì)財(cái)政部門(mén)安排的預(yù)算撥款納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金小計(jì)事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余 合計(jì) 3237.813237.81 改革后事業(yè)單位3237.813237.81 沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心3237.813237.81 表3 2021年支出預(yù)算按功能科目匯總表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)）合計(jì)財(cái)政部門(mén)安排的預(yù)算撥款納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金類(lèi)款項(xiàng)小計(jì)事業(yè)收入單位其他收入 合計(jì) 3237.813237.81 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出2

8、837.52837.5 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出258.03258.03 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出241.4241.4 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.6316.63 20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2579.472579.47 2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2576.872576.87 210 衛(wèi)生健康支出127.5127.5 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療127.5127.5 2101102事業(yè)單位醫(yī)療127.5127.5 221 住房保障支出272.81272.81 22102 住房改革支出272.81272.81 2210201住房公

9、積金272.81272.81 表4 支出預(yù)算總表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 單位：萬(wàn)元功能科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 合計(jì)3237.812989.172772.2200.8216.14248.64 248.64 社會(huì)保障和就業(yè)支出2834.92586.262369.29200.8216.14248.64 248.64 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出258.03258.03258.03 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出241.4241.4241.4 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1

10、6.6316.6316.63 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2576.872328.232111.27200.8216.14248.64 248.64 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2576.872328.232111.27200.8216.14248.64 248.64 衛(wèi)生健康支出127.5127.5127.5 行政事業(yè)單位醫(yī)療127.5127.5127.5 事業(yè)單位醫(yī)療127.5127.5127.5 住房保障支出272.81272.81272.81 住房改革支出272.81272.81272.81 住房公積金272.81272.81272.81 表5 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及來(lái)源情況表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社

11、會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)支出分類(lèi)科目經(jīng)費(fèi)來(lái)源申報(bào)說(shuō)明績(jī)效目標(biāo)總計(jì)財(cái)政部門(mén)安排的預(yù)算撥款功能科目經(jīng)濟(jì)科目小計(jì)預(yù)算內(nèi)財(cái)力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)040013沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 248.64248.64248.64 1 中心工作經(jīng)費(fèi)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出辦公費(fèi)202020 中心工作經(jīng)費(fèi)中心工作經(jīng)費(fèi)2 兩處辦公樓物業(yè)費(fèi)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出物業(yè)管理費(fèi)106.96106.96106.96 兩處辦公樓物業(yè)費(fèi)兩處辦公樓物業(yè)費(fèi)3 食堂定額補(bǔ)助費(fèi)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他商品和服務(wù)支出52.3252.3252.32 食堂定額補(bǔ)助費(fèi)食堂定額補(bǔ)助費(fèi)4 電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)其他社會(huì)

12、保障和就業(yè)支出電費(fèi)27.827.827.8 電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)6 大中城市聯(lián)合招聘其他社會(huì)保障和就業(yè)支出辦公費(fèi)777 大中城市聯(lián)合招聘大中城市聯(lián)合招聘7 勞動(dòng)監(jiān)察、仲裁工作及仲裁科硬件建設(shè)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他商品和服務(wù)支出101010 勞動(dòng)監(jiān)察、仲裁工作及仲裁科硬件建設(shè)勞動(dòng)監(jiān)察、仲裁工作及仲裁科硬件建設(shè)8 退休職工檔案數(shù)字化管理加工費(fèi)用其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他商品和服務(wù)支出202020 退休職工檔案數(shù)字化管理加工費(fèi)用退休職工檔案數(shù)字化管理加工費(fèi)用9 創(chuàng)業(yè)365就業(yè)服務(wù)平臺(tái)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他商品和服務(wù)支出4.564.564.56 創(chuàng)業(yè)365就業(yè)服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)業(yè)365就業(yè)服務(wù)平臺(tái)表6

13、 2021年沈河區(qū)部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心單位：萬(wàn)元項(xiàng)目單位名稱(chēng)2021年2020年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1111 一.因公出國(guó)（境）費(fèi) 二.公務(wù)接待費(fèi)1010 三.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22 其中：1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)22 表七 基本支出及來(lái)源明細(xì)表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)科目總計(jì)經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源財(cái)政部門(mén)安排的預(yù)算撥款納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金安排的撥款事業(yè)收入小計(jì)預(yù)算內(nèi)財(cái)力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 合計(jì)2,989.172,989.172,989.17 （一）工資福利支出2,772

14、.22,772.22,772.2 基本工資843.84843.84843.84 津貼補(bǔ)貼640.69640.69640.69 獎(jiǎng)金70.3270.3270.32 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)241.4241.4241.4 職業(yè)年金16.6316.6316.63 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)125.89125.89125.89 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.429.429.42 其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.2725.2725.27 住房公積金225.88225.88225.88 住房補(bǔ)貼46.9346.9346.93 其他工資福利支出525.93525.93525.93 （二）商品和服務(wù)支出 200.82200.

15、82200.82 辦公費(fèi)19.2219.2219.22 水電費(fèi)29.7829.7829.78 郵電費(fèi)12.8212.8212.82 取暖費(fèi)22.6922.6922.69 差旅費(fèi)4.634.634.63 培訓(xùn)費(fèi)2.322.322.32 招待費(fèi)9.739.739.73 工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.8128.8128.81 福利費(fèi)2.942.942.94 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51.51.5 其他商品和服務(wù)支出66.3866.3866.38 （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.1416.1416.14 退休費(fèi)12.6212.6212.62 生活補(bǔ)助2.982.982.98 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.550.550.5

16、5 表8政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬(wàn)元單位名稱(chēng)功能分類(lèi)科目本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 合計(jì) 改革后事業(yè)單位 沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 注：沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年收支預(yù)算的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。沈河

17、區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年收支總預(yù)算3237.81萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少178.58萬(wàn)元，其中：減少在職人員14人，退休人員減少1人，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少43.1萬(wàn)元。二、關(guān)于沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2021年沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)12萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少0萬(wàn)元。沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)

18、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2021年沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)449.46萬(wàn)元，與2020年（482.06萬(wàn)元）相比減少32.6萬(wàn)元，下降6%。主要原因?yàn)楸灸隃p少14人，同時(shí)按照繼續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”工作精神，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排同比減少43.1萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況2021年沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中無(wú)采購(gòu)預(yù)算安排。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年末，沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中共有一般公務(wù)用車(chē)3臺(tái)，單位價(jià)值37.95萬(wàn)元。2輛屬于屬車(chē)改后暫未處理車(chē)輛，在我中心未安排運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，1輛為我中心執(zhí)法用車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛

19、0臺(tái)，安排單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年沈河區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中部門(mén)專(zhuān)用項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金248.64萬(wàn)元。第四部分 名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（