不合格品控制計劃

1、程序文件不合格品把握程序制定日期：實施日期：文件編號：主控部門： 文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者審核批準編制：商志軍審核： 胡美佳批準：熊壽超1.目的準時對不合格的成品和零部件加以記錄、標識、隔離、評審、處置，以防疏忽而導致誤用，該程序作為相關部門處理不合格件的作業(yè)依據(jù)和規(guī)范。2.范圍該程序適用于本公司全部過程產(chǎn)生的不合格品，包括外購（協(xié)）件檢驗、生產(chǎn)加工過程檢驗、成品入庫檢驗、倉庫儲存過程中、零公里退件和售后索賠退件的不合格原材料、零部件、半成品及總成件。3.定義3.1 不合格品：沒有滿足某個規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.2 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所實行的措施。3.3 返

2、修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所實行的措施。4.職責 4.1 質(zhì)保部負責：4.1.1 負責編制申請讓步使用實施要領。 4.1.2 負責組織相關部門對不合格品進行評審并打算最終處置對策。4.1.3 負責對顧客埋怨產(chǎn)品的檢驗分析及打算最終處置對策。4.2 生產(chǎn)部負責不合格品的處置及日常管理。4.3 生產(chǎn)部負責不合格原材料、外購外協(xié)產(chǎn)品進行短期隔離存放。4.4 產(chǎn)品部負責協(xié)作質(zhì)保部對不合格品進行評審和處置。4.5 銷售部負責對顧客埋怨或索賠產(chǎn)品進行標識。5.工作程序5.1工作流程見:附圖1 。 5.2 標識和隔離5.2.1質(zhì)保部工程師在檢查過程中發(fā)覺不合格品，當即進行標識，并記錄在不合格件記錄

3、表上，同時通知班長對不合格件進行隔離。5.2.2加工工序發(fā)覺不合格品，操作者或生產(chǎn)班長要對不合格品件進行標識隔離，必要時在產(chǎn)品不良部位或外部涂抹紅色標記予以標識，并記錄在不合格件記錄表上。5.2.3裝配工序發(fā)覺不合格品，操作者或生產(chǎn)班長要在產(chǎn)品外部作上標記，同時用標識卡記錄不合格內(nèi)容并把標識卡掛到不合格品件上，移誕生產(chǎn)線隔離，并記錄在不合格件記錄表上。5.2.4生產(chǎn)過程中發(fā)覺外購（協(xié)）件或原材料不合格時，操作者負責隔離，由質(zhì)保部選購質(zhì)量工程師對在線和庫存不合格品進行標識，并通知生產(chǎn)部或選購部對不合格品進行隔離。5.2.5顧客埋怨或索賠產(chǎn)品返回后，由銷售部或者售后服務人員對產(chǎn)品進行標識，并通知倉

4、庫隔離存放。5.3評審5.3.1生產(chǎn)班長每班一次對不合格品進行再調(diào)查、確認。5.3.2質(zhì)保部工程師每天一次對所管理的不合格件記錄表進行確認，若發(fā)覺“平常沒消滅過的不良品”發(fā)生的比平常多時，應馬上組織對不合格品進行確認、查明緣由、爭辯對策、予以處置，具體執(zhí)行。 5.3.3生產(chǎn)過程中一旦發(fā)生屬于材質(zhì)不符等明顯缺陷以及確定（或有可能）招致用戶投訴的不合格品，應馬上停止作業(yè) ，標識隔離。5.3.4 生產(chǎn)過程中發(fā)覺外購（協(xié)）件或原材料不合格時，假如是供貨廠家責任，由質(zhì)保部選購質(zhì)量工程師對不合格品進行確認、處置并向供貨廠家反饋信息，要求供貨廠家調(diào)查不合格緣由并制定處置對策及防止再發(fā)生措施，同時打算庫存零部

5、件和總成的處置對策。5.3.5顧客埋怨或索賠產(chǎn)品,由質(zhì)保部工程師負責組織對索賠件進行分析及實行訂正措施。5.3.6環(huán)境、健康平安：當不符合狀況發(fā)生時，由發(fā)覺者通知公司綜合部環(huán)境、健康平安員，環(huán)境、健康平安員向責任部門反饋信息，與責任部門共同制定訂正措施。5.4處置5.4.1 返工或返修1）生產(chǎn)過程若消滅“平常沒有消滅過的不良品”突然發(fā)生比平常多時，操作者應馬上通知生產(chǎn)班長對、不合格品做調(diào)查、爭辯能否修復、是否有必要對流淌中的實物進行選擇、返工或返修，班長應通知質(zhì)保部工程師進行確認。2）不合格品需要進行返工或返修時，經(jīng)質(zhì)保部工程師判定是否需要編制返工/返修指導書，改進工程師負責制定返工或返修的工

6、藝路線并編制“返工/返修指導書”，生產(chǎn)線班長應對返工或返修品作出標識，生產(chǎn)部負責返工/返修的具體實施。對不合格內(nèi)容由責任部門實行訂正措施。3）總成發(fā)生返工時，由生產(chǎn)班長對分解的零件進行確認，必要時確認工作可以在質(zhì)保部工程師的指導下進行。4）顧客埋怨或索賠產(chǎn)品需要進行返工/返修時，執(zhí)行售后服務及索賠處理程序，并參照5.4.1的規(guī)定執(zhí)行。5）返工或返修品重新加工或裝配后，由質(zhì)保部工程師重新確認。 6）返工/返修指導書，包括重新檢驗要求，必需易于被操作者、班長、質(zhì)保部工程師識別。5.4.2 讓步1）對發(fā)生的不合格品需要讓步使用時，由相關部門填寫讓步使用申請書，質(zhì)保部部長批準后方可放行，具體執(zhí)行申請讓

7、步使用實施要領。2）讓步接收的總成產(chǎn)品，在發(fā)運時，包裝上必需有明確的標識。3）返工/返修后的產(chǎn)品必需提交質(zhì)保部工程師進行重新確認合格后，作好記錄方可放行。5.4.3報廢1）生產(chǎn)線操作者負責將各工序當日發(fā)生的廢品集中放入生產(chǎn)線的廢品箱中，并記錄在不合格件記錄表上2）對于報廢的產(chǎn)品，質(zhì)量工程師對每班一次核對報廢數(shù)量，確認報廢緣由，并輸入ERP系統(tǒng)。3）質(zhì)保部工程師每天一次對發(fā)生的廢品進行確認，每周一次組織生產(chǎn)班組對上周發(fā)生的廢品進行統(tǒng)計、確認，并進行登記、保管。4）生產(chǎn)過程中發(fā)生的外購（協(xié)）件或原材料廢品，由生產(chǎn)線組織臨時隔離，經(jīng)生產(chǎn)班長和質(zhì)保部工程師共同確認后，由生產(chǎn)班長填寫質(zhì)量問題通知單通知質(zhì)

8、保部工程師向供貨廠提出索賠，質(zhì)保部工程師對報廢的外購（協(xié)）件或原材料進行標識，打算處置對策并通知生產(chǎn)部或選購部具體實施，執(zhí)行供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理方法5）各生產(chǎn)班組負責對每周發(fā)生的廢品進行不行修復處理后報廢，放入廢品存放區(qū)。6）進貨檢驗過程中發(fā)覺的外購（協(xié)）件或原材料廢品，由質(zhì)保部工程師進行確認并填寫外協(xié)件索賠單向供貨廠提出索賠，質(zhì)保部工程師對報廢的外購（協(xié)）件或原材料進行標識，打算處置對策并通知生產(chǎn)部或選購部具體實施，執(zhí)行供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理方法。7）顧客埋怨或索賠產(chǎn)品需要報廢時，由質(zhì)保部工程師依據(jù)鑒定結果填寫質(zhì)量問題通知單通知銷售部、生產(chǎn)部和財務部。由生產(chǎn)部具體實施成品的分解及對零件的不

9、行修復處置。8）綜合管理部負責對廢品箱中的廢品進行定期處理。5.4.4退貨、選擇生產(chǎn)或進貨過程中發(fā)覺的外協(xié)件不合格時，由質(zhì)保部工程師打算處置對策并通知供貨廠家退貨或選擇，執(zhí)行進貨產(chǎn)品質(zhì)量與供應商監(jiān)控程序、供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理方法。5.5當產(chǎn)品或工藝與當前顧客已批準的產(chǎn)品或工藝不全都時，由銷售部顧客代表向顧客提交需重新確認的樣件或工藝，得到顧客批準后，方可使用，產(chǎn)品部保存經(jīng)授權的產(chǎn)品或工藝有關期限或數(shù)量記錄，當授權期滿時，產(chǎn)品部工程師保證產(chǎn)品符合原來的或替代的規(guī)范和要求，被授權的總成（或部件）發(fā)往顧客時，由生產(chǎn)部按顧客的要求（顧客沒有要求時，按通和質(zhì)量保證體系的規(guī)定運行）在工位器具上進行標識。

10、5.6無論何時當外協(xié)件、原材料、在制品或成品被發(fā)覺不合格并且由于合格件短缺或者返工或報廢的損失太大，打算批準這些材料為生產(chǎn)所用或發(fā)運給顧客時（必需獲得顧客的批準），發(fā)生部門提出申請，顧客代表協(xié)調(diào)處理。5.7假如推想已經(jīng)出廠的產(chǎn)品存在不合格，應當由質(zhì)保部將信息反饋銷售部并由銷售部馬上通知顧客，同時與顧客協(xié)商處理方法，執(zhí)行應急方案。5.8質(zhì)保部工程師對每月發(fā)生的不合格品進行統(tǒng)計分析，找出優(yōu)先解決的項目，制定訂正和預防措施。5.9對于已經(jīng)實施訂正措施而又重復發(fā)生的不合格，要重新進行分析，制定訂正措施，直至不合格全部消退。5.10進貨檢驗中發(fā)覺的不合格品執(zhí)行進貨產(chǎn)品質(zhì)量與供應商監(jiān)控程序、供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理方法 。6. 輸入文件和記錄供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償管理方法進貨產(chǎn)品質(zhì)量與供應商監(jiān)控程序外協(xié)件索賠單應急方案售后服務及索賠處理程序7. 輸出文件和記錄編號和名稱保管部門保管年限申請讓步使用實施要領質(zhì)保部保持最新版不合格件記錄表質(zhì)保部3年讓步使用申請書質(zhì)保部3年返工/返修指導書技術部3年附圖1不合格品把握流程圖生產(chǎn)部質(zhì)量保正部技術部將不合格品隔離離。發(fā)覺產(chǎn)品不合格，將不合格品隔離。填寫讓步使用申請書，質(zhì)保部部長批準后放行。NY讓步？N返工/返修？依據(jù)改進工