富陽防雷質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 富陽防雷質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 第01章 第頁共頁 主題：批準(zhǔn)頁 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)版號(hào)：A 生效日期：2002年1月1日 總頁數(shù)：61頁（包括此頁） 批準(zhǔn)人：吳生根 批準(zhǔn)日期： 副本控制：受控類 編號(hào)：A01 持有人： 質(zhì)量手冊(cè) 第01章 第頁共頁 主題：修訂頁 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 版號(hào) 章節(jié) 條號(hào) 修訂次數(shù) 原容 修訂容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 質(zhì)量手冊(cè) 第01章 第頁共4頁 主題：目錄 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 章節(jié)號(hào)題目頁數(shù) 第01章批準(zhǔn)頁（1） 第02章修訂頁（2） 第03章目錄

2、（3） 第1章前言（7） 11概述 12主題容與適用圍 13本所識(shí)別 14公正性聲明 第2章質(zhì)量手冊(cè)的管理（10） 21關(guān)于公布質(zhì)量手冊(cè)的通知 22質(zhì)量手冊(cè)的管理 第3章質(zhì)量方針、目標(biāo)（13） 31質(zhì)量方針 32質(zhì)量目標(biāo) 第4章 組織與管理（14） 41總則 42組織機(jī)構(gòu) 43技術(shù)委員會(huì) 44質(zhì)量監(jiān)督體系、質(zhì)量監(jiān)督小組 45權(quán)力委派 46防止不恰當(dāng)干擾 47保護(hù)委托人和所有權(quán) 48比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃 49對(duì)政府下達(dá)指令性任務(wù)的計(jì)劃 第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審（23） 51總則 52質(zhì)量保證體系框圖 53質(zhì)量體系文件的組成與維持 54部質(zhì)量體系審核 55管理評(píng)審 56保證測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確性的工作方法

3、 5 7對(duì)采取的技術(shù)“校核方法”有效性進(jìn)行評(píng)審 58關(guān)于檢測(cè)偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)）時(shí)的規(guī)定 質(zhì)量手冊(cè) 第03章 第2頁共4頁 主題：目錄 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 章節(jié)號(hào)題目頁數(shù) 第6章人員（27） 61總則 62職責(zé) 63人員培訓(xùn)計(jì)劃 64人員業(yè)績(jī)檔案 第7章設(shè)施與環(huán)境（29） 71總則 72職責(zé) 73設(shè)施與環(huán)境要求 74監(jiān)控與維持 75檢測(cè)工作安全 第8章檢測(cè)儀器設(shè)備（30） 81總則 82職責(zé) 83設(shè)備使用和維護(hù) 84儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)與檔案的管理 85分包測(cè)試項(xiàng)目所用儀器設(shè)備的管理 第9章檢測(cè)儀器設(shè)備量值溯源（32） 91總則 92職責(zé) 93工作程序 第10章檢測(cè)工作

4、和方法（33） 101總則 102職責(zé) 103檢測(cè)工作流程 104檢測(cè)工作的準(zhǔn)備 105檢測(cè)方法的使用 106檢測(cè)過程的控制 107檢測(cè)數(shù)據(jù)的記錄與校核 108微機(jī)與自動(dòng)化設(shè)備管理 109開展新檢測(cè)工作項(xiàng)目的評(píng)審程序 1010對(duì)樣品的重新檢測(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 第03章 第3頁共4頁 主題：目錄 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 章節(jié)號(hào)題目頁數(shù) 第11章樣品管理（37） 111總則 112職責(zé) 113樣品的接收和識(shí)別 114樣品返還 第12章記錄（檔案）的管理（38） 121總則 122職責(zé) 123記錄（檔案）的圍與管理 124保存與 第13章檢測(cè)報(bào)告（40） 131總則 132職責(zé) 1

5、33檢測(cè)報(bào)告的編制 134檢測(cè)報(bào)告的審核、簽發(fā)、蓋章 135檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人的識(shí)別 136檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送 137檢測(cè)報(bào)告的查詢與復(fù)制 138分包實(shí)驗(yàn)的檢測(cè)結(jié)果 139檢測(cè)報(bào)告的格式 1310檢測(cè)報(bào)告的更正 1311檢測(cè)報(bào)告的要求 第14章檢測(cè)工作的分包（44） 141總則 142職責(zé) 143分包檢測(cè)的質(zhì)量政策 144分包檢測(cè)的原則 145分包業(yè)務(wù)的管理 146分包項(xiàng)目與分包單位 質(zhì)量手冊(cè) 第03章 第4頁共4頁 主題：目錄 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 章節(jié)號(hào)題目頁數(shù) 第15章外部協(xié)作和供給（45） 151總則 152職責(zé) 153對(duì)外部協(xié)作和供給單位的調(diào)研和認(rèn)定 154供應(yīng)

6、品的采購(gòu)與驗(yàn)收 第16章抱怨（46） 161總則 162職責(zé) 163抱怨的受理圍 164受理程序概要 附件1實(shí)驗(yàn)室申請(qǐng)認(rèn)可項(xiàng)目表（4 附件2程序性文件目錄（48 附件3實(shí)驗(yàn)室人員一覽表（49 附件4主要檢測(cè)設(shè)備表（50 附件5實(shí)驗(yàn)室平面圖（51 附件6檢測(cè)報(bào)告格式（52 附件7分包單位登記表（56 附件8檢測(cè)過程質(zhì)量保證圖（57 附件9質(zhì)量事故處理圖（58 附件10質(zhì)量申訴（抱怨）處理圖（59） 附件11人員技術(shù)素質(zhì)保證圖（60 附件12儀器與檢測(cè)環(huán)境保證圖（61 質(zhì)量手冊(cè) 第1章 第1頁共3頁 主題：前言 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 1.1概述 富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所成立于

7、1991年，于2000年12月正式成立運(yùn)作，本所為全民事業(yè)單位，行政隸屬于富陽市氣象局，業(yè)務(wù)受富陽市氣象局、市防雷設(shè)施檢測(cè)所的指導(dǎo)。經(jīng)過十余年的發(fā)展，現(xiàn)有在崗職工7人，其中工程師1人，助理工程師2人，技術(shù)員1人，其他3人。 本所以國(guó)家法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為工作準(zhǔn)繩，堅(jiān)持“安全第一，信譽(yù)第一”的原則，積極承擔(dān)全市區(qū)域的已建成、擴(kuò)建的主要建（構(gòu)）筑物的防雷設(shè)施檢測(cè)，先后為幾千家單位（次）進(jìn)行了檢測(cè)，督促整改了一批不合格的防雷設(shè)施，消除了不安全隱患，取得了很好的效果。 本所現(xiàn)有固定資產(chǎn)35萬元，工作用房100平方米，主要儀器設(shè)備共有11臺(tái)套，（詳見主要儀器設(shè)備一覽表），均能滿足檢測(cè)項(xiàng)目工作的需要。 為了更

8、好地開展我所的檢測(cè)工作，提高檢測(cè)能力和服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收），評(píng)審準(zhǔn)則的要求，根據(jù)本單位實(shí)際情況，在原質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上重新建立了質(zhì)量管理體系和一整套質(zhì)量文件，并將持續(xù)不斷的對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)和完善，使檢測(cè)工作更加規(guī)，檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)一步提高。 本所將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防雷安全規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一”和“防治結(jié)合，預(yù)防為主”的方針，為各單位的防雷安全措施的落實(shí)，減少雷擊事故的發(fā)生，保障國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全作出貢獻(xiàn)。 1.2主題容與適用圍 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本所的質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，是質(zhì)量體系建立和有效運(yùn)行的綱領(lǐng)，是本所檢測(cè)工作的規(guī)，也是實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)管理工作的準(zhǔn)則，是

9、全體職工必須遵循的部法規(guī)性文件。 本手冊(cè)適用于本所部質(zhì)量體系管理，僅供部工作人員使用（并受控）。 質(zhì)量手冊(cè) 第1章 第2頁共3頁 主題：前言 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 1.3本所識(shí)別 全稱：富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所 地址：富春街道迎賓路22號(hào)（物資大樓五樓） 郵政編碼：311400 ：05 05 ：05 聯(lián)系人：應(yīng)瓊 所負(fù)責(zé)人：吳生根 質(zhì)量手冊(cè) 第1章 第3頁共3頁 主題：前言 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 1.4公正性聲明 防雷設(shè)施的質(zhì)量和性能，關(guān)系到勞動(dòng)保護(hù)的安危，為保證本所業(yè)務(wù)技術(shù)檢測(cè)的質(zhì)量和公正性，特作以下聲明： 一、 本所人員應(yīng)自覺遵守國(guó)家頒布的勞

10、動(dòng)安全有關(guān)規(guī)定以與計(jì)量法等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，自覺強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，對(duì)所有用戶的檢測(cè)服務(wù)，保證同樣的服務(wù)水平。 二、 本所實(shí)行獨(dú)立檢測(cè)，對(duì)監(jiān)督檢測(cè)和質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，都以檢測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)，不受任何外部因素干擾。本所各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人員與檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果負(fù)責(zé)。 三、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)防雷設(shè)計(jì)規(guī)和操作規(guī)程，確保防雷檢測(cè)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和嚴(yán)肅性，對(duì)所有客戶提供的檢測(cè)服務(wù)，一視。 四、 嚴(yán)格按程序保護(hù)委托方的技術(shù)秘密和所有權(quán)，切實(shí)維護(hù)委托方的權(quán)益。本所對(duì)被檢單位提供的資料、檢測(cè)數(shù)據(jù)，不向第三者泄密，更不用于本單位的科研和技術(shù)開發(fā)。 五、 本所工作人員不得從事可能影響本所公正性和誠(chéng)實(shí)性的產(chǎn)

11、品開發(fā)、咨詢等活動(dòng)，不得在受檢單位兼職或進(jìn)行可能有礙于公正性的活動(dòng)，要秉公辦事，不得以權(quán)謀私，如有違反者，將追究當(dāng)事人的行政責(zé)任。 對(duì)于上述聲明，本所隨時(shí)接受上級(jí)有關(guān)部門、社會(huì)各界與本所全體同志的督查。 富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所所長(zhǎng)： 2002年1月1日 質(zhì)量手冊(cè) 第2章 第1頁共3頁 主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 2.1關(guān)于發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)的通知 為了確保我所對(duì)外出具報(bào)告的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性，為建立和完善本所的質(zhì)量保證體系，并使質(zhì)量保證體系能有效的運(yùn)行，以使各項(xiàng)活動(dòng)均處于受控狀態(tài)，減少和預(yù)防質(zhì)量缺陷，特編制本質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)是本所的部文件，它所描述的質(zhì)

12、量體系符合產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則的要求。它聲明了本所的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)各質(zhì)量體系的控制要求做了進(jìn)一步的規(guī)，是本所全體人員必須嚴(yán)格遵循的基本準(zhǔn)則，為保證本所有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供依據(jù)，是一個(gè)法規(guī)性文件。 為了方便使用和便于管理，本手冊(cè)以活頁形式裝訂。 富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所所長(zhǎng)： 2002年1月1日 質(zhì)量手冊(cè) 第2章 第2頁共3頁 主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 2.2質(zhì)量手冊(cè)的管理 2.2.1質(zhì)量手冊(cè)是指導(dǎo)本所工作的綱領(lǐng)性文件，為了保證手冊(cè)的現(xiàn)時(shí)有效性，對(duì)手冊(cè)的編寫與頒布、修訂與發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。 2.2.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)

13、量手冊(cè)的管理工作。 2.2.3編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由所長(zhǎng)授權(quán)辦公室組織編寫，各室負(fù)責(zé)人會(huì)審定稿，經(jīng)本所所長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 2.2.4宣傳貫徹 2.2.4.1手冊(cè)是本所檢測(cè)工作質(zhì)量管理的指導(dǎo)文件，是開展檢測(cè)工作的規(guī)，全體職工應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉手冊(cè)的要求和規(guī)定。 2.2.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定宣傳貫徹計(jì)劃，辦公室按計(jì)劃組織宣傳貫徹。 2.2.4.3對(duì)新調(diào)入本所的工作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)時(shí)應(yīng)安排學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)。 2.2.5日常管理 2.2.5.1手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種文本。手冊(cè)的受控文本有統(tǒng)一的編號(hào)，并在封面上加蓋印章予以標(biāo)識(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記與發(fā)放。 2.

14、2.5.2手冊(cè)的非受控文本，無編號(hào)，但需在封面上注冊(cè)非受控標(biāo)志，不跟蹤。 2.2.5.3手冊(cè)修訂、再版后，舊版手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)收回。 2.2.5.4手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為所全體人員人手一冊(cè)。 2.2.5.5客戶或有關(guān)單位有要求時(shí)可允許其查閱手冊(cè)中有關(guān)容，但必須向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后再到辦公室登記，辦公室向客戶或有關(guān)單位提供查閱的容。 2.2.6修訂和再版 2.2.6.1當(dāng)需要修改手冊(cè)時(shí)，由提出人填寫申請(qǐng)，說明修改的容和理由，經(jīng)辦公室初審，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。 2.2.6.2當(dāng)本所所處的外環(huán)境發(fā)生變化（如質(zhì)量體系發(fā)生重大變化）時(shí)，手冊(cè)應(yīng)適時(shí)進(jìn)行修訂補(bǔ)充，必要時(shí)改版。新版本頒發(fā)

15、舊版本應(yīng)作廢，并與時(shí)收回。 2.2.6.3修訂的頁次應(yīng)全頁更換，同時(shí)在手冊(cè)的修訂頁上做好記錄。舊頁次當(dāng)場(chǎng)收回。新頁次的替換、舊頁次的收回、注銷由辦公室負(fù)責(zé)。 2.2.6.4手冊(cè)版本以英文字母順序標(biāo)記，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。 2.2.6.5手冊(cè)換版后由辦公室按原分發(fā)號(hào)發(fā)放，收回舊版本，登記銷毀。辦公室可留存失效手冊(cè)作為存檔資料，但需在失效版本上加蓋“作廢”章。 質(zhì)量手冊(cè) 第2章 第3頁共3頁 主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 2.2.7質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任 2.2.7.1各室必須指定專人保管手冊(cè)，手冊(cè)持有者必須妥善保存，不得丟失、外借、復(fù)制、轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)送他人

16、。持有人調(diào)離本所前必須交回手冊(cè)方予辦理調(diào)離手續(xù)。 2.2.7.2認(rèn)真執(zhí)行手冊(cè)中與本人有關(guān)的規(guī)定。手冊(cè)宣貫后各室應(yīng)組織學(xué)習(xí)，使本室人員了解手冊(cè)的作用與容，熟悉本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系以與與本職工作有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)定。 2.2.8編寫質(zhì)量手冊(cè)的依據(jù) 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則 GB/T15481-1995校準(zhǔn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求 質(zhì)量手冊(cè) 第3章 第1頁共1頁 主題：質(zhì)量方針、目標(biāo) 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 3.1質(zhì)量方針 科學(xué)、公正、高效、準(zhǔn)確、熱情為用戶提供服務(wù)。 3.2質(zhì)量目標(biāo) 創(chuàng)建國(guó)同類一流的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)同類實(shí)驗(yàn)室的先進(jìn)水平。按照質(zhì)量體

17、系運(yùn)作，切實(shí)為用戶提供高質(zhì)量的檢測(cè)服務(wù)。 本所對(duì)質(zhì)量體系制定總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）是：檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)99以上，檢測(cè)報(bào)告與時(shí)率達(dá)99。 年度（近期）目標(biāo)：通過省級(jí)檢測(cè)資質(zhì)的評(píng)審。 3.2.1控制性目標(biāo) 根據(jù)本所實(shí)際情況，通過工作人員的積極努力，使質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運(yùn)行，嚴(yán)格控制檢測(cè)報(bào)告發(fā)出前的差錯(cuò)率；杜絕責(zé)任事故。 3.2.2突破性目標(biāo) 創(chuàng)造條件，不斷完善質(zhì)量體系，提高實(shí)驗(yàn)室人員的整體素質(zhì)，爭(zhēng)取年通過省級(jí)計(jì)量認(rèn)證復(fù)查評(píng)審。以優(yōu)良的技術(shù)水平和優(yōu)質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)滿足各方面的需求。 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第1頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 4.1總則 確定組織方式

18、和各項(xiàng)管理工作的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證在任何時(shí)候都保持判斷的公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，并保證管理職責(zé)的實(shí)施。 4.2組織機(jī)構(gòu) 本所設(shè)立以所長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成的所最高領(lǐng)導(dǎo)層，下設(shè)兩個(gè)室：綜合辦公室（以下簡(jiǎn)稱辦公室）、檢測(cè)室。見圖1。 4.2.1人員任職條件與職責(zé) 4.2.1.1所長(zhǎng) 從事本職工作較長(zhǎng)時(shí)間，精通本所業(yè)務(wù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)；受上級(jí)選聘或任命的人員擔(dān)任。所長(zhǎng)職責(zé)： a.貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，抓好兩個(gè)文明建設(shè)； b.貫徹執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，全面主持本所工作； c.組織制定和實(shí)施本所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和每年的質(zhì)量體系管理評(píng)審

19、，組織制定本所年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃，審批年度業(yè)務(wù)、技術(shù)計(jì)劃和行政、財(cái)務(wù)預(yù)、決算； d.定期主持召開所務(wù)會(huì)議和所長(zhǎng)辦公會(huì)議，布置協(xié)調(diào)工作； e.確定和完善本所機(jī)構(gòu)設(shè)置，任免各級(jí)干部； f.授權(quán)檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人和代理人。 4.2.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人 本所技術(shù)負(fù)責(zé)人由所長(zhǎng)兼任，具有中級(jí)技術(shù)職稱，精通本所業(yè)務(wù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。 a.全面負(fù)責(zé)本所業(yè)務(wù)技術(shù)等工作，使本所質(zhì)量體系從技術(shù)、物質(zhì)、組織、人員資源得到有效保證； b.組織各類作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)程序的編制、審核、批準(zhǔn)和維護(hù)； c.批準(zhǔn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)糾正后恢復(fù)工作； d.組織科研或檢測(cè)工作中重大技術(shù)問題的攻關(guān)；審批本所檢測(cè)新項(xiàng)目；審批本

20、所有關(guān)技術(shù)文件； e.組織制定科技發(fā)展計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，組織論證重大科技項(xiàng)目的可行性； f.根據(jù)反饋信息實(shí)施糾正并建立預(yù)防措施； g.人員的技術(shù)培訓(xùn)考核； h.設(shè)施與設(shè)備的建設(shè)與動(dòng)態(tài)管理； i.組織所外的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢工作。 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第2頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 圖1組織機(jī)構(gòu)框圖 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第3頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 4.2.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人 本所的質(zhì)量負(fù)責(zé)人是由熟悉本所業(yè)務(wù)與管理，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。 a.負(fù)責(zé)本所檢測(cè)工作質(zhì)量，實(shí)施全面質(zhì)量管

21、理； b.負(fù)責(zé)組織與參與質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)，全面負(fù)責(zé)所質(zhì)量體系與其有效運(yùn)行； c.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的部審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性； d.負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)； e.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的貫徹執(zhí)行與修改工作，組織檢查質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行情況,當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)負(fù)責(zé)組織調(diào)查和解決； f.定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，促進(jìn)本所質(zhì)量管理水平的提高。 4.2.1.4授權(quán)代理人 由所長(zhǎng)授權(quán)于具有中級(jí)技術(shù)職稱，或從事檢測(cè)工作五年以上的具有初級(jí)職稱，熟悉本所業(yè)務(wù)與管理，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的辦公室主任擔(dān)任。當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，全面代行其職責(zé)。 4.2.1.5授權(quán)簽字

22、人 由所長(zhǎng)授權(quán)于具有中級(jí)技術(shù)職稱與相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，從事本專業(yè)工作五年以上；熟悉檢測(cè)管理程序與記錄、報(bào)告核查程序；掌握有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的受限圍、儀器設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)；具有對(duì)檢測(cè)結(jié)論進(jìn)行綜合評(píng)定的能力；熟悉評(píng)審準(zhǔn)則與相關(guān)技術(shù)文件和要求，工作認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)的技術(shù)人員擔(dān)任。 授權(quán)簽字人應(yīng)當(dāng)審查檢測(cè)報(bào)告的完整性、項(xiàng)目齊全性、依據(jù)正確性和結(jié)論的準(zhǔn)確性；發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告，有權(quán)要求報(bào)告編制人員改正；簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的解釋。 4.2.1.6室負(fù)責(zé)人 具有相應(yīng)技術(shù)職稱、精通本專業(yè)業(yè)務(wù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解有關(guān)法律、法規(guī)的受所長(zhǎng)正式聘任的人員擔(dān)任。 a.在所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本室的業(yè)務(wù)和行政管理、思

23、想政治工作； b.負(fù)責(zé)編制本室的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)完成各項(xiàng)工作； c.負(fù)責(zé)安排和監(jiān)督指導(dǎo)本室的檢測(cè)工作、審核檢測(cè)報(bào)告，資料整理歸檔； d.負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)本室人員進(jìn)行考核； e.配合辦公室做好各項(xiàng)質(zhì)量管理工作； f.完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)； g.負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理； 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第4頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 4.2.1.7審員 由經(jīng)過培訓(xùn)考核合格的受所長(zhǎng)正式聘任的熟悉相關(guān)技術(shù)文件與要求，有能力從事本所部質(zhì)量體系審核的技術(shù)人員擔(dān)任。 a.熟知并理解質(zhì)量體系審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，遵守相應(yīng)的審核要求； b.熟知并正確

24、執(zhí)行“FFSCX02質(zhì)量體系審核程序”； c.策劃本所審計(jì)劃，并按計(jì)劃要求準(zhǔn)備、實(shí)施并報(bào)告審核工作，審定所建議的糾正措施，并使之形成文件； d.驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； e.收集和建立與審核有關(guān)的文件和檔案； f.有權(quán)建議停止有違質(zhì)量文件的任何活動(dòng)。 4.2.1.8質(zhì)量監(jiān)督員 由經(jīng)過質(zhì)量體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；了解本室業(yè)務(wù)工作；熟悉檢測(cè)工作方法和程序，了解檢測(cè)工作目的、任務(wù)；能判定檢測(cè)結(jié)果是否正確的、受所長(zhǎng)正式聘任的有關(guān)業(yè)務(wù)室專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。 a.每個(gè)工作日監(jiān)督本工作圍的檢測(cè)方法和程序； b.參與“運(yùn)行檢查”和實(shí)驗(yàn)室間的能力驗(yàn)證、比對(duì)過程的控制等驗(yàn)證活動(dòng)和部校核工作并參加評(píng)審； c.監(jiān)督檢查

25、檢測(cè)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性文件的有效性與使用和執(zhí)行是否正確； d.監(jiān)督檢查環(huán)境條件、儀器設(shè)備和檢測(cè)人員的操作是否符合規(guī)要求； e.對(duì)不合格項(xiàng)按要求與時(shí)做好記錄，輕微不合格項(xiàng)已糾正的記錄按月上交辦公室，對(duì)出現(xiàn)在同一人、同一事的輕微不合格項(xiàng)并得不到糾正的記錄和出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)報(bào)告時(shí)應(yīng)與時(shí)上交辦公室； f.有權(quán)制止有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何操作活動(dòng)； g.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 4.2.1.9檢測(cè)人員 由具有中專以上學(xué)歷，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持有上崗證的人員擔(dān)任。 a.必須經(jīng)過正規(guī)系統(tǒng)訓(xùn)練，熟練掌握與本專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)工作和方法，防雷檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)與有關(guān)法規(guī)； b.嚴(yán)格遵守本質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，嚴(yán)格

26、按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展防雷檢測(cè)工作，如實(shí)填寫檢測(cè)記錄，正確編寫檢測(cè)報(bào)告，按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠； c.通過各種途徑，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，使知識(shí)與技能不斷地得到更新，不斷提高技術(shù)水平； d.愛護(hù)儀器設(shè)備，并熟悉其性能與操作規(guī)程，做好使用和維護(hù)記錄登記工作，協(xié)助本所專（兼）職儀器管理員做好維護(hù)保養(yǎng)以與按期送檢和自校工作； 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第5頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 e.堅(jiān)持檢測(cè)工作的公正性，對(duì)任何單位或個(gè)人須提供一樣的服務(wù)，不得擅自對(duì)外公布檢測(cè)數(shù)據(jù)與資料； f.有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性、誠(chéng)實(shí)性的任何行政干預(yù)； g.完成領(lǐng)

27、導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 4.2.1.10儀器管理員 由具有中專以上學(xué)歷，受所長(zhǎng)正式聘任的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。 a.執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證審查許可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則，做好本所檢測(cè)儀器設(shè)備的日常管理工作； b.負(fù)責(zé)本所儀器設(shè)備的整理歸檔；維護(hù)儀器設(shè)備臺(tái)帳、檔案的有效性，做到帳物相符、總帳與分臺(tái)帳相符； c.負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備一覽表、儀器檢定周期表，制定計(jì)量器具的年度檢定計(jì)劃； d.在辦公室的組織下，做好檢測(cè)儀器設(shè)備與計(jì)量器具的按期檢定； e.與時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供儀器設(shè)備的運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的標(biāo)志化管理工作； f.監(jiān)督儀器設(shè)備的自校（驗(yàn)證）、維護(hù)和運(yùn)行檢查； g.對(duì)超周期或不合格的儀器設(shè)備有權(quán)作出停用

28、的決定。 4.2.1.11資料管理員 由中專學(xué)歷以上、受所長(zhǎng)正式聘任的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。 a.在各相關(guān)室的協(xié)助下，負(fù)責(zé)跟蹤、收集、更新本所業(yè)務(wù)圍有關(guān)的法律、法規(guī)、國(guó)外防雷標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、規(guī)，并編輯歸檔； b.負(fù)責(zé)各類記錄、檔案、資料的收集、歸檔、入庫、借閱和保管； c.負(fù)責(zé)圖書、資料的訂購(gòu)和管理； d.維護(hù)資料、文件、檔案的有效性和完整性； e.參加本所儀器設(shè)備的開箱驗(yàn)收并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備資料的歸檔； f.保守文件的秘密； g.做好本所專業(yè)技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案的保存； h.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 4.2.1.12電腦錄入員 a.負(fù)責(zé)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)的錄入和檢測(cè)報(bào)告、合格證與整改意見的打印。 b.負(fù)責(zé)電腦

29、數(shù)據(jù)庫的日常維護(hù)整理和機(jī)信息的保護(hù)；建立專用的目錄并加裝專用密碼。 c.有權(quán)拒絕查閱未經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的機(jī)保存的檢測(cè)信息。 e.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第6頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 4.2.2各室職責(zé) 4.2.2.1辦公室 a.協(xié)助所領(lǐng)導(dǎo)班子組織、管理、協(xié)調(diào)全所行政業(yè)務(wù)工作，編制全所工作計(jì)劃，組織全所工作的考核、評(píng)比和總結(jié)； b.負(fù)責(zé)本所來往公文的起草和處理、歸檔等管理工作； c.做好財(cái)務(wù)、人事、總務(wù)等后勤工作； d.負(fù)責(zé)全所微機(jī)的日常事務(wù)管理； e.負(fù)責(zé)本所人事與“人員聘用合同”、“職稱聘任書”、“各室工作目標(biāo)責(zé)任書”等管理；

30、 f.負(fù)責(zé)組織對(duì)人員在職教育、崗前崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育的管理和人員業(yè)績(jī)檔案的收集、整理歸檔工作； g.負(fù)責(zé)本所信息統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作； h.負(fù)責(zé)全所儀器設(shè)備、材料物品等采購(gòu)計(jì)劃審核報(bào)批并與時(shí)組織相關(guān)業(yè)務(wù)室進(jìn)行采購(gòu)和驗(yàn)收入庫等； i.組織并參與質(zhì)量體系文件的編制并組織實(shí)施； j.負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的管理； k.協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行實(shí)施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督； l.負(fù)責(zé)本所質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、評(píng)審會(huì)議的記錄，質(zhì)量體系評(píng)審、審記錄等相關(guān)資料等的整理、歸檔； m.負(fù)責(zé)與檢測(cè)工作相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集與控制； n.組織實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量控制活動(dòng)； o.受理客戶抱怨對(duì)申訴意見進(jìn)行記錄、確認(rèn)，

31、并按規(guī)定組織調(diào)查、分析與處理； p.完成臨時(shí)性突發(fā)性任務(wù)。 q.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)量工作的法律，法規(guī)與行業(yè)、部門的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)。 r.全面負(fù)責(zé)所各種儀器設(shè)備、計(jì)量器具的監(jiān)督管理。 s.負(fù)責(zé)對(duì)本所儀器設(shè)備計(jì)量器具的“合格”“準(zhǔn)用”“停用”標(biāo)志的管理工作，并監(jiān)督標(biāo)志使用是否得當(dāng)。 t.負(fù)責(zé)檢查儀器設(shè)備，計(jì)量器具的使用保管、維修檢定，檢測(cè)情況，發(fā)現(xiàn)問題與時(shí)解決。 u.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、計(jì)量器具的購(gòu)置建檔，相關(guān)資料的歸檔和履歷記錄。 v.負(fù)責(zé)計(jì)量器具的定期送檢。 w.做好儀器設(shè)備的購(gòu)置與新購(gòu)儀器設(shè)備、計(jì)量器具的調(diào)試驗(yàn)收檢定工作。 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第7頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布日期

32、：2002年1月1日 4.2.2.2檢測(cè)室 a.負(fù)責(zé)本所開展政府指令性、計(jì)劃性的檢測(cè)任務(wù)； b.負(fù)責(zé)客戶委托的檢測(cè)項(xiàng)目圍的各類檢測(cè)工作任務(wù)； c.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)、使用等有關(guān)記錄，具體實(shí)施檢測(cè)設(shè)備兩次檢定之間的運(yùn)行檢查程序； d.制定儀器設(shè)備、消耗性材料購(gòu)置計(jì)劃并配合所辦公室對(duì)所購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)證； e.制訂實(shí)驗(yàn)室比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證計(jì)劃并予以實(shí)施；進(jìn)行檢測(cè)過程中的質(zhì)量控制； f.按程序規(guī)定要求做好檢測(cè)過程中各測(cè)點(diǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)確認(rèn)。 g.認(rèn)真填寫檢測(cè)原始記錄與檢測(cè)報(bào)告底稿；負(fù)責(zé)將復(fù)核完畢的檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告底稿與時(shí)交電腦錄入員； h.負(fù)責(zé)制訂作業(yè)指導(dǎo)書（檢測(cè)細(xì)則）并組織實(shí)施，包括自校方法的制訂

33、； i.協(xié)助辦公室做好儀器設(shè)備的量值溯源與管理，計(jì)量器具的定期檢定（自校）工作； j.協(xié)助辦公室對(duì)本室新上崗人員的崗前培訓(xùn)、考核； k.負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)新項(xiàng)目、新技術(shù)、新方法的立項(xiàng)、審批、報(bào)批與應(yīng)用管理。 l.完成臨時(shí)性突發(fā)性工作任務(wù)。 4.3技術(shù)委員會(huì) 4.3.1本所設(shè)立以所長(zhǎng)為主任的技術(shù)委員會(huì)，成員由中級(jí)以上職稱或從事檢測(cè)工作5年以上并具有初級(jí)職稱的專業(yè)技術(shù)人員組成； 4.3.2技術(shù)委員會(huì)的主要職責(zé)為：重要技術(shù)崗位、儀器設(shè)備的上崗、上機(jī)考核；新方法的評(píng)審批準(zhǔn)；重大技術(shù)事故的分析判別等；作為所長(zhǎng)質(zhì)量管理、技術(shù)工作的咨詢部門。 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第8頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布

34、日期：2002年1月1日 4.4質(zhì)量監(jiān)督體系、質(zhì)量監(jiān)督小組 4.4.1本所質(zhì)量監(jiān)督由所質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各室質(zhì)量監(jiān)督員組成。（見圖2） 4.4.2質(zhì)量監(jiān)督員依據(jù)本所質(zhì)量體系文件監(jiān)督各項(xiàng)活動(dòng)是否按規(guī)定的要求進(jìn)行。 4.4.3監(jiān)督圍包括檢測(cè)報(bào)告形成的全過程質(zhì)量。 圖2質(zhì)量監(jiān)督小組框圖 4.5 權(quán)力委派 4.5.1為了確保日常工作正常運(yùn)行，全所實(shí)行所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的各室分工負(fù)責(zé)制。 4.5.2當(dāng)所長(zhǎng)（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)； 4.5.3當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時(shí)，由其代理人代行其職責(zé)。 4.5.4權(quán)力委派必須以文字為準(zhǔn)，書面委派文件由辦公室歸檔保存。 4.6防止不恰當(dāng)干擾 對(duì)于任何削

35、弱實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力、公正性以與對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果做出獨(dú)立判斷信心或工作品德的活動(dòng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室按照所有關(guān)規(guī)定予以調(diào)查并上報(bào)處理，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性。 4.7保護(hù)委托人和所有權(quán) 4.7.1本所全體工作人員都有責(zé)任為客戶保護(hù)和所有權(quán)，都必須嚴(yán)格執(zhí)行“FFS/CX08保護(hù)委托方情報(bào)和所有權(quán)的程序”。 4.7.2本所有專門措施與各種規(guī)定，為客戶的樣品資料和數(shù)據(jù)信息等。 質(zhì)量手冊(cè) 第4章 第9頁共9頁 主題：組織與管理 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 4.8比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃 4.8.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)室制定比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃，報(bào)所技術(shù)委員會(huì)批準(zhǔn)后組織檢測(cè)室實(shí)施。 4.8.

36、2積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)部門組織的能力驗(yàn)證。 4.8.3每年組織1-2次同級(jí)實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)工作。 4.8.4比對(duì)的項(xiàng)目主要為新項(xiàng)目、變異系數(shù)大的項(xiàng)目與重大檢測(cè)任務(wù)的有關(guān)項(xiàng)目。 4.8.5檢測(cè)室在接到年度比對(duì)和驗(yàn)證工作計(jì)劃后，應(yīng)按計(jì)劃要求組織實(shí)施。 4.8.6所有比對(duì)與驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)的資料，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集，年底交辦公室歸檔保存。 4.9對(duì)政府下達(dá)的指令性任務(wù)的計(jì)劃 4.9.1當(dāng)執(zhí)行政府下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù)時(shí)，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)編制計(jì)劃，在計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定檢測(cè)時(shí)間、報(bào)告寄發(fā)時(shí)間與材料上報(bào)時(shí)間；下達(dá)任務(wù)給檢測(cè)室，在規(guī)定時(shí)間完成檢測(cè)任務(wù)。 4.9.2檢測(cè)室在接到辦公室的檢測(cè)任務(wù)書后，應(yīng)按時(shí)保質(zhì)保量完成檢測(cè)任務(wù)。 相關(guān)文件

37、： FFS/CX02部質(zhì)量體系審核程序 FFS/CX05實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)程序 FFS/CX08保護(hù)委托方情報(bào)和所有權(quán)的程序 質(zhì)量手冊(cè) 第5章 第1頁共4頁 主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 5.1總則 為了保證檢測(cè)工作符合行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、服務(wù)規(guī)的要求，本所按照計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則要求，建立了符合本所實(shí)際情況的質(zhì)量體系，編制了質(zhì)量體系文件并在檢測(cè)工作中貫徹執(zhí)行。質(zhì)量體系的所有要素都用文件方式表達(dá)，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件與作業(yè)指導(dǎo)書。實(shí)驗(yàn)室各部門的所有工作均應(yīng)按質(zhì)量體系要求進(jìn)行運(yùn)作。 5.2質(zhì)量保證體系框圖 見圖3 圖3質(zhì)

38、量保證體系框圖 質(zhì)量手冊(cè) 第5章 第2頁共4頁 主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 5.3質(zhì)量體系文件的組成與維持 5.3.1質(zhì)量體系文件 本所質(zhì)量體系的運(yùn)行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。質(zhì)量體系文件主要由質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件和作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報(bào)告等記錄文件三部分構(gòu)成。 5.3.1.1質(zhì)量手冊(cè)描述了本所質(zhì)量體系、組織結(jié)構(gòu)，明確了本所質(zhì)量方針、目標(biāo)、支持程序與各室、人員職責(zé)和相互關(guān)系。質(zhì)量手冊(cè)是本所法規(guī)性文件，是指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室部各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 5.3.1.2程序性文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是為了進(jìn)行或完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑（或方法）的詳細(xì)運(yùn)行

39、程序。程序文件的容應(yīng)包括：目的、適用圍、職責(zé)、定義（如需要）、工作程序、支持性文件、質(zhì)量記錄。本所的程序文件共24個(gè)，目錄見附件2。程序文件也是本所的法規(guī)性文件，各室負(fù)責(zé)人必須采取措施，確保程序文件的有效貫徹執(zhí)行。每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所需的程序文件由辦公室組織編制，所技術(shù)委員會(huì)會(huì)審,所長(zhǎng)批準(zhǔn)。相關(guān)程序文件應(yīng)包括： a) 文件的控制與維持程序 b) 量值溯源程序 c) 開展新工作項(xiàng)目的評(píng)審程序 d) 檢測(cè)工作程序 e) 設(shè)備管理和維護(hù)程序 f) 檢測(cè)工作偏離程序、標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)）的例外許可程序 g) 不合格工作控制與糾正措施程序 h) 申訴（抱怨）處理程序 i) 保護(hù)委托方情報(bào)和所有權(quán)的程序 j) 質(zhì)量體系部

40、審核程序 k) 質(zhì)量體系管理評(píng)審程序 5.3.1.3作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，是具體操作指南，包括檢測(cè)方法、儀器操作規(guī)程等支持運(yùn)行程序的文件。由質(zhì)量活動(dòng)的檢測(cè)室組織制定和記錄，由辦公室備案和受控。作業(yè)指導(dǎo)書編寫要求由辦公室制定相應(yīng)的格式、編號(hào)、容要求和審批程序作出統(tǒng)一規(guī)定。 5.3.1.4質(zhì)量記錄是在各種具體質(zhì)量活動(dòng)中的實(shí)情記錄，應(yīng)在相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)中遵照?qǐng)?zhí)行，是為質(zhì)量或質(zhì)量體系運(yùn)作的有效性滿足要求程度提供客觀證據(jù)的記錄，包括審和評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施的記錄等；技術(shù)性記錄，是通過檢測(cè)表明是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)程）的要求，結(jié)果的數(shù)據(jù)和信息的累積，包括表格、工作單、檢測(cè)報(bào)告等。由質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任室組織制

41、定和記錄，由辦公室備案和受控。 5.3.2質(zhì)量體系文件的管理按“FFS/CX01文件的控制與維持程序”執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 第5章 第3頁共4頁 主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 5.3.3所長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，包括質(zhì)量目標(biāo)和公正性聲明（承諾），并主持宣貫。 5.3.4質(zhì)量方針以文件形式頒布，各室應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_保各崗位人員都能理解并貫徹執(zhí)行。 5.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性。 5.4部質(zhì)量體系審核 5.4.1為了保證質(zhì)量體系與質(zhì)量行為持續(xù)滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量體系持續(xù)和有效性，必須進(jìn)行獨(dú)立的系統(tǒng)的審核。審的容與步驟按“FFS/

42、CX02質(zhì)量體系部審核程序”執(zhí)行。 5.4.2由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同辦公室具體制定年度審核計(jì)劃，經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。 5.4.3每年至少對(duì)各質(zhì)量要素各部門審核一次，也可針對(duì)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題以與客戶和上級(jí)機(jī)關(guān)反饋的信息或提出的申訴，對(duì)部分要素增加審核頻次。 5.4.4審由與被審核活動(dòng)無關(guān)的且具有審員資格的人員進(jìn)行。審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資格； 5.4.5當(dāng)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對(duì)運(yùn)作的有效性或檢測(cè)結(jié)果正確性或有效性發(fā)生懷疑時(shí)，本所將與時(shí)采取糾正措施。如果調(diào)查表明檢測(cè)的結(jié)果可能已受到影響，本所將以書面形式通知客戶。 5.4.6審員對(duì)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；對(duì)有效

43、的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與時(shí)按規(guī)定納入相關(guān)質(zhì)量文件，以規(guī)有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。 5.4.7依據(jù)審結(jié)果，編制審報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后交有關(guān)部門。 5.4.8由于部審核的輸出是管理評(píng)審的輸入之一，所以部審核的結(jié)果以與部審核中采取的糾正措施的有效性應(yīng)向管理評(píng)審報(bào)告。辦公室負(fù)責(zé)收集全部審資料，對(duì)全年審核情況進(jìn)行匯總，并于年底存檔。 5.5管理評(píng)審 5.5.1為保證所質(zhì)量方針、目標(biāo)的總體性和質(zhì)量體系的持續(xù)適用和有效，所所長(zhǎng)每年組織一次管理評(píng)審并進(jìn)行必要的改動(dòng)或改進(jìn)。管理評(píng)審一般在本年度審結(jié)束后的年底進(jìn)行，特殊情況（如關(guān)鍵人員崗位變動(dòng)，新版本的頒布實(shí)施等）可增加評(píng)審次數(shù)。 5.5.2管理評(píng)審活動(dòng)由所長(zhǎng)主持，質(zhì)量

44、負(fù)責(zé)人組織對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀與適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.5.3管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，必要時(shí)到有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)考查。對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題和由此采取的措施均應(yīng)作詳細(xì)記錄。本所領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的日程得到實(shí)施。具體操作按“FFS/CX03質(zhì)量體系管理評(píng)審程序”執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 第5章 第4頁共4頁 主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審 第A版第0次修訂 頒布日期：2002年1月1日 5.5.4管理評(píng)審的依據(jù)為審的結(jié)果與其它方面反饋的信息。 5.5.5管理評(píng)審由辦公室做評(píng)審記錄，并撰寫管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施； 5.5.6管理評(píng)審形成的資料由辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔。 5.6保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性的工作方法 除對(duì)質(zhì)量體系定期審核外，為了確保本所提供給客戶的檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，制定以下必要檢查方法： 5.6.1參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)； 5.6.2在部質(zhì)量控制中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行部質(zhì)量控制； 5.6.3定期使用同一檢測(cè)樣本進(jìn)行驗(yàn)證； 5.6.4進(jìn)行檢測(cè)人員之間的比對(duì)。 5.7對(duì)采取的技術(shù)“校核方法”有效性進(jìn)行評(píng)審 對(duì)本所部實(shí)施質(zhì)量控制措施采用的技術(shù)“校核方法”，年末應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)委員會(huì)