管理評審報告

1、管理評審報告管理評審會議時間： 2015年6月19日 14:00地點：臺州廣播電視大學行政樓108會議室參加人員：校長、管理者代表、分管校領導、各部門負責人、ISO內審員主持：潘先考會議議程：1、各部門陳述本部門ISO工作小結，匯報本部門分目標完成情況、存在問題、改進措施及建議。2、校辦匯報學員（生）滿意度調查結果及分析。3、教務處作教務管理現(xiàn)狀及對策分析。4、開放學院、高職學院、中職學院匯報招生形勢分析與對策。5、李雋管理者代表宣讀管理評審報告。6、潘先考校長作會議總結發(fā)言。一、 全校ISO運行的基本情況自2014年5月以來，我校ISO工作一直有序運行，在學校強化管理效能、規(guī)范辦事程序、提高

2、服務質量等方面進一步發(fā)揮了積極的作用，尤其在以下兩個方面成績顯著。1、加強內審。根據學校實際情況，于2015年5月20日22日對全校15個部門和校管理層進行了內審，并對內審過程中的5個一般觀察項和1個預防項進行規(guī)范整改并將其關閉，及時對ISO工作進行調整部署，使質量體系更有效、更充分，在教學管理和服務質量的提高過程中發(fā)揮了較大的作用，達到了實施運行質量體系的預期目標。2、規(guī)范到位。各部門執(zhí)行ISO的自覺性進一步加強，管理水平進一步提高。各部門已逐步形成工作過程養(yǎng)成記錄習慣、文檔資料注意及時歸檔、平時注重不斷學習、對不足能跟蹤與改進措施的良好態(tài)勢。存在的問題與建議：1、部門對ISO重視程度還有待

3、進一步加強。有些部門對ISO工作作為一項額外的工作來看待，而不是一種工作方法。此外，校領導也沒有真正參與到審核過程，不利于挖掘內部管理深層次的問題。2、新加入的內審員缺少專業(yè)的培訓，對ISO的理解不夠到位，一些部門負責人ISO意識還不強，建議質量管理辦公室請專家對ISO內審員和部門負責人進行培訓?？偟膩碚f，各部門對ISO工作的執(zhí)行是積極的、富有成效的。但部門間的差距也是明顯的，希望效果不明顯的部門向取得良好效果的部門多學習，加強部門間的交流，將ISO工作落到實處。二、 質量總目標完成情況及統(tǒng)計分析將各部門提供的統(tǒng)計數據匯總后顯示：全校性目標共6大項18個小項均達到目標值； 52個部門目標值，除

4、教務處質量目標開放專科學員一次畢業(yè)率未達標外（目標值為80%，實際完成值為76.1%），其余均達標。這表明質量管理體系是有效的、充分的和適宜的（具體見質量總目標和各部門分目標）。（一）成績質量目標完成總體情況和質量目標統(tǒng)計數據顯示，D版體系文件已比較完整地與我校教學管理服務過程有機地融合在一起，在教學管理和服務質量的提高過程中發(fā)揮了較好的作用，達到了實施運行質量體系的預期目標。主要體現(xiàn)以下幾個方面：1、質量方針得以貫徹，質量目標完成情況良好。目前，對質量目標執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，分析數據顯示：在校學員考試平均合格率普遍較高，2014年上學期開放本科97%、開放專科94%、成人?？?2%、中專92%

5、，2014年下學期開放本科96%、開放?？?3%、成人?？?2%、中專92%；學員流失率均維持在較低水平，其中2014年上學期開放本科0.17%、開放專科0.09%、成人?？?.86%、中專部3.8%，2014年下學期開放本科0.08%、開放?？?%、成人?？?.45%、中專部2.8%；學員（生）滿意度均達到標準，在校脫產學員對教學服務滿意度為85.0%，高出10個百分點；已畢業(yè)脫產學員對教學服務滿意度為82.1%，高出12.1個百分點；在校業(yè)余學員對教學服務滿意度為82.5%，高出7.5個百分點；已畢業(yè)業(yè)余學員對教學服務滿意度為86.0%，高出16個百分點。質量逐步提高是學校工作的方向，社會

6、和學員滿意是學校工作的落腳點。這些數據都充分說明：我們的質量目標是切實可行的，貫徹與實施是切實有效的。2、滿意度調查不斷完善。2015年滿意度調查范圍在原來開放學院、高職學院、中職學院的基礎上，新增路橋學院和繼續(xù)教育學院。滿意度調查覆蓋面更廣，能更加全面的了解學生（員）對我校教學、管理和服務工作的評價，以便學校進一步提高學校服務質量，改進教學和管理水平。3、質量管理體系根據機構改革后處室職能調整得以完善，教學服務內容得到進一步明確，學校QMS符合學校實際情況，比較系統(tǒng)、適宜、規(guī)范。通過ISO質量管理手冊的改版，體系文件覆蓋全校除工會、團委和計財處以外的15個部門，每項工作的操作流程比較科學、合

7、理，形成了部門主動向管理要質量的良好態(tài)勢。4、教學管理服務意識和過程管理進一步強化，服務質量進一步提高。在這次內審中，每個內審員對自己所檢查的部門都高標準、嚴要求；各個部門對確定的不合格項和觀察項，主動查找工作不足，并予以認真整改。（二）不足與建議1、學校教學服務質量目標還沒有完全覆蓋。如路橋學院作為一個獨立的教學院，沒有對其學員一次畢業(yè)率和流失率進行監(jiān)測。對此已經開出預防項。經過管理者代表、分管校領導和相關部門討論，決定修改質量手冊，在路橋學院教學服務質量目標中增加開放學員流失率指標（目標值為開放本科8%，開放專科8%）。同時考慮到社區(qū)教育直屬學院也有開放教育，因此在社區(qū)教育直屬學院的教學服

8、務質量目標中也增加開放學員流失率指標，目標值相同。在教務處負責統(tǒng)計的教學服務質量工作分解目標“學員一次畢業(yè)率”中增加一個說明“開放本科、開放?？茖W員一次畢業(yè)率統(tǒng)計范圍包括：開放學院、社區(qū)教育直屬學院和路橋學院的開放教育。三個學院分開統(tǒng)計”。路橋學院、社區(qū)教育直屬學院增加的這兩個指標將在下一年進行統(tǒng)計、監(jiān)測，以達到持續(xù)改進的目的。2、質量管理體系文件仍需不斷完善。在本次內審過程中，發(fā)現(xiàn)了一些問題：（1）手冊還未覆蓋教學管理的全部，如社區(qū)大學直屬學院的農民大學生管理、培訓學院的市場調研分析等都未納入管理體系；（2）政治處的學校內部組織培訓的管理還有待進一步改進；（3）文件修改不及時。一些部門工作職

9、責、工作內容發(fā)生變化后，沒有及時提交文件修改申請。三、 內審結果及糾正措施情況（一）不合格數量、分布、性質統(tǒng)計分析情況：本次內審，共發(fā)現(xiàn)5個一般觀察項和1個預防項。（二）跟蹤審核對本次內審中出現(xiàn)的觀察項實行跟蹤審核。 1、責任部門：學生處，受審核部門：學生處觀察項：未見單位每日消防安全巡查記錄本。有單位每月消防安全巡查記錄本。工作內容發(fā)生變化，沒有及時修改文件和表單。原因分析：上交的文件表單有誤。糾正措施：把原上報的單位每日消防消防安全巡查記錄本改為單位每月消防安全巡查記錄本。已修改文件。經內審員驗證，已修改文件，驗證合格，該觀察項得到關閉。2、責任部門：高職學院，受審核部門：高職學院觀察項：

10、14春、秋學期學生評教分數匯總表沒有制表人、審核人及簽名。原因分析：（1）ISO記錄文件無此規(guī)范表單；（2）工作人員未注意。糾正措施：（1）檢查有關表單，補充制表人、審核人、日期等項目；（2）制訂制度，要求全院教工加強作風建設，做到“嚴、細、實”。經內審員驗證，已完成糾正措施，驗證合格，該項不合格得到關閉。3、責任部門：開放學院，受審核部門：開放學院觀察項：有14春、秋學期教師聽課記錄，但無組織評課記錄。原因分析：（1）學校組織的聽課評課由教務處統(tǒng)一組織；（2）學院組織的聽課只作簡單評課，現(xiàn)場口頭與上課教師交流，并在聽課記錄上按規(guī)定欄目作相應的打“”，評課；（3）教師個別自行聽課行為，沒有要求

11、評課，由聽課教師與上課教師交流。糾正措施：（1）學校統(tǒng)一組織聽課評課記錄由教務處提供，開放學院留備份；（2）開放學院組織的聽課，每次評課之后作簡要記錄，主要以口頭交流為主；（3）個別教師自行安排的聽課活動，一般不要求留評課記錄，專業(yè)責任教師聽本專業(yè)課程要求留簡要評課記錄。評課記錄糾正措施，已通知落實到學院教學科負責人和教務科負責人，并短信通知到學院內各專業(yè)教師。經內審員驗證，開放學院已補齊評課記錄，驗證合格，該觀察項得到關閉。4、責任部門：路橋學院、辦公室，受審核部門：路橋學院觀察項：ISO手冊中路橋學院工作職責5.5.1.17 a)/b)中與路橋教研室的合作關系實際已經解除。ISO手冊沒有及

12、時修改。原因分析：與路橋教研室的合作關系接觸后，沒有及時與ISO手冊相關內容聯(lián)系起來。糾正措施： 修改手冊內容。去除路橋教研室的相關內容。經內審員驗證，已完成糾正措施，驗證合格，該項不合格得到關閉。5、責任部門：培訓學院，受審核部門：培訓學院觀察項：2014年上半年教師資格證（筆試）培訓名單點到表有統(tǒng)計人、審核人，無簽名時間。原因分析： 因點到表上有時間，審核時忽略了。糾正措施： 重新審核，簽名并寫上時間。經內審員驗證，已完成糾正措施，驗證合格，該項不合格得到關閉。對本次內審中出現(xiàn)的預防項實行跟蹤審核。1、責任部門：校辦、教務處、路橋學院，受審核部門：路橋學院預防項：ISO手冊對路橋學院學員一次畢業(yè)率和流失率無相關要求。應納入ISO體系。原因分析： 需學校統(tǒng)一討論。預防措施： 討論后決定是否增加。經管理者代表、分管校領導、辦公室、