安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審細(xì)則.docx

1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核表（現(xiàn)場(chǎng)匯總表）被考核單位二、風(fēng)險(xiǎn)管理（100）（考核得分分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄2.1范圍與評(píng)價(jià)方法1.建立評(píng)價(jià)組織；查企業(yè)文件，查組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負(fù)責(zé)人親自組織、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員參與。每項(xiàng)不符合扣2分?？弁隇橹?。22.明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的；查文件或評(píng)價(jià)報(bào)告中闡明開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的。每次或每項(xiàng)評(píng)價(jià)活動(dòng)沒(méi)有明確的評(píng)價(jià)目的或評(píng)價(jià)報(bào)告中目的不明確，扣2分。扣完為止。23.確定評(píng)價(jià)范圍；根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，范圍包括危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工

2、程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。每一項(xiàng)不符合扣2分，評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分?？弁隇橹埂?4.選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法；查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，判別選擇評(píng)價(jià)方法的適用性。評(píng)價(jià)方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一次扣1分?？弁隇橹?。25.確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。企業(yè)沒(méi)有根據(jù)實(shí)際制定或沒(méi)有明確合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則扣2分，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合規(guī)定扣1分。扣完為止。2考評(píng)員：考評(píng)日期:二、風(fēng)險(xiǎn)管理考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣4分；評(píng)價(jià)內(nèi)容不符合，每一項(xiàng)扣2分?？弁隇橹?。202.記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確

3、定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單。不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣10分，控制措施不合理，每項(xiàng)扣2分。扣完為止。102.3控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施。1. 檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。每一項(xiàng)不符合要求或無(wú)控制措施清單扣5分；2. 根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，每項(xiàng)不符合扣5分?？弁隇橹?。102.4風(fēng)險(xiǎn)控制1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施；對(duì)確

4、定為重大隱患的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、時(shí)間表是否明確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門(mén)是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣5分。扣完為止。10考評(píng)員:考評(píng)員:考評(píng)日期:二、風(fēng)險(xiǎn)管理考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄2.4風(fēng)險(xiǎn)控制2.對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案；查重大隱患項(xiàng)目檔案（或隱患臺(tái)賬），無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理方案（符合“四定"要求）、隱患治理后的效果評(píng)價(jià)報(bào)告，缺一項(xiàng)扣1分。內(nèi)容有缺項(xiàng)扣1分?？弁隇橹?。注：無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)計(jì)。53.將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。抽查從業(yè)人員對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的掌握

5、情況。每人次不清楚扣1分，扣完為止。52.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患；1. 檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，每年不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣4分，危害識(shí)別不全面扣1分；2. 對(duì)非常規(guī)的活動(dòng)（拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的工藝和設(shè)備改變等）前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。扣完為止。42.定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果；檢查企業(yè)的文檔、記錄，每年未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查扣4分，沒(méi)有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣2分?？弁隇橹?。43.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。檢查企業(yè)的事故臺(tái)賬、變更記錄。對(duì)發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)

6、行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)、記錄不符合要求，每項(xiàng)扣2分?？弁隇橹?。2考評(píng)員：考評(píng)日期:二、風(fēng)險(xiǎn)管理考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄2.6重大危險(xiǎn)源1.建立重大危險(xiǎn)源管理制度，確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源；查文本，未制定管理制度或未按照重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(GB18218-2000)確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源扣4分。每遺漏一項(xiàng)扣2分。扣完為止。42.重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控；檢查企業(yè)的重大危險(xiǎn)源檔案(或臺(tái)賬)。無(wú)檔案或檔案內(nèi)容缺少危險(xiǎn)物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等，每項(xiàng)扣1分；檢查企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的定期檢測(cè)、監(jiān)控手段、評(píng)估、監(jiān)控記

7、錄或報(bào)告，每一項(xiàng)不符合要求扣2分?？弁隇橹?。注：無(wú)重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。4考評(píng)員:3.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施；檢查企業(yè)有關(guān)文檔，無(wú)應(yīng)急預(yù)案扣4分。無(wú)演練記錄或總結(jié)，每項(xiàng)扣1分；抽查企業(yè)人員對(duì)預(yù)案的掌握程度，一人次不了解，扣1分；企業(yè)不向社會(huì)告知（公告欄、信息卡、信息手冊(cè)等），或每項(xiàng)內(nèi)容不符合要求扣1分?？弁隇橹?。注：無(wú)重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。考評(píng)日期:二、風(fēng)險(xiǎn)管理考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄2.6重大危險(xiǎn)源4.將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案；查看企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)

8、等部門(mén)備案證明，無(wú)備案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣2分?？弁隇橹埂Ｗⅲ簾o(wú)重大危險(xiǎn)源，按缺項(xiàng)計(jì)。45.構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，新建企業(yè)與周邊的防護(hù)檢查企業(yè)重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的距離應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)防護(hù)距離。準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老1.新建企業(yè)是否符合防護(hù)距離要求，不符合扣2企業(yè)與周邊的防護(hù)分；4距離不符合國(guó)家標(biāo)2.企業(yè)是否制定防范措施、整改計(jì)劃，無(wú)防護(hù)措準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實(shí)施或整改計(jì)劃不落實(shí)，每一項(xiàng)扣2分?？尚械姆婪洞胧弁隇橹?。并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。考評(píng)員:考評(píng)員:考評(píng)日期:三、法律法規(guī)與管理制度（100）（考核得分分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄3.1法律法規(guī)1

9、.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度；未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣4分。42.明確責(zé)任部門(mén)及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；1. 未明確責(zé)任部門(mén)，扣2分。2. 未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣1分；3. 未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，扣2分。4. 清單中有未識(shí)別的或有作廢的法律法規(guī)，每項(xiàng)扣1分?？弁隇橹埂?3.定期進(jìn)行更新；1. 查制度，每項(xiàng)法規(guī)未及時(shí)更新或每缺少一項(xiàng)法規(guī)扣1分；2. 查清單，無(wú)更新記錄扣1分；3. 查清單內(nèi)容，所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是否有效，每項(xiàng)不符合扣1

10、分。扣完為止。44.及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)；1. 企業(yè)無(wú)宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的行動(dòng)記錄，扣2分；2. 部門(mén)和基層單位無(wú)學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄，扣2分?？弁隇橹?。45.及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣1分?？弁隇橹?。4考評(píng)員:考評(píng)員:考評(píng)日期:三、法律法規(guī)與管理制度考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄3.2符合性評(píng)價(jià)1.定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；1. 每年至少一次開(kāi)展對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告

11、。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告扣4分；2, 評(píng)價(jià)覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合扣2分?？弁隇橹埂?02.消除違法現(xiàn)象和行為。對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中的不符合項(xiàng)開(kāi)展原因和責(zé)任分析，并提出整改計(jì)劃及制定整改措施。沒(méi)有開(kāi)展原因和責(zé)任分析扣2分，沒(méi)有整改計(jì)劃和整改措施扣3分，整改措施不落實(shí)扣2分。扣完為止。53.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；1. 建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1種制度扣1分；2. 建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的管理制度，缺-種制度扣1分；3. 規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性，一項(xiàng)不符合扣2分?？弁隇橹?。152.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1. 規(guī)章制度

12、發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，少一個(gè)崗位扣1分，扣完為止；2. 各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分?？弁隇橹?。10考評(píng)員:考評(píng)日期:三、法律法規(guī)與管理制度考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄3.4安全操作規(guī)程1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位安全操作規(guī)程；1.編制崗位安全操作規(guī)程，缺少一個(gè)安全操作規(guī)程扣1分；2.安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、可靠性和實(shí)用性，每個(gè)不符合扣1分?？弁隇橹埂?52.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1. 安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，一個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程扣1分；2, 各相

13、關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)一本不符合扣1分?？弁隇橹?。10明確評(píng)審和修訂安1.制定關(guān)于管理制度評(píng)審和修訂的制度，內(nèi)容包括責(zé)任不明、評(píng)審、修訂等，一項(xiàng)不符合扣53.5全生產(chǎn)規(guī)章制度和分。管理制度安全操作規(guī)程的時(shí)2.未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行修訂機(jī)和頻次，定期進(jìn)評(píng)審和修訂，扣5分；行評(píng)審和修訂。3.未定期評(píng)審和修訂，每種管理制度扣1分?？弁隇橹?。15考評(píng)員:考評(píng)日期:四、安全培訓(xùn)教育（100）（考核得分分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄4.1管理人員培訓(xùn)教育1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管

14、理能力考核合格后方可任職；1、主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門(mén)組織的安全資格培訓(xùn)或無(wú)安全資格證，扣8分；2、安全生產(chǎn)管理人員未接受安全培訓(xùn)或無(wú)安全資格證扣4分，先任職后取安全資格證，每人扣2分。3、以上未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審，扣1分。扣完為止。8考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄1.1負(fù)責(zé)人1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；1. 未明確主要負(fù)責(zé)人是誰(shuí)，扣3分；2. 查安全生產(chǎn)責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求，扣1分；3. 主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)法等法律賦予的對(duì)本單位安全生

15、產(chǎn)工作職責(zé)，扣1分；4. 未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣2分?？弁隇橹?。52.主要負(fù)責(zé)人作出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持；1. 主要負(fù)責(zé)人未做出文件化的安全承諾，扣2分；2. 向社會(huì)和從業(yè)人員公布的安全承諾未達(dá)到如期效果，扣1分；3. 民意調(diào)查主要負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可，扣1分；4. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部在日常工作中未貫徹或貫徹不徹底“五同時(shí)"原則，扣1分；5. 聽(tīng)取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹，了解在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項(xiàng)不滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要扣1分?？弁隇橹?。5一、負(fù)責(zé)人與責(zé)

16、任（100）（考核得分分）2.其他管理人員（包括職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門(mén)會(huì)同安全生產(chǎn)管理部門(mén)，按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施，經(jīng)考核合格后方能任職；1. 查安全培訓(xùn)教育制度，有對(duì)其他管理人員、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育程序（內(nèi)容）和考核合格方能任職的規(guī)定，無(wú)規(guī)定扣4分；2. 檢查安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬，其他管理人員（包括職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員要求每年至少進(jìn)行一次再教育并進(jìn)行考試合格，1人次不符合扣2分?？弁隇橹?。83.培訓(xùn)內(nèi)容滿(mǎn)足本規(guī)范要求。1. 檢查安全培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)內(nèi)容缺少一項(xiàng)扣1分；2、現(xiàn)場(chǎng)抽查安全生

17、產(chǎn)管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，達(dá)不到要求，扣1分?？弁隇橹埂?考評(píng)員：考評(píng)日期：四、安全培訓(xùn)教育考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄4.2從業(yè)人員培訓(xùn)教育1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗；1. 查安全培訓(xùn)教育制度，有對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，并考核合格頒發(fā)上崗證（或安全生產(chǎn)操作證）的規(guī)定。無(wú)規(guī)定，扣2分；2, 隨機(jī)抽查從業(yè)人員上崗證，每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗員工扣1分，扣完為止；對(duì)從業(yè)人員每年至少進(jìn)行一次再教育并考試合格（上崗證復(fù)證），一人次不符合扣1分。扣完為止。82.特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)

18、專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，按規(guī)定參加復(fù)審；1. 查特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬，無(wú)特種作業(yè)人員臺(tái)賬，扣2分；2. 抽查特種作業(yè)人員操作資格證書(shū)，未培訓(xùn)或未按期復(fù)審，扣1分?？弁隇橹?。43.對(duì)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員進(jìn)行有關(guān)安全知識(shí)培訓(xùn)；駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)；1、查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員上崗資格證，一人次不符合扣1分；2. 抽查從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸作業(yè)人員臺(tái)賬及上崗資格證書(shū)，未培訓(xùn)或不在有效期內(nèi)扣1分；扣完為止。5考評(píng)日期:考評(píng)日期:

19、考評(píng)員：四、安全培訓(xùn)教育考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄4.2從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門(mén)應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作。查相關(guān)部門(mén)技術(shù)資料和安全教育培訓(xùn)管理臺(tái)賬：1. 未及時(shí)編制新的安全操作規(guī)程，扣3分；2. 未進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，每項(xiàng)扣1分；3. 有關(guān)人員（操作人員和管理人員）未經(jīng)考核合格上崗操作，每人次扣2分?？弁隇橹埂Ｗⅲ簾o(wú)“四新"項(xiàng)目按缺項(xiàng)計(jì)。34.3新從業(yè)人員培訓(xùn)教育1.對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠、車(chē)間、班組安全培訓(xùn)教育；查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育管理臺(tái)賬、檔案。1. 未進(jìn)行

20、廠級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣4分；2. 未進(jìn)行車(chē)間級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣3分；3. 未進(jìn)行班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣1分；扣完為止。102.廠、車(chē)間、班組安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足本規(guī)范要求。1. 查廠級(jí)（公司）安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全培訓(xùn)教育時(shí)間。每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣1分；2. 查車(chē)間（工段）安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全培訓(xùn)教育時(shí)間。每缺少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣1分。3. 查班組（崗位）安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全教育時(shí)間。各級(jí)少一項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足扣1分?？弁隇橹?10考評(píng)員:考評(píng)日期:四、安全培訓(xùn)教育考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄4.4其他人員培訓(xùn)教育1.對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗

21、再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作；1. 查培訓(xùn)教育制度，無(wú)相應(yīng)規(guī)定扣4分；2. 查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育管理臺(tái)賬，無(wú)臺(tái)賬扣2分；3. 查復(fù)工人員（含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個(gè)月以上者）培訓(xùn)教育管理臺(tái)賬，無(wú)臺(tái)賬扣2分；以上每人次不符合規(guī)范要求，扣1分?？弁隇橹?。42.對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全培訓(xùn)教育；1. 查外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定，無(wú)規(guī)定扣2分，職責(zé)分工不明確，扣1分；2, 抽查培訓(xùn)或安全告知記錄，不符合“規(guī)范"要求，每人次扣1分?？弁隇橹埂?3.對(duì)外來(lái)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠

22、安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育。1. 查承包商管理檔案，企業(yè)應(yīng)有對(duì)外來(lái)施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無(wú)規(guī)定扣4分；2. 查對(duì)外來(lái)施工單位安全管理臺(tái)賬，無(wú)管理臺(tái)賬扣2分，兩級(jí)培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合，每一級(jí)扣1分；3. 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，每人次不符合扣1分?？弁隇橹埂?考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄4.5日常安全教育1.開(kāi)展班組安全活動(dòng)；1. 現(xiàn)場(chǎng)抽查班組安全活動(dòng)記錄，未開(kāi)展班組安全活動(dòng)，每班組扣2分；2. 未按計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)，每班次扣1分?？弁隇橹?。62.班組安全活動(dòng)應(yīng)

23、有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；1. 查班組安全活動(dòng)記錄內(nèi)容，內(nèi)容不符合班組安全活動(dòng)計(jì)劃規(guī)定的形式、內(nèi)容和要求，每班次扣1分；2. 未對(duì)班組安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字，每次扣1分?？弁隇橹?。43,企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動(dòng)；1. 企業(yè)各級(jí)管理人員無(wú)參加班組安全活動(dòng)計(jì)劃，扣4分；2. 未按計(jì)劃參加安全活動(dòng)，每次不符合扣1分；扣完為止。4考評(píng)員：四、安全培訓(xùn)教育考評(píng)日期:考評(píng)日期:考評(píng)員:4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際，制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求。1. 未制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，扣6分；安全活動(dòng)計(jì)劃不符合規(guī)范對(duì)班組安

24、全活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求的規(guī)定，扣1分?？弁隇橹箍荚u(píng)日期:四、安全培訓(xùn)教育考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄4.6培訓(xùn)教育管理1.定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；1. 查安全培訓(xùn)教育檔案，未制定培訓(xùn)教育管理制度，扣1分；2. 未定期識(shí)別培訓(xùn)教育需求，扣0.5分；3. 未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，扣0.5分。扣完為止。22.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄；1. 企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，少1個(gè)人檔案扣1分；2. 培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，每項(xiàng)扣0.5分；3. 培訓(xùn)教育記錄填寫(xiě)有缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣0.5分。扣完為止。2

25、3.記錄計(jì)劃變更情況；1. 未記錄安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況，扣1分；2. 記錄不全，每條內(nèi)容扣0.5分?？弁隇橹?。24.安全培訓(xùn)教育的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；查考核期內(nèi)每一次安全培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)報(bào)告，少1次扣1分，評(píng)價(jià)內(nèi)容不全面扣1分?？弁隇橹?。25.企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。1. 查考核期內(nèi)各年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、變更記錄和效果評(píng)價(jià)，綜合評(píng)定資源保證情況，無(wú)資金計(jì)劃、資金不落實(shí)或不滿(mǎn)足安全需求，培訓(xùn)教師不落實(shí)，扣1分。2. 無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所或培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí)，扣1分?？弁隇橹?。2考評(píng)員：考評(píng)日期:五、生產(chǎn)設(shè)施（100）（考核得分分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)

26、分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家“三同時(shí)"規(guī)定；1. 查設(shè)計(jì)資料或安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，缺少安全審查資料，每缺少一項(xiàng)內(nèi)容扣2分；2. 查項(xiàng)目的安全驗(yàn)收專(zhuān)題報(bào)告，沒(méi)按國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，缺少一個(gè)階段的資料和審查報(bào)告，扣1分；3. 查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施投用情況，安全設(shè)施不完好、閑置不用或使用不符合規(guī)定要求，每處扣1分?？弁隇橹埂?2.企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理10考評(píng)員:考評(píng)日期:1. 查企業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工

27、方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段相關(guān)資料，一項(xiàng)不符合扣2分；查開(kāi)工安全條件確認(rèn)資料。沒(méi)有安全部門(mén)認(rèn)定簽字，缺一項(xiàng)扣2分；2. 查開(kāi)工前對(duì)安全生產(chǎn)設(shè)施的調(diào)試考核記錄，無(wú)調(diào)試、無(wú)效果評(píng)價(jià)，每項(xiàng)扣2分;查竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中提出的不合格項(xiàng)，無(wú)整改驗(yàn)收資料或驗(yàn)收過(guò)程安全部門(mén)未參加,每項(xiàng)扣2分。扣完為止?？己艘乜己藘?nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)3.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；1. 查變更資料，未將變更的設(shè)計(jì)資料在工藝、設(shè)備圖紙上體現(xiàn)，扣1分；2. 查變更資料，未按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行變更或無(wú)設(shè)計(jì)資料而擅自進(jìn)

28、行變更的，每項(xiàng)扣2分；3. 查生產(chǎn)設(shè)施變更風(fēng)險(xiǎn)管理資料，未在生產(chǎn)設(shè)施變更前、后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，扣2分；4. 變更結(jié)束后，未進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收的扣1分?？弁隇橹?。54.積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)。1. 查各種安全附件資料，如：安全閥、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等，不符合先進(jìn)產(chǎn)品規(guī)定的要求，每項(xiàng)扣1分；2. 查各種報(bào)警、檢測(cè)儀器管理臺(tái)賬和儀器說(shuō)明書(shū)，不符合安全要求的，每項(xiàng)扣1分；3. 查工藝生產(chǎn)技術(shù)方法資料，不符合安全要求或使用淘汰工藝的，扣1分；4. 查企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)資料，未組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)的，扣1分；5. 查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料，不符合安

29、全要求或使用國(guó)家明令淘汰的設(shè)備、材料，每項(xiàng)扣2分。扣完為止。5考評(píng)員:考評(píng)員:考評(píng)日期:考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄5.2生產(chǎn)設(shè)施管理1.制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度、特種設(shè)備安全管理制度等，未制訂文本，每一項(xiàng)扣1分；扣完為止。32.建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳；1.查生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)賬，缺一項(xiàng)扣1分C2.抽查臺(tái)賬和記錄，無(wú)記錄扣1分；記錄不完整、內(nèi)容不符合要求均扣1分。扣完為止。33.各種安全設(shè)施應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原

30、；1. 查各種安全設(shè)施臺(tái)賬內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分；2. 查檢修計(jì)劃，安全設(shè)施檢修計(jì)劃未編入設(shè)備檢修計(jì)劃，扣0.5分；3. 查檢修記錄和檢修交付生產(chǎn)資料，未定期檢修扣2分，檢修資料不全，扣1分；4, 查安全設(shè)施檢查記錄，未定期檢查和無(wú)檢查記錄均扣1分；5, 查安全設(shè)施明細(xì)和裝置現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)隨意拆除、挪用和棄置不用均扣3分；6, 查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)因檢修拆除，檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，每項(xiàng)扣2分?？弁隇橹埂?考評(píng)員:考評(píng)員:考評(píng)日期:考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄1.1負(fù)責(zé)人3.企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理；1. 查主要負(fù)責(zé)人主持安全生產(chǎn)委

31、員會(huì)會(huì)議等各種會(huì)議記錄，無(wú)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作議程或沒(méi)有記錄，扣1分。2. 未按照本規(guī)范要求實(shí)施，扣5分?？弁隇橹?。54.實(shí)施全員、全過(guò)程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則。1. 沒(méi)有值班制度扣1分，沒(méi)有值班記錄扣1分；2. 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理沒(méi)有涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域，操作崗位沒(méi)有安全操作規(guī)程，扣1分。缺1個(gè)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)扣1分；3. 未準(zhǔn)確填寫(xiě)原始記錄或交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況”欄目?jī)?nèi)容，扣1分；無(wú)“安全生產(chǎn)狀況”欄目扣1分?？弁隇橹埂?1.2方針目標(biāo)1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；1. 未制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)（戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo)），扣2分；2. 安全生產(chǎn)目標(biāo)不具體、不合理，扣1分?？?/p>

32、完為止。22.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實(shí)；公眾易于獲得；1. 抽查從業(yè)人員，每一人次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，扣1分；2. 查企業(yè)公布方式，未采用公告欄、新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告，扣1分?？弁隇橹埂?考評(píng)員：一、負(fù)責(zé)人與責(zé)任考評(píng)日期:考評(píng)日期:考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄5.2生產(chǎn)設(shè)施管理4.根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類(lèi)、特性，在車(chē)間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求；1. 查企業(yè)生產(chǎn)裝置作業(yè)場(chǎng)所，未設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)備設(shè)施，如通風(fēng)、防雨、防曬、防火

33、、防爆、防靜電設(shè)施，防毒器具，固定式和便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警器，安全警示，風(fēng)向標(biāo)、消防器具、聯(lián)鎖設(shè)施，危害告知等符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的設(shè)施，均扣1分；2. 查?；穾?kù)房、罐區(qū)和裝卸區(qū)域不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣1分；3. 查企業(yè)安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)賬和檢查記錄，未按國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)定期檢查和建立檢查記錄，每項(xiàng)扣1分。扣完為止。65.建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，定期檢驗(yàn)，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗；1. 查特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，未建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，扣4分；2. 查特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告和維修記錄，未定期檢修、記錄不全，每一項(xiàng)不符合扣1分；3. 查特種設(shè)備資料，無(wú)使用登記證或過(guò)期，每項(xiàng)扣2分；

34、4. 查現(xiàn)場(chǎng)特種操作人員持證情況，一人次不符合扣2分?？弁隇橹埂?考評(píng)員:考評(píng)日期:考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄5.2生產(chǎn)設(shè)施管理6.制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。1. 查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備管理制度，各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等計(jì)量?jī)x器管理制度，每項(xiàng)扣3分；2. 查測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)賬記錄，無(wú)易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備測(cè)量校驗(yàn)臺(tái)賬記錄、各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等校驗(yàn)臺(tái)賬記錄，每項(xiàng)不符合扣2分；3. 查校驗(yàn)維修記錄，無(wú)定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄扣1分?？?/p>

35、完為止。55.3關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制；1. 查文件和資料。未制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，扣2分，未明確關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位扣2分，未實(shí)施企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包機(jī)制扣2分，每漏一處扣1分；2, 查承包關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位，未設(shè)置管理人員安全承包責(zé)任牌，每處扣1分。扣完為止。42.承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，并至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)；1. 抽查班組安全活動(dòng)記錄，沒(méi)有承包人參加班組安全活動(dòng)的記錄，扣1分；2. 查被承包單位會(huì)議記錄（每月至少1次），沒(méi)有承包人到承包單位指

36、導(dǎo)、監(jiān)督、解決安全生產(chǎn)工作記錄，每缺一次扣1分?？弁隇橹?。4考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄5.3關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位3.安全生產(chǎn)管理部門(mén)每季度對(duì)承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布；1. 查安全生產(chǎn)管理部門(mén)考核記錄，缺少一次扣1分。2. 無(wú)公布記錄，扣2分?？弁隇橹?。44.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書(shū)面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢；1. 查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，未建立檔案，扣2分；未明確各級(jí)組織各專(zhuān)業(yè)監(jiān)控職貴，扣0.5分；2, 查安全檢查報(bào)告書(shū)，關(guān)鍵裝置每年無(wú)安全檢查報(bào)告書(shū)，扣1分；有關(guān)專(zhuān)業(yè)少參加一次，扣0.5分。3, 查關(guān)鍵裝置檢查臺(tái)賬，廠每季

37、缺少一次安全檢查扣0.5分，檢查臺(tái)賬、記錄不符合要求扣0.5分。4. 查車(chē)間關(guān)鍵裝置檢查臺(tái)賬，車(chē)間每月缺少一次安全檢查扣0.5分，檢查臺(tái)賬記錄不符合要求扣0.5分?？弁隇橹?。45.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。1. 查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，未制定應(yīng)急預(yù)案扣2分，缺一處或缺一項(xiàng)預(yù)案扣1分，未按要求進(jìn)行評(píng)審、修訂扣1分。2, 查應(yīng)急預(yù)巡查演練記錄，半年無(wú)演練總結(jié)扣2分；無(wú)機(jī)、電、儀等部門(mén)參加扣1分?？弁隇橹?。4考評(píng)員：五、生產(chǎn)設(shè)施考評(píng)日期:考評(píng)日期:541.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢,維修管理制度，明確檢檢維修維修時(shí)機(jī)和頻次；考評(píng)員:1. 查安全檢維修管理制度，無(wú)安全檢維修

38、管理制度，扣1分。2. 無(wú)檢修的時(shí)機(jī)和頻次，扣1分?？弁隇橹埂？荚u(píng)日期:五、生產(chǎn)設(shè)施考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄5.4檢維修2.制定檢維修計(jì)劃；1. 查企業(yè)年度綜合檢修計(jì)劃，安全設(shè)施檢修項(xiàng)目資金不落實(shí)，扣0.5分。2. 查日常檢修和定期檢修計(jì)劃記錄，無(wú)計(jì)劃、記錄各扣0.5分。3. 未做到“五定”管理，扣1分?？弁隇橹?。23.在進(jìn)行檢維修前，對(duì)檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取有效的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；1. 查檢維修前的準(zhǔn)備工作資料，每次檢維修前未組織有關(guān)人員對(duì)檢維修活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣2分;未制定相應(yīng)的安全措施，扣1分；2. 抽查檢維修記錄，控制措施不完整、有明顯缺陷扣1

39、分；3. 查檢維修現(xiàn)場(chǎng)，控制措施不落實(shí)，扣1分。扣完為止。5考評(píng)員:4.對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理。1. 查檢維修作業(yè)許可證，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施扣1分；檢維修現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢修設(shè)備交出單扣0.5分；檢維修設(shè)備交出單無(wú)工藝人員、負(fù)責(zé)人簽字扣0.5分；檢維修設(shè)備時(shí)未辦理相應(yīng)手續(xù)（如空間作業(yè)許可證等）每項(xiàng)扣1分；起重作業(yè)無(wú)警戒線，扣0.5分；未做到工完、料凈、場(chǎng)地清扣0.5分。2. 抽查作業(yè)人員，不了解風(fēng)險(xiǎn)控制措施，每人次扣0.5分；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)每項(xiàng)不符合扣0.5分?？弁隇橹埂？荚u(píng)日期:五、生產(chǎn)設(shè)施考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄5.5拆除和報(bào)廢1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制

40、度；1. 查企業(yè)規(guī)章制度和文件，未建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除、報(bào)廢管理制度扣2分；制度內(nèi)容不完整和無(wú)明確責(zé)任部門(mén)扣0.5分；無(wú)工作程序扣0.5分；2. 查企業(yè)設(shè)施拆除批準(zhǔn)文件，無(wú)批準(zhǔn)簽字扣0.5分；扣完為止022.對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除計(jì)劃或方案；查企業(yè)設(shè)施拆除風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和拆除方案，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分；未采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施扣1分；未在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上編制拆除方案扣1分?？弁隇橹?。43.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。1. 查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施拆除現(xiàn)場(chǎng)，拆除生產(chǎn)設(shè)施無(wú)交出清單，扣1分；2. 在拆除生產(chǎn)設(shè)備時(shí)，無(wú)分析合格證，扣1分；3. 廢棄的危險(xiǎn)化

41、學(xué)品和清洗產(chǎn)生的廢水未按規(guī)定處理，扣1分；4. 報(bào)廢容器、設(shè)備和管道無(wú)相關(guān)部門(mén)出具處理合格證明，扣1分。扣完為止。4考評(píng)員：考評(píng)日期：六、作業(yè)安全（100）（考核得分分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄6.1作業(yè)證對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等實(shí)施作業(yè)許可證管理，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。查作業(yè)許可證存根（作業(yè)許可證保留一年）及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)許可證抽查（動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等），每缺少一個(gè)作業(yè)證扣2分，審批手續(xù)不全，每次扣1分?？弁隇橹埂?56

42、.2警示標(biāo)志1.在易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的適當(dāng)位置張貼警示標(biāo)志和告知牌；1. 查看裝置現(xiàn)場(chǎng)，警示標(biāo)志不符合規(guī)定要求；告知牌未包括危險(xiǎn)品名稱(chēng)、危害后果、預(yù)防措施、應(yīng)急措施等，每項(xiàng)扣1分；2. 查看?；番F(xiàn)場(chǎng)，每缺少一個(gè)警示標(biāo)志或告知牌，扣1分?？弁隇橹埂?2.產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果；查看危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)，公告欄內(nèi)容清楚、醒目，應(yīng)達(dá)到對(duì)內(nèi)對(duì)外都能起到宣傳與公告的目的，每個(gè)場(chǎng)所不符合要求，扣1分?？弁隇橹?。2考評(píng)員：考評(píng)日期：六、作業(yè)安全考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)

43、考核情況記錄6.2警示標(biāo)志3.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容；查看危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)，是否在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容，使從業(yè)人員能夠了解其崗位存在的職業(yè)危害，減少和控制職業(yè)危害造成的嚴(yán)重后果。每個(gè)場(chǎng)所不符合要求扣1分?？弁隇橹埂?4.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。查看現(xiàn)場(chǎng)（包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)），每項(xiàng)作業(yè)不符合規(guī)范要求扣2分

44、。扣完為止。56.3直接作業(yè)環(huán)節(jié)1.對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施，配備、使用安全防護(hù)用品，配備監(jiān)護(hù)人員；1. 查各項(xiàng)作業(yè)證，是否通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析辦理各種作業(yè)許可證（包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)）。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分析，每項(xiàng)作業(yè)扣2分；2. 查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，無(wú)控制措施，每項(xiàng)作業(yè)扣2分；3. 現(xiàn)場(chǎng)查看，未配備、使用安全防護(hù)用品或無(wú)監(jiān)護(hù)人員，每項(xiàng)不符合扣2分。扣完為止。15考評(píng)員：六、作業(yè)安全考評(píng)日期:考評(píng)日期:考核要素

45、考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄6.3直接作業(yè)環(huán)節(jié)2.對(duì)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改要求；現(xiàn)場(chǎng)查看及檢查記錄，每項(xiàng)不符合扣1分，扣完為止。53.制訂和履行嚴(yán)格的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生。查企業(yè)?；饭芾頇n案及?；穬?chǔ)存情況：1. 無(wú)（儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸）安全管理制度，扣2分；2. 查看現(xiàn)場(chǎng)履行情況，每項(xiàng)不符合扣1分?？弁隇橹?。56.4承包商與供應(yīng)商1.建立承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案；1. 未建立承

46、包商管理制度，扣5分；2. 查承包商管理制度，對(duì)資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等規(guī)定，每項(xiàng)不符合扣1分；3. 未建立檔案，扣3分；檔案不符合承包商管理制度要求的項(xiàng)目，每項(xiàng)不符合扣1分；4. 現(xiàn)場(chǎng)抽查承包商各種資源，一項(xiàng)不符合扣1分?？弁隇橹?。10考評(píng)員:考評(píng)日期:六、作業(yè)安全考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄6.4承包商與供應(yīng)商2.建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1. 無(wú)供應(yīng)商管理制度，扣2分。2. 對(duì)資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)、識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容規(guī)定，每項(xiàng)不符合扣1分；3. 未履行資格預(yù)

47、審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)不符合扣1分。4. 未經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，扣2分。扣完為止。56.5變更1.建立變更管理制度，對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制；1. 無(wú)變更管理制度，扣2分；2. 查工藝、技術(shù)變更規(guī)程，查人員變更培訓(xùn)，查設(shè)施變更臺(tái)賬、檔案，查管理變更。每項(xiàng)不符合扣1分。扣完為止。52.變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序；1. 查記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。2. 未履行審批及驗(yàn)收程序，每次扣3分?？弁隇橹?；83.對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。1. 查各類(lèi)變更審批表，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析扣3分，2. 未制定控制措施或措施不符合扣2分?？墼獮閕tO7

48、考評(píng)員:考評(píng)日期:考評(píng)員:考評(píng)日期:七、產(chǎn)品安全與危害告知(100)(考核得分分)考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄7.1化學(xué)品檔案對(duì)所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品(包括產(chǎn)品、原料和中間體)進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。查化學(xué)品檔案的基本內(nèi)容。1. 未進(jìn)行普查扣10分。2. 未建立化學(xué)品檔案扣5分。3. 普查缺一種扣1分，4. 檔案不全，每項(xiàng)扣1分?？弁隇橹?。207.2化學(xué)品分類(lèi)對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)，并將分類(lèi)結(jié)果匯入化學(xué)品檔案。按照常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類(lèi)及標(biāo)志(GB13690-92)進(jìn)行分類(lèi)。每一種未分類(lèi)扣2分。未納入化學(xué)品檔案，每種扣1分?？弁隇橹埂?07.3化學(xué)

49、品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽1.編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽；1. 未按化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)規(guī)定(GB16483-2000)和化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫(xiě)規(guī)定(GB15258-1999)編寫(xiě)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，每一種扣4分，扣完為止；2. 編寫(xiě)的有關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。扣完為止。152.采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。1. 采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品扣5分。2. 采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品，每缺一種安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽扣2分，扣完為止。5考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄7.4化

50、學(xué)事故應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)（本要素只選擇一項(xiàng)作為考核標(biāo)準(zhǔn)）1.設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)固定電話(huà)，并有專(zhuān)業(yè)人員值班；1. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢(xún)電話(huà)不能24小時(shí)提供服務(wù)的，扣5分；2. 安全標(biāo)簽上的應(yīng)急咨詢(xún)電話(huà)與其不一致的扣10分；3. 查專(zhuān)業(yè)人員值班情況，每項(xiàng)不符合扣2分?？弁隇橹?。注：沒(méi)有條件設(shè)立應(yīng)急電話(huà)的，按下一條款考評(píng)。102.沒(méi)有條件設(shè)立電話(huà)的，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急代理。1. 沒(méi)有條件設(shè)立電話(huà)，但未委托應(yīng)急代理扣10分。2. 已委托應(yīng)急代理，但職責(zé)不清，或代理機(jī)構(gòu)未盡職責(zé)的，每項(xiàng)不符合扣2分?？弁隇橹埂Ｗⅲ阂言O(shè)立應(yīng)急電話(huà)的，按上一條款考評(píng)。107.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記

51、按照危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法要求進(jìn)行登記。1. 沒(méi)有登記扣20分；2. 按照規(guī)定范圍，每漏登一種扣5分?？弁隇橹埂?07.6危害告知以適當(dāng)、有效方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果O1. 查看宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌等，每項(xiàng)不符合扣2分。2. 抽查從業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況（包括宣傳培訓(xùn)公告欄、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌、書(shū)面簽字告知等），每人次不符合扣2分?？弁隇橹埂?0考評(píng)員：七、產(chǎn)品安全與危害告知考評(píng)日期:考評(píng)日期:考評(píng)員：考評(píng)日期:八、職業(yè)危害（100）（考核得分分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分部門(mén)考核情況記錄8.1職業(yè)危害申報(bào)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，接受其監(jiān)督。查職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表。1. 企業(yè)有職業(yè)病危害因素的項(xiàng)目，但從未申報(bào)過(guò)，扣25分；2. 申報(bào)內(nèi)容不實(shí)，每漏申報(bào)1項(xiàng)，扣5分?？弁隇橹埂?58.2作業(yè)場(chǎng)所管理1.采取本規(guī)范規(guī)定的職業(yè)危害管理措施；未設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或組織，未配備專(zhuān)職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)