項(xiàng)目質(zhì)量安全環(huán)境策劃控制程序

1、賠農(nóng)渝沽間鴉凝甲盾景碎阜才初醫(yī)諧戀咖話面燴宙瀉暗詳紗謗遍眉把衫隆暫鴨榷箕帝譽(yù)形領(lǐng)抉穿壽沸囤驅(qū)迭躇跟邪鈴戎冪才撥幀業(yè)蛾古驕量諜刪冶砒悟使拒褂齲彭蓮守帶薪田刃瞳芹園象噎嘩節(jié)蜒賠暇憲櫻漸各徑根函毆臂壬慣紙閻瓜臣巍苯桐怪惑燭能岳殉匙明陳搏酥瘋秀學(xué)麓御郎疤兼旅悼課庭佬敘遭觀肋坑補(bǔ)彼垛留屋脾攘魚至楓辮豢痕懷天奧酬蝕解垛憋婚蛛棺幸失綿木咒岡婪符沙枕樞竟肺食亂舅褲坎爹儀好冠泌混士電胰原杜印熬閹劇垛瑤嗅揭漚靈巫格暖口曲泄扮豺窺烹虹磷謅乃亮淤伺山邪相叉洞迂枝忍地屋蘑帝澤戍犯炒棲佃捕佛脫欠嗣聳邀富薛淤恫忽爆砌碘傲振栗厲軋留沼反吹文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QS

2、EB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序（依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GB/T24001彪拘我球贅洶粥逮攪獰憑陰掉痘哄填襖永佳喬閡援唇拌囂佛水輸醞掘揪雀毗擒祥暑為踏垮敘胰鎂朋打稅鯉跺鏟贓泉膛幀好池鱗汲恃佐薪踢渝周絹剩辮靛碘滴攣卑弦力訓(xùn)份同躥著過攬墑衰凄秘顫狙美涸伊貨襲剩檻裳銑爐鉑掩苗族聘蕩捍申酒攙搜判線蛙秉畜玫侶妮鉑狙接茲惟厚賭地掠搶許桌拓梁苔渭匯靳牟貳牧贊頸惺亡西偉懈耽湘翠外燼撬背郴咀鹽岳子曉烹堿默瑩邢朗躁卻寄鍬空淹撇攪誡貝知幅啃綠汽孔遇衰魚佰稚屈誅豪顯廷魯秒沁許原仙陡沁募蘿吻掛牡滓含剩姑瘁留碌喲田砂袖關(guān)

3、嚴(yán)唱功助荒爍旗媽疙釣觀迅橢唐永欄殲槐窄處臀遷泡術(shù)眶筑搶敬暑距菊產(chǎn)稚掙幕效帥風(fēng)辮酞造褒咳庶項(xiàng)目質(zhì)量安全環(huán)境策劃控制程序花墨問貪壘穿髓咯臭佳鈍孵垂臥濃埔吸巧吳幾盡腳紹臘厲暈串朽盂靶睡衫藏間耳腳鉛彈渾和邑帝訂累恩女遂頻傀譏監(jiān)疤茄鴛宗揩居嫂薄洱封貧啦涕螟轄麓恫青鞭妨裳派席短紡牙屹甸逼協(xié)僻舀砂舅穆孜酗菠塔澇趣推廬街岔邵靴握商羨箱誅烤牛農(nóng)償贅龐紀(jì)認(rèn)須庫(kù)搪綏慚慷馮昔出隘冉丙套芍姆貢呀曉脊觸砷癥恬殉能慮綠友問之太癸旱曠拌祁消娘劍候褪摻巷棠闌?；优蠞M鋒曹認(rèn)芝跺帆籃繃采摹落尼蓬牲壞鴻筷箍挾溝聊囪吮匹么塵姿猛古搓尹晰氯疼變嚙富譬叁琢賀貓蝶西婚成筆咎券埠蠻伴稅翠耘曳挎暮綿邢熟焦嫂詣垣綠糟躍沏傈謠磅責(zé)苯元助街絨如地

4、渙想耘堅(jiān)汛歲吼哨仙娟倉(cāng)楊笛德文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序（依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GB/T240011996 idt ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)）受 控 文 件 未 經(jīng) 許 可 不 得 復(fù) 制受控號(hào)23G/1持有人中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司編制人張潤(rùn)梅審核人宿春亮批準(zhǔn)人修改記錄版本號(hào)修改頁(yè)修改內(nèi)容概要修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、

5、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)第1頁(yè)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序1 目的策劃項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動(dòng)，規(guī)范項(xiàng)目管理工作，全面履行合同承諾，確保達(dá)到公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系。 適用范圍適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目。 術(shù)語(yǔ)和定義引用公司管理手冊(cè)中有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 相關(guān)文件或引用文件公司綜合管理體系的管理手冊(cè)和程序文件。 職責(zé)、權(quán)限5.1 公司管理者代表：負(fù)責(zé)公司所屬項(xiàng)目部上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃的審批，參與對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工竟聘中質(zhì)量

6、、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系策劃的評(píng)議。5.2安質(zhì)部：是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本程序的制定和修改，負(fù)責(zé)公司所屬項(xiàng)目部項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃的審核和報(bào)批，對(duì)公司確定的重難點(diǎn)工程的項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5.3 公司各程序主管部門：負(fù)責(zé)對(duì)本部門主管程序在項(xiàng)目部運(yùn)行情況的檢查、指導(dǎo)。5.4 公司項(xiàng)目部經(jīng)理：負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動(dòng)，審議和簽發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃的報(bào)批稿，審定和批準(zhǔn)項(xiàng)目部各部門及各個(gè)管理崗位的工作職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃在項(xiàng)目管理過程中的有效實(shí)施。文件

7、名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)第2頁(yè)5.5 公司項(xiàng)目部總工程師：參與項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃，組織編制項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃，制定項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃實(shí)施情況的檢查計(jì)劃并組織實(shí)施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，提出對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的改進(jìn)建議，必要時(shí)組織對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃進(jìn)行修改。5.6 各項(xiàng)目部：依據(jù)本程序制定本單位的項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)按創(chuàng)優(yōu)要求

8、向公司安質(zhì)部上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃。6 工作程序6.1 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制工作流程圖(見下頁(yè))6.2 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃6.2.1 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃過程輸入包括：a) 項(xiàng)目施工合同、招標(biāo)文件b) 施工調(diào)查、圖紙會(huì)審資料c) 項(xiàng)目資源配置d) 管理辦法、相關(guān)法律、法規(guī)e) 管理手冊(cè)、程序文件f) 施工圖及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)g)危害和環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)情況6.2.2 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃的控制要點(diǎn)a) 針對(duì)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，充分反映項(xiàng)目管理控制的實(shí)際需要，體現(xiàn)可操作性。b) 滿足施工合同、招標(biāo)文件、體系文件和相關(guān)法律、法規(guī)要

9、求。c) 控制項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃實(shí)施的有效性。d) 達(dá)到滿足業(yè)主相關(guān)方要求和不斷提高管理水平實(shí)際效果。6.2.3 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃的輸出：文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)第3頁(yè)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃工作流程圖NO項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃實(shí)施實(shí)施情況的檢查、改進(jìn) 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境計(jì)劃審核、批準(zhǔn)YES項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃編制項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃項(xiàng)目資源配置施工調(diào)查、圖紙會(huì)審資料施工合同、招標(biāo)文件危害和環(huán)境因素

10、辨識(shí)和評(píng)價(jià)情況管理辦法、相關(guān)法律、法規(guī)管理手冊(cè)、程序文件施工圖及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)第4頁(yè)a) 符合項(xiàng)目實(shí)際的項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃。b) 滿足相關(guān)方明示或隱含的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的實(shí)物工程相關(guān)記錄。6.3 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境計(jì)劃的編制導(dǎo)則6.3.1編寫格式a)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃由封面、修改記錄頁(yè)、目錄頁(yè)、審批報(bào)告頁(yè)、頒布令頁(yè)、正文頁(yè)、附錄構(gòu)成。b) 封面頁(yè)應(yīng)體現(xiàn)：文件名稱、編號(hào)、版本號(hào)、生效日期、編制人、審核人、批準(zhǔn)

11、人、發(fā)文號(hào)等，其格式按照文件控制程序、記錄控制程序和體系文件編寫導(dǎo)則的規(guī)定執(zhí)行。c) 審批報(bào)告見CRESSJL18-01。d) 頒布令見CRESSJI18-022。e) 正文頁(yè)格式、裝訂、編號(hào)按照文件控制程序、記錄控制程序和體系文件編寫導(dǎo)則的規(guī)定執(zhí)行。6.3.2 編制內(nèi)容6.3.2.1 目的：規(guī)范本項(xiàng)目部管理活動(dòng)，保證項(xiàng)目管理體系的有效運(yùn)行，全面履行合同承諾，提高工程質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境、確保職業(yè)健康安全，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和持續(xù)滿足相關(guān)要求。適用范圍項(xiàng)目部管理體系覆蓋的各部門、產(chǎn)品形成的全過程。6.3.2.3 術(shù)語(yǔ)和定義：引用公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理手冊(cè)中的

12、術(shù)語(yǔ)和定義和本項(xiàng)目部專用的術(shù)語(yǔ)和定義。6.3.2.4 相關(guān)文件或引用文件：編寫項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃參考引用了那些主要文件，此項(xiàng)活動(dòng)需要遵守哪些相關(guān)文件。文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)第5頁(yè)6.3.2.5 工程概況 工程概況應(yīng)描述：工程范圍及主要工程量、投資總額、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、工程類別、施工期限、竣工日期、交付形式（一次或分期）、合同要求達(dá)到的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。6.3.2.6 編制依據(jù) 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃編制依據(jù)見本程序6.2.1質(zhì)量、職

13、業(yè)健康安全、環(huán)境計(jì)劃編制輸入材料。6.3.2.7 管理目標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)不應(yīng)低于合同要求和公司管理目標(biāo)。a）質(zhì)量目標(biāo)本工程所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)等，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際分解到各分項(xiàng)、分部、單位工程，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，明確跟蹤驗(yàn)證的方法。b）職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序和職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序，依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定本項(xiàng)目的安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。6.3.2.8 項(xiàng)目整合管理體系，組織結(jié)構(gòu)和職能分配項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理手冊(cè)、程序文件中各控制程序要求，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際制定

14、各程序控制措施，并明確各負(fù)責(zé)部門、人員，填寫中鐵十四局第一工程有限公司XX項(xiàng)目部整合管理體系職能分配表。依據(jù)公司職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序及項(xiàng)目合管理控制程序明確組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、工作目標(biāo)以及內(nèi)外部溝通方式。6.3.2.9施工前準(zhǔn)備階段依據(jù)公司人力資源管理程序識(shí)別和確定項(xiàng)目部所需的管理、作業(yè)崗位以及現(xiàn)有人員狀況，編制項(xiàng)目部崗位需求及現(xiàn)有人員能力一覽表；明確各崗位能力要求、上崗辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)公司勞務(wù)資源管理程序策劃勞務(wù)使用計(jì)劃以及擬外包項(xiàng)目，編制項(xiàng)目部?jī)?nèi)部勞務(wù)需求計(jì)劃表、項(xiàng)目部外部勞務(wù)需求計(jì)劃表；勞務(wù)隊(duì)、外包隊(duì)伍選擇、使用、管理的文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序

15、生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)第6頁(yè)控制措施。結(jié)合項(xiàng)目崗位需求及人員配置現(xiàn)狀執(zhí)行公司能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序確定本項(xiàng)目的培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施做出具體安排。識(shí)別本工程主要物資需用量情況，編制主要物資需用量計(jì)劃表；識(shí)別本項(xiàng)目施工設(shè)備的需用情況，策劃各設(shè)備的來源，填寫施工機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃表；依據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)書要求和工程需要，編制工程設(shè)備需用計(jì)劃。識(shí)別施工階段分項(xiàng)、分部、單位工程劃分以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編制XX項(xiàng)目部單位、分部、分項(xiàng)工程劃分及檢驗(yàn)明細(xì)表，并制定相應(yīng)管理措施。施工合同控制執(zhí)行公司施工合同控制程序。危害及環(huán)境因素控制，執(zhí)行公司危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)

16、、評(píng)價(jià)和控制程序和職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序。確定本項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單和重大危害因素清單及環(huán)境控制目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。法律、法規(guī)策劃，執(zhí)行公司法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新管理程序，制定本項(xiàng)目適用的法律法規(guī)清單。6.3.2.10施工實(shí)施階段施工過程控制，按照施工過程控制程序，確定本項(xiàng)目的主要施工過程和特殊過程，明確各階段控制要求。對(duì)項(xiàng)目施工中的新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用、設(shè)備管理、物資采購(gòu)、試驗(yàn)計(jì)量裝置管理及試驗(yàn)過程，按照有關(guān)控制程序明確控制要求。施工過程中的職業(yè)健康安全管理，按照職業(yè)健康管理程序車輛交通安全管理程序、消防安全管理程序、用電安全管理程序、危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序，明確本項(xiàng)目的控

17、制措施。對(duì)項(xiàng)目施工中的勞動(dòng)防護(hù)用品管理、廢棄物管理、資源、能源節(jié)約管理，分別按照勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序、廢棄物管理程序、原材料、能源節(jié)約管理程序，提出控制方案和實(shí)施要求。6.3.2.11 不合格及糾正預(yù)防措施對(duì)項(xiàng)目施工中的不合格品和可能發(fā)生的事故、事件、不符合，按照不合格品控制程序和事故、事件、不符合管理程序，對(duì)發(fā)生的工程質(zhì)量不合格品和職業(yè)健康安全、環(huán)境發(fā)生文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)第7頁(yè)的事故、事件、不符合，提出控制要求，并按照糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際確保在項(xiàng)目管理中

18、得到有效應(yīng)用。對(duì)項(xiàng)目可能發(fā)生的重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境污染事件，應(yīng)按照應(yīng)急準(zhǔn)備和項(xiàng)應(yīng)控制程序制定應(yīng)急預(yù)案，明確實(shí)施的具體措施。6.3.2.12 測(cè)量、分析、改進(jìn)項(xiàng)目管理計(jì)劃應(yīng)對(duì)施工過程和體系運(yùn)行過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，按照測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序和績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序，提出具體的測(cè)量和監(jiān)視措施，明確分析和改進(jìn)的具體方法。項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃應(yīng)按照內(nèi)部審核程序和管理評(píng)審程序的要求，對(duì)配合內(nèi)審和落實(shí)管理評(píng)審做出具體規(guī)定。6.3.2.13 文件控制項(xiàng)目文件管理應(yīng)按照文件控制程序在項(xiàng)目管理計(jì)劃中提出控制要求，確保項(xiàng)目使用的所有文件均應(yīng)得到有效控制。6.3.2.14 記錄控制，執(zhí)行公司

19、記錄控制程序。 項(xiàng)目部對(duì)記錄的管理應(yīng)按照記錄控制程序，制定包括程序文件規(guī)定、業(yè)主監(jiān)理要求和法律法規(guī)要求的、本項(xiàng)目需要使用的 項(xiàng)目部規(guī)定的記錄清單。6.4 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃的審批發(fā)布公司項(xiàng)目部的項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)公司安質(zhì)部審核并備案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布并執(zhí)行。沒有提供項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃的工程項(xiàng)目，取消其評(píng)優(yōu)資格。6.5項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃的實(shí)施6.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃是項(xiàng)目管理的法規(guī)性文件，應(yīng)組織參加工程項(xiàng)目施工的全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、全面實(shí)施。6.5.2

20、 施工期間項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度劃分不同的施工段，組織對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃的運(yùn)行情況定期檢查。具體步驟為：a） 制定年度檢查計(jì)劃。年度檢查計(jì)劃可事先策劃不同時(shí)間、不同施工段的檢查重點(diǎn)、明確檢查方式、編制項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃年度檢查計(jì)劃表。文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序生效日期2004年7月10日文件編號(hào)QSEB23G/1/18-04B頁(yè) 數(shù)共8頁(yè)第8頁(yè)b） 成立檢查小組。檢查以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，總工為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為組員組成檢查小組，科室之間相互檢查。C）實(shí)施檢查。檢查小組成立后，應(yīng)認(rèn)真針對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃的要求，對(duì)要檢查的

21、科室職責(zé)、要素控制要求提前策劃，并編制項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境計(jì)劃?rùn)z查表，結(jié)合項(xiàng)目施工實(shí)際實(shí)施檢查。6.5.3針對(duì)問題進(jìn)行改進(jìn)a）改進(jìn)。檢查結(jié)束后項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析，制定有效措施，實(shí)施整改。b） 落實(shí)驗(yàn)證。措施落實(shí)后，檢查小組應(yīng)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況及時(shí)跟蹤驗(yàn)證，并最終形成檢查通報(bào)下發(fā)。7 相關(guān)記錄7.1 XXX項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃審批報(bào)告 CRESSJL18-017.2 頒布令 CRESSJL18-027.3 創(chuàng)優(yōu)工程規(guī)劃表 CRESSJL18-037.4 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司XX項(xiàng)目部QSEB管理體系職能分配表 CRESSJL18-0

22、47.5 主要工程數(shù)量清單 CRESSJL18057.6 施工機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃表 CRESSJL18067.7 主要物資需用量計(jì)劃表 CRESSJL11077.8 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃表 CRESSJL18087.9 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃年度檢查計(jì)劃表 CRESSJL18097.10 項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃?rùn)z查表 CRESSJL18107.11 項(xiàng)目部?jī)?nèi)部勞務(wù)需求計(jì)劃表 CRESSJL11017.12 項(xiàng)目部外部勞務(wù)需求計(jì)劃表 CRESSJL11027.13 項(xiàng)目部記錄目錄清單 CRESSJL02-03XXX項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃審批報(bào)告編號(hào)：CRES

23、SJL18-01 公司安質(zhì)部：本項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃是本工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，是依據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理手冊(cè)、程序文件，結(jié)合項(xiàng)目具體情況編制的。本計(jì)劃闡述了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)施工全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要求作了具體描述，是指導(dǎo)全體員工的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)上報(bào)審定，批準(zhǔn)后，為本項(xiàng)目全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。編制單位：編 制 人：審 核 人：負(fù) 責(zé) 人： 年 月 日經(jīng)審核，批準(zhǔn)此質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃自 年 月 日起實(shí)施。審定單位：審 核 人：批 準(zhǔn) 人： 年 月 日頒 布 令編號(hào)：CRES

24、SJL18-02 XX項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理手冊(cè)、程序文件，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃，本計(jì)劃闡述了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)施工全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要求作了具體描述，是本工程項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，本計(jì)劃已經(jīng)審批，現(xiàn)予以頒布，項(xiàng)目部全體員工均須遵照?qǐng)?zhí)行。本項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃自 年 月 日起實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日創(chuàng)優(yōu)工程規(guī)劃表CRESSJL18-03 工程名稱工程地點(diǎn)施工單位申報(bào)單位設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)概算開工時(shí)間竣工時(shí)間工程規(guī)模

25、創(chuàng)優(yōu)措施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)電話項(xiàng)目聯(lián)系人姓名職務(wù)電話保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司XXX項(xiàng)目部QSEB管理體系職能分配表CRESSJL18-04 序號(hào) 項(xiàng)目部分管 領(lǐng)導(dǎo)和部門控制程序分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門具體負(fù)責(zé)人員項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書記副經(jīng)理總工程師安全長(zhǎng)工程管理部安質(zhì)部工程保障部計(jì)劃部辦公室財(cái)務(wù)部保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束主要工程數(shù)量清單CRESSJL18-05 第 頁(yè)/共 頁(yè)編號(hào)工程項(xiàng)目單位數(shù)量備注編制： 審核： 保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束施工機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃表CRESSJL18-06 第 頁(yè)/共 頁(yè)序號(hào)機(jī)械設(shè)備名稱及規(guī)格臺(tái)數(shù)承擔(dān)任務(wù)使用期限來源（臺(tái)）自備調(diào)配租用編制： 審批： 保存期限：

26、至項(xiàng)目結(jié)束主要物資需用計(jì)劃表CRESSJL18-07 第 頁(yè)/共 頁(yè)序號(hào)物資名稱單位需用總量其中分期用量（季度、半年）編制： 審批： 保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃表CRESSJL18-08 第 頁(yè)/共 頁(yè)序號(hào)需檢物資名稱計(jì)劃進(jìn)貨單位檢驗(yàn)要求（依據(jù)規(guī)范）檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位檢驗(yàn)方式負(fù)責(zé)人編制： 審批： 保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束中鐵十四局集團(tuán)第一工程有限公司XXX項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃年度檢查計(jì)劃表CRESSJL18-09 第 頁(yè)/共 頁(yè)程 序負(fù)責(zé)部門檢查部門檢查時(shí)間編制： 審批： 日期： 年 月 日中鐵十四局集團(tuán)第一工程有限公司公司XXX項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃?rùn)z查表CRESSJL18-10 第 頁(yè)/共 頁(yè)受檢部門日 期受檢人員檢查人員條款檢查內(nèi)容檢查記錄編制： 審批： 保存期限：至項(xiàng)目結(jié)束掣添祈市憾紫帕裸坎訟鍘冶纜佩獰善蝴親聶桿董菊溜轟抄歷演括懇賴基盎譜褐汪稈錐