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1、××××公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案為深入貫徹落實(shí)山東省安監(jiān)局關(guān)于在企業(yè)內(nèi)部推行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和安全事故隱患排查治理體系的通知要求及市市、區(qū)兩級(jí)安監(jiān)部門(mén)的具體部署,在我公司內(nèi)部建立完善的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系,提升我公司安全生產(chǎn)管理水平,有效遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生,構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制,制定本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)依照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求,在公司內(nèi)部進(jìn)行深入的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患
2、排查治理工作。具體工作目標(biāo)如下:1、 成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)行全員培訓(xùn),使全體職工均能熟知雙重預(yù)防體系知識(shí),掌握識(shí)別本崗位、部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)的能力。2、 建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系,全面識(shí)別公司內(nèi)各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定管控措施,確定管控層級(jí),并通過(guò)公告及培訓(xùn),使全體職工熟知本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)管控措施。3、 建立安全事故隱患排查治理體系,并使之在公司內(nèi)部有效運(yùn)行。4、 保持雙重預(yù)防體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)公司的雙重預(yù)防體系運(yùn)行工作進(jìn)行持續(xù)改善。二、成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),明確職責(zé) 1、成立以總經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)雙體系
3、建設(shè)的推進(jìn)工作。小組成員如下: 組長(zhǎng):×××(總經(jīng)理)副組長(zhǎng):×××(生產(chǎn)副總)×××(安全分管負(fù)責(zé)人)×××(人力資源部部長(zhǎng)) 成 員:×××(技術(shù)部部長(zhǎng))、×××(財(cái)務(wù)部部長(zhǎng))×××(采購(gòu)部部長(zhǎng))、×××(軋制車(chē)間主任)×××(軋制車(chē)間主任)、×××(機(jī)加車(chē)間主任)××
4、15;(質(zhì)管部部長(zhǎng))、×××(技術(shù)部工程師) 2、小組各成員職責(zé)如下:組長(zhǎng)主要職責(zé):、 確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防體系體系所需要的資源。如人力資源、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等;、 確定各部門(mén)、各車(chē)間、各崗位職責(zé)與責(zé)任,確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè);、 組織制定體系建設(shè)工作方案,定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核;、 確保全員參與安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè),并履行其職責(zé);、 是安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人,對(duì)體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任;、 審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金,對(duì)隱患治理工作組織實(shí)施;、 確保全員參與隱患排
5、查治理,確保小組其他成員履行職責(zé)。、 確保體系變更時(shí),維持體系完整性;副組長(zhǎng)主要職責(zé):、督導(dǎo)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)度,對(duì)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作隨時(shí)給予人力和物力支持;、 確保生產(chǎn)系統(tǒng)全員積極參與培訓(xùn),以及崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查治理工作;、參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)及管控措施編制等工作;、參與隱患排查治理工作,督促生產(chǎn)系統(tǒng)人員按計(jì)劃進(jìn)行隱患排查治理。副組長(zhǎng)主要職責(zé):、 負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)行統(tǒng)一部署協(xié)調(diào);、 負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案,制定工作流程,確定各部門(mén)職責(zé)并督促其履行職責(zé);、 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系相關(guān)制度的審核工作;、 負(fù)
6、責(zé)編制全員培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施全員培訓(xùn)工作,對(duì)培訓(xùn)、考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià);、 統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)及管控措施編制等工作;、 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)工作;、 統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門(mén)進(jìn)行隱患排查清單制定工作;、 制定隱患排查計(jì)劃,督促隱患排查的實(shí)施及隱患治理工作;、 隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行情況,及時(shí)獲取各項(xiàng)所需資源。副組長(zhǎng)主要職責(zé):、 為安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)配置適宜人員;、 負(fù)責(zé)制定符合安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系標(biāo)準(zhǔn)要求的制度;、 負(fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行工作考核方案,明確考核標(biāo)準(zhǔn),頻次,方法等,對(duì)未能負(fù)擔(dān)所確定職責(zé)的行為給予處罰,對(duì)工作中出現(xiàn)的優(yōu)秀個(gè)人和合理建議進(jìn)行
7、評(píng)審和獎(jiǎng)勵(lì);、 配合企管部進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃制定,全員培訓(xùn)、考試的實(shí)施工作。建立職工培訓(xùn)檔案;、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知牌板的設(shè)計(jì)、制作。小組各成員主要職責(zé):、 按照安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、工作計(jì)劃及制度的要求落實(shí)本部門(mén)職責(zé)。、 軋制車(chē)間、機(jī)加工車(chē)間主任負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn),確保職工掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的技能,并熟知本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。、 各部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)及管控措施編制等工作;、 技術(shù)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變化、工藝改進(jìn)、技術(shù)更新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用,對(duì)管控體系持續(xù)更新,確保與 現(xiàn)場(chǎng)相符;、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取,以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的實(shí)施與
8、運(yùn)行,并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況;、 各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責(zé)任主體,具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患的排查治理,負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估,并對(duì)管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行整改; 三、實(shí)施步驟 1、全員培訓(xùn):建立培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施全員培訓(xùn)并考核。目的是使自總經(jīng)理至基層操作人員,都能熟知安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系知識(shí)。管理干部要熟知風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法、制定管控措施方法、隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)、工作程序和方法。基層職工要掌握辨識(shí)本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的能力,掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)。 2、編寫(xiě)體系文件:企管部負(fù)責(zé)編寫(xiě)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和事故隱患排查治理體系實(shí)施管理制度,制定雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度
9、,使雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作有法可循,有規(guī)可依。 3、排查、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):依據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則規(guī)定的原則和方法,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、確定。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋企業(yè)全部作業(yè)活動(dòng)和所有設(shè)備、設(shè)施,并且要識(shí)別出職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 4、危險(xiǎn)源辨識(shí):組織車(chē)間、班組、崗位人員進(jìn)行職責(zé)范圍內(nèi)的針對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。 5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源,采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)和風(fēng)險(xiǎn)程度分析法(MES)等方法進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),確定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。6、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施:針對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源,從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等五個(gè)方面制定管控措
10、施。 7、確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí):根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別較高的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。 8、風(fēng)險(xiǎn)告知、培訓(xùn):建立風(fēng)險(xiǎn)公告制度,制作公告牌,把辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示,并對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn),使職工熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)管控措施。 9、編制隱患排查清單:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況,分別制定管理類(lèi)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)以及職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單。排查清單應(yīng)包含所有排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源。 10、制定隱患排查計(jì)劃:根據(jù)公司實(shí)際情況,制定隱患排查計(jì)劃,明確各類(lèi)型隱患排查的時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。 11、隱患排查實(shí)施:根據(jù)排查計(jì)劃,組織相應(yīng)級(jí)別人員,在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行全面隱患排
11、查,并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)排查記錄。 12、隱患治理:針對(duì)排查出的安全隱患,由隱患排查組織部門(mén)向被排查部門(mén)開(kāi)具并下達(dá)整改通知書(shū),進(jìn)行限期整改。隱患組織部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度并驗(yàn)證整改效果。 13、體系運(yùn)行情況評(píng)審、持續(xù)更新:體系運(yùn)行三個(gè)月后,雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審,以驗(yàn)證體系的有效性。對(duì)于公司出現(xiàn)的新的作業(yè)活動(dòng)、新購(gòu)置設(shè)備等情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更新。對(duì)體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)及更新,應(yīng)每年進(jìn)行一次。 14、依據(jù)上述工作內(nèi)容,企管部制定了詳細(xì)工作計(jì)劃,見(jiàn)下表:安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作計(jì)劃表1序號(hào)推進(jìn)步驟具體工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)1建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)1、 建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),企業(yè)主要負(fù)
12、責(zé)人任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),分管負(fù)責(zé)人,各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員7月21日企管部2、 制定體系建設(shè)實(shí)施方案,明確工作流程,部門(mén)分工、工作目標(biāo)、任務(wù)、步驟及進(jìn)度安排7月23日企管部2組織全員培訓(xùn)1、建立培訓(xùn)計(jì)劃,明確培訓(xùn)時(shí)間、學(xué)時(shí)、內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、資金需求等7月25日企管/人力資源2、對(duì)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員進(jìn)行培訓(xùn),使其掌握雙重體系基本知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)管控方法、隱患排查表設(shè)計(jì)方法、隱患排查、治理等方面的要求及方法 7月30日企管部3、對(duì)車(chē)間管理人員進(jìn)行培訓(xùn),使其掌握雙重體系基本知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、隱患排查、治理等方面的要求及方法,并進(jìn)行閉卷考試。8月1
13、日企管部人力資源部4、對(duì)一線(xiàn)職工進(jìn)行全員培訓(xùn),使其掌握雙重體系基本知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、隱患排查、要求及方法,并進(jìn)行閉卷考試。8月6日各車(chē)間人力資源部5、對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估,并持續(xù)改進(jìn)。記錄培訓(xùn)教育情況及考核結(jié)果,建立培訓(xùn)檔案及職工個(gè)人安全培訓(xùn)檔案8月10日企管/人力資源6、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)完成、確定管控層級(jí)后,對(duì)職工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)9月5日企管/人力資源3體系文件制定符合雙體系標(biāo)準(zhǔn)要求的體系文件(兩個(gè)體系均要做文件)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件,應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作內(nèi)容等7月30日企管部/技術(shù)部人力資源部4責(zé)任考核建立獎(jiǎng)懲考核制度,明確考核標(biāo)準(zhǔn),頻次,方法等8月5日企管/人力資源5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排
14、查、確定1、排查并確定作業(yè)活動(dòng)清單,保證全面性8月5日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、排查并確定設(shè)備設(shè)施清單,保證全面性8月7日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),全面性:粉塵,噪聲,高溫8月9日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組6風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析1、組織相關(guān)部門(mén)、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析8月13日各車(chē)間/崗位2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單辨識(shí)、分析8月13日各車(chē)間/崗位3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單辨識(shí)、分析8月16日各車(chē)間/崗位4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式、接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病8月15日企管部技術(shù)部7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)已經(jīng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),確定其級(jí)別8月18日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組8補(bǔ)充建議措
15、施針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)增加經(jīng)過(guò)評(píng)審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)8月18日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)8月20日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則,確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控措施、管控層級(jí),落實(shí)管控責(zé)任安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作計(jì)劃表2序號(hào)推進(jìn)步驟具體工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)10編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單1、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,組織相關(guān)部門(mén)、崗位人員按程序評(píng)審,并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布8月22日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組總經(jīng)理11風(fēng)險(xiǎn)告知1、通過(guò)有效方式告知主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容:設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄8月26日企管部2、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)8月30日企
16、管部12編制隱患排查清單1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)排查清單的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中的各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及管控措施9月2日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組2、職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄內(nèi)容編制9月4日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組3、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙體系及地方標(biāo)準(zhǔn)要求9月6日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組4、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)9月9日體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組13確定排查計(jì)劃排查計(jì)劃應(yīng)明確排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員9月12日企管部14隱患排查實(shí)施按排查計(jì)劃進(jìn)行排查,并填寫(xiě)排查記錄按計(jì)劃實(shí)施企管部1
17、5隱患治理1、不能立即整改的隱患,由排查組織部門(mén)下達(dá)整改通知,填寫(xiě)隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人,治理期限等按整改期限進(jìn)行整改企管部各車(chē)間2、責(zé)任單位分析隱患存在原因,制定治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案,估算整改資金需求并按期限整改,并按時(shí)反饋整改情況3、隱患排查組織部門(mén)應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)16信息系統(tǒng)應(yīng)用將企業(yè)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施、管控層級(jí),排查出的隱患及整改情況錄入省雙重預(yù)防體系巡查平臺(tái)企管部17體系符合性評(píng)審對(duì)雙重預(yù)防體系在公司內(nèi)的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審,確定其符合性,適宜性12月底體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組18體系持續(xù)更新根據(jù)公司作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施的變化,及時(shí)對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行更新隨時(shí)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組四、工作要求 1、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo):各
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