科龍業(yè)務(wù)流程(DOC33頁)

1、K / 3ERP 系統(tǒng)科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書編制：科龍K/3 項目組庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉庫調(diào)撥營銷分公司間調(diào)撥（）調(diào)出方業(yè)務(wù)處理調(diào)入方業(yè)務(wù)處理（）分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-內(nèi)部調(diào)撥開始分公司調(diào)撥申請物流專員調(diào)出倉庫出庫1物流專員調(diào)入倉庫入庫2物流專員調(diào)撥單結(jié)束分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：

2、分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人-調(diào)出倉出庫，調(diào)入倉入庫物流專員倉管員物流專員確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員-分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)-功能域：采購管理、倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開始分公司發(fā)貨申請1財務(wù)科倉庫發(fā)貨2物流專員采購?fù)素泦谓Y(jié)束分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位

3、責(zé)任人-倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物流專員倉管員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑挝锪鲗T-說明： 調(diào)出方視為向營銷總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時數(shù)量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi)分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱： 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)-功能域：采購管理、倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-分公司間調(diào)撥調(diào)開始調(diào)供方發(fā)貨開送貨單1物流專員倉管員驗收入庫2物流專員3物流專員采購入庫單收貨匯總表財務(wù)部5開發(fā)票4財務(wù)科財務(wù)科核銷5發(fā)票錄入6財務(wù)科憑證處理分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入

4、方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人-倉庫收貨驗收入庫物流專員倉管員物流專員統(tǒng)計采購收貨單匯總表并報營銷總部物流專員物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單物流專員財務(wù)人員在采購管理中錄入采購發(fā)票財務(wù)科財務(wù)人員將采購發(fā)票與采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科-說明：調(diào)入方視為營銷總部采購入庫，必須經(jīng)總部同意后才能退貨售后換貨業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始售后

5、售后要貨申請1物流部倉管員倉庫發(fā)貨23物流部售后部門調(diào)撥單（售后調(diào)入）登記庫存臺帳結(jié)束周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人-倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉管員物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員售后部門登記換貨臺帳售后部門-說明： 1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流

6、程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-三包機(jī)補(bǔ)差價開始1財務(wù)科財務(wù)科銷售發(fā)票2銷售出庫單3財務(wù)科核銷4財務(wù)科憑證處理結(jié)束三包機(jī)換貨價差業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人-財務(wù)人員收價差開銷售發(fā)票財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科財務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售出庫核銷財務(wù)科財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證財務(wù)科-說明：銷售發(fā)票與銷售出庫單商品使用特殊商品 換貨補(bǔ)差， 銷售發(fā)票

7、使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價差。三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-三包機(jī)換貨開始售后換貨統(tǒng)計表1物流專員調(diào)撥單（周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位）2財務(wù)科憑證處理結(jié)束三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人-物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉

8、位。財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科-說明：該調(diào)撥單同時相當(dāng)于一張出庫單與一張入庫單。等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù)-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-等級品入庫開始售后產(chǎn)品定級2售后定級統(tǒng)計表3物流專員調(diào)撥單4財務(wù)科憑證處理結(jié)束等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人-售后部門產(chǎn)品定級售后部門售后部門統(tǒng)計已定級商品售后部門物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流專員財務(wù)人

9、員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財務(wù)科-說明： 1、調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)品只錄入收貨倉位；售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)開始售后售后要貨申請1物流部倉管員倉庫發(fā)貨23物流部售后部門調(diào)撥單（售后調(diào)入）登記庫存臺帳結(jié)束周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人-倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單

10、發(fā)貨物物流專員倉管員物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用物流專員售后部門登記換貨臺帳售后部門-說明： 1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；售后收銷售退貨代管處理流程售后收銷售退貨代管處理流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-退貨代管開始分公司退貨申請1售后驗收入庫2售后代管物資入庫單3售后產(chǎn)品定級4售后代管物資出庫單結(jié)束售后收銷售退貨代管

11、處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號：業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人-售后根據(jù)已審核后退貨申請， 對退回產(chǎn)品驗收入庫售后售后驗收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單售后售后對產(chǎn)品進(jìn)行定級售后售后產(chǎn)品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單售后-1.2其他業(yè)務(wù)總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號：業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)-功能域：倉存管理-編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期-總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始收款入帳客服專員2財務(wù)科銷售出庫單（根據(jù)申請單開銷售出庫單）財務(wù)科銷售發(fā)票（根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成）1申請總部發(fā)貨2營銷總部發(fā)貨分公司3修改銷售出庫單及銷售發(fā)票啟下頁承上頁物流專員采購收貨單月末客戶收貨4確認(rèn)？Y5客服專員N錄入銷售出庫單（差異部分）財務(wù)科發(fā)票日期修改至下月6物流專員客戶收貨匯總表8營銷總部開發(fā)票4客服專員與原銷售現(xiàn)庫單一起關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票（刪除原銷售發(fā)票）啟下頁承上頁財務(wù)科錄入采購發(fā)票8財務(wù)科核銷（包括采購與銷售兩方面業(yè)務(wù)的核銷）9財務(wù)科憑證處理（包括