成都鐵路局標(biāo)準(zhǔn)化指揮部檢查考

1、成都鐵路局標(biāo)準(zhǔn)化指揮部檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)單位： 日期： 年 月 日項(xiàng)目檢查方式扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分扣分管理制度標(biāo)準(zhǔn)化管理制度查資料、查信息、查上報(bào)書(shū)面材料、查報(bào)送資料的時(shí)間、書(shū)面報(bào)送資料的質(zhì)量等1.健全“綜合、工程管理、安全質(zhì)量、計(jì)劃財(cái)務(wù)、物資設(shè)備管理”等五個(gè)方面管理制度，參成都鐵路局鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化指揮部分為：“三圖二表二職責(zé)，49項(xiàng)基本制度”（部、局有新的規(guī)定需要補(bǔ)充時(shí)，可按照要求納入基本制度之列）。每缺一項(xiàng)扣4分。管理制度做到“五有”，即工作有目標(biāo)、實(shí)施有規(guī)范、操作有程序、過(guò)程有控制、結(jié)果有考核，制度缺乏指導(dǎo)性、可操作性扣2分/項(xiàng)；未按制定的制度進(jìn)行實(shí)施（檢查：有無(wú)書(shū)面記錄、分析、

2、總結(jié)、考核等各種資料），每缺一項(xiàng)扣3分。2.標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)無(wú)規(guī)劃、無(wú)檢查、無(wú)檢查整改措施、無(wú)考核且未閉環(huán)管理（查資料），每缺一項(xiàng)（規(guī)劃、檢查、措施、考核、閉環(huán)）扣2分；標(biāo)準(zhǔn)化管理氛圍不濃，重視不夠，扣2分。3.按照部門(mén)人員崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、管理制度分類匯編成冊(cè)，（讓部門(mén)人員明確：干什么，怎么干，干的標(biāo)準(zhǔn)是什么，如何考核等）。未辦扣3分。4. 按照路局相關(guān)規(guī)定、通知、督辦、會(huì)議及鐵道部、路局開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、認(rèn)真提報(bào)自查、自檢、評(píng)比、專項(xiàng)排查、調(diào)查報(bào)告、小結(jié)、總結(jié)（含標(biāo)準(zhǔn)化周總結(jié)等等）資料、信息、計(jì)劃建議及各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。未及時(shí)報(bào)送，每次扣2分；上報(bào)資料敷衍的每次扣3分

3、。報(bào)送資料須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，在資料尾頁(yè)加注：“部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)已審閱”或“主管領(lǐng)導(dǎo)已審閱”字樣，重要資料需要上報(bào)電子文檔和簽字蓋章的紙質(zhì)書(shū)面資料。未按此辦理，每次扣1分。5. 參建單位管理制度不健全，每檢查發(fā)現(xiàn)一處扣1分；存在標(biāo)準(zhǔn)化管理未推行或推行嚴(yán)重滯后單位，每檢查發(fā)現(xiàn)一單位扣3分。10人員配備標(biāo)準(zhǔn)化查資料、查現(xiàn)場(chǎng)1.根據(jù)項(xiàng)目管理需要，按照路局轉(zhuǎn)發(fā)鐵道部關(guān)于加強(qiáng)鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)安全質(zhì)量管理人員配備的通知（成鐵勞衛(wèi)2009827號(hào)）精神要求，配齊專職安質(zhì)人員；未達(dá)到扣2分/人；未對(duì)安質(zhì)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)扣0.5分/人；未按部、局規(guī)定進(jìn)行人員培訓(xùn)，扣0.5分/人。 2.督促各參建單位嚴(yán)

4、格按照投標(biāo)承諾和合同約定設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)，配齊配強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員；參建單位未達(dá)到投標(biāo)承諾和合同約定，主要人員扣1分/人，一般人員扣0.2分/人。 3.參建單位人員未按照部、局有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，每人扣0.1分。4.參建單位關(guān)鍵崗位人員素質(zhì)未達(dá)標(biāo)（如施工負(fù)責(zé)人職務(wù)、等級(jí)，監(jiān)理人員未具備相應(yīng)資格、職業(yè)道德欠佳等），扣2分/人次。5.施工單位未按照架子隊(duì)模式組建作業(yè)隊(duì)，扣3分/件次。10現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化查資料、查現(xiàn)場(chǎng)1. 硬件要求：“二牌三室二網(wǎng)一欄”，即指揮部銘牌、部門(mén)銘牌到位，會(huì)議室、接待室、檔案室齊全，路內(nèi)局域網(wǎng)、路外英特網(wǎng)和部務(wù)宣傳欄完備。每缺一項(xiàng)扣2分。2.征地拆遷由于自身

5、工作不到位受阻、三電和管線遷改進(jìn)度緩慢影響后續(xù)工作、重要材料調(diào)查不實(shí)等，每一項(xiàng)扣3分；資金渠道不暢，扣2分；未按照資金管理規(guī)定超撥、少撥資金、截留、挪用資金，每項(xiàng)扣5分。3.未對(duì)項(xiàng)目指導(dǎo)性施組進(jìn)行季度檢查、優(yōu)化，未對(duì)施工標(biāo)段實(shí)施性施組、重點(diǎn)控制工程實(shí)施性施組進(jìn)行審查；（查審查書(shū)面記錄、記載資料內(nèi)容等）每缺一項(xiàng)扣2分；未對(duì)既有線施工方案組織初審，未按規(guī)定上報(bào)路局審查，每項(xiàng)扣2分。4.未組織施工圖審查、未組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底、未組織既有線施工現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施交底，（查書(shū)面記錄、記載資料內(nèi)容等）每缺一項(xiàng)扣2分。5.季度內(nèi)未對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)布置、施工設(shè)備配置（含大型機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備）、物資材料采購(gòu)使用、技

6、術(shù)工作、試驗(yàn)室工作、質(zhì)量工作、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文明施工等現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查(查施工單位現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄或施工日志，或在建設(shè)指揮部建立書(shū)面檢查資料檔案以便查驗(yàn))，每缺一項(xiàng)扣2分；未在施工現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄本上留下檢查痕跡或未建立書(shū)面檢查資料檔案視為未檢查。6.未檢查既有線施工安全協(xié)議簽訂、安全措施、施工防護(hù)、人員培訓(xùn)等，每項(xiàng)扣2分。站改施工前督促施工單位按要求配足機(jī)械設(shè)備、工程技術(shù)人員、材料和完善應(yīng)急預(yù)案，施工前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作檢查，未督促和檢查的每項(xiàng)施工扣3分。7.未按規(guī)定進(jìn)行檢查，或?qū)z查出現(xiàn)的問(wèn)題施工單位沒(méi)有整改，或整改后沒(méi)有確認(rèn)，未形成閉環(huán)管理，每次扣2分。8.新線開(kāi)通后，未按路局規(guī)定要求，

7、落實(shí)工程質(zhì)量缺陷整改、路材路料清理，配合設(shè)備管理單位完成消缺工作。每項(xiàng)扣3分。9.未定期進(jìn)行管內(nèi)項(xiàng)目的原材料抽檢、抽查工作，未對(duì)檢查情況和結(jié)果建立專項(xiàng)記錄，每次扣3分；造成不合格物資材料進(jìn)場(chǎng)的，每件扣5分。10.施工現(xiàn)場(chǎng)未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際制作施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和項(xiàng)目作業(yè)要點(diǎn)卡片（或應(yīng)知應(yīng)會(huì)作業(yè)卡片），每缺一項(xiàng)扣3分。 40過(guò)程控制過(guò)程控制檢查相關(guān)資料1.未做到“過(guò)程控制四體系“，即目標(biāo)體系、責(zé)任體系、分級(jí)控制體系、評(píng)價(jià)評(píng)估體系完備。每缺一項(xiàng)扣3分；不詳細(xì)、不規(guī)范每項(xiàng)扣1分。2.工作未形成閉環(huán)管理的，每項(xiàng)扣1分。3.未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，將“六位一體“管理目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，轉(zhuǎn)化為參建單位的具體目標(biāo)，每項(xiàng)扣2分

8、。4.每月未對(duì)各參建單位標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行檢查，扣2分。5.未根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及時(shí)完善勘察設(shè)計(jì)相關(guān)工作，未按照設(shè)計(jì)變更程序和要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完善，每次扣2分；受部批評(píng)的，每次扣5分。6.未按規(guī)定對(duì)LKJ數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、提報(bào)，每次扣3分。7.未按規(guī)定對(duì)參建單位信用評(píng)價(jià)工作進(jìn)行平時(shí)檢查，每次扣2分。8.防洪、節(jié)假日期間未按要求落實(shí)值班，每次扣2分。9.未建立抽查問(wèn)題庫(kù)、事故臺(tái)帳等基礎(chǔ)資料，每項(xiàng)扣2分。10.未對(duì)鐵道部等上級(jí)部門(mén)檢查提出的問(wèn)題及時(shí)整改，未在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行反饋，每次扣3分。40加分項(xiàng)目1.發(fā)揮各項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展各自有特色的質(zhì)量安全管理活動(dòng)，利于其他項(xiàng)目推廣、借鑒的，每項(xiàng)加5分。2.開(kāi)展技術(shù)管理創(chuàng)新，提高工程施工管理水平。每采用一項(xiàng)新技術(shù)或?qū)⒁豁?xiàng)經(jīng)驗(yàn)成果轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)加