物業(yè)管理預算表范本全套

1、費用支出項 目月預算額 （元）年預算額 （元）月度分項計算額住宅辦公樓支 出管 理 費 支 出人員薪資福利管理費用消防保安物料耗林潔（外判）蟲害控制費環(huán)衛(wèi)費用幕墻玻璃清洗費綠化（外判）小區(qū)活動費公共責任險財產(chǎn)險營業(yè)稅及附加稅小計：能源費及維護保養(yǎng)支出公共電費中央空調公共用水電梯運行水泵風機運行設備維護監(jiān)測費1備保養(yǎng)費用小計：支出合計：物業(yè)管理預算管理費收入項 目物業(yè)費單價 （元）建筑面積（M2）月預算額 （元）年預算額 （元）月度分項住宅辦公樓收入住宅住宅（1F）住宅（1F以商鋪電系廳辦公辦公樓收入合計：I盈虧：（虧損用負數(shù)表示）說明：1、福利費用按個人工資總額的44%繳納。2、地下停車庫運行

2、采用按實報銷的方法，預算供參考3、本預算編制依據(jù)：物業(yè)管理條例«市住宅物業(yè)管理規(guī)定«市住宅物業(yè)服務分等收費標準人員薪資福利預算表項目單位預算工 資福利 費節(jié)日加 班人事代 理服裝午餐年度預算（元）實際 及預（元每人X每月每月（按13個月計 算）物業(yè)經(jīng)理物業(yè)助理經(jīng)理保潔/綠化督導兼?zhèn)} 庫會計出納文員/行政客服主任住宅客服助理辦公樓/商場客服助 理工程主管工程領班強電工弱電工空調管道工（給排水）萬能工住宅水電工保安主管保安助理消防安全員保安領班保安副領班監(jiān)控保安住宅保安保安辦公樓保安表人員薪資福利預算表項目單位預算工 資福利 費節(jié)日加 班人事代 理服裝午餐年度預算（元）實際 及

3、預（元每人X每月每月（按13個月計 算）車庫領班車庫保安小計附注：1、月度預算即為員工每月獲得的工資及福利；2、年度預算=月度預算工資X 13個月（其他費用X 12）即考慮年底雙薪；實際月度預算=年度預算+ 123、本表所列人員均為合同工，社會福利費按個人工資總額 （不含年底雙薪）的44%提取。4、節(jié)日加班按照年度節(jié)假日綜合計算并折合到每月預提額度。5、服裝費預提暫不執(zhí)行。表二:人員架構表共計： 人表三：管理費用預算表序 號項目月預算額（元）年預算額（元）其中（月度）住宅辦公樓車庫1辦公文 具費2辦公電 鵬3通訊費4交通費5業(yè)務費 用6服裝消 洗費7培訓費 用8節(jié)日布合計：服裝清洗1、保安服裝

4、每月1次2、工程服裝每周1次3、管理人員服裝2月一次表四：消防保安物料費用預算表項目月度預算 額（元）年及預算 額（元）其中（月度）住宅辦公樓車庫零星警具購置及修理消防器材養(yǎng)護費合計表五:能源費用預算表商 鋪項目總功 率日運 行時 問負荷 系數(shù)單價 （元/ 度）月度預 算額 （元）年度預算 額（元）單項月 度合計備注共用電費公共區(qū) 域景觀照 明弱電設 備中央空調電梯運行水泵風機運行水泵潛水泵送排風 機水景設 備消防水 泵機房照 明項目每日用水噸數(shù)單價 （元/ 噸）月度預 算額 （元）年及預算 額（元）共用水費小計:住 宅項目總功 率日運 行時 問負荷 系數(shù)單價 （元/ 度）月度預 算額 （元）

5、年及預算 額（元）單項月 度合計備注共 用 電 費樓道照 明景觀道 路地下通 道弱電設 備中央空調電梯運行水 泵 風水泵潛水泵送排風機 運 行機水景設 備消防水 泵機房照 明項目每日用水噸數(shù)單價 （元/ 噸）月度預 算額 （元）年及預算 額（元）清潔綠化用水小計（2）:表五:能源費用預算表辦 公 樓項目總功 率日運 行時 問負荷 系數(shù)單價 （元/ 度）月度預 算額 （元）年及預算 額（元）單項月 度合計備注共 用 電 費樓內照 明景觀照 明機房照 明弱電設 備中央空調電梯運行水 泵 風 機 運 行水泵潛水泵送排風 機水景設 備消防風 機消防水 泵項目每日用水噸數(shù)單價 （元/ 噸）月度預 算額

6、（元）年及預算 額（元）清潔用水小計（3）:合計車 庫項目總功 率日運 行時 問負荷 系數(shù)單價 （元/ 度）月度預 算額 （元）年及預算 額（元）單項合 計備注共 用 電 費公共照 明機房照 明弱電設 備水 泵 風 機 運 行潛水泵液壓車 位車庫排 風消防水 泵項目每日用水噸數(shù)單價 （元/ 噸）月度預 算額 （元）年及預算 額（元）清潔用水小計（4）:表六:設備維護費用預算表項目年預算額（元）月預算額（元）月度分類費用住宅辦公樓車庫水箱清洗費電梯年檢液壓車庫年檢生活用水測試費沉降檢測費防雷檢測高/低壓檢測空調水處理公共照明燈具消防系統(tǒng)維修材料給排水維修材料費供電線路及其他配件維 修安防、智能系

7、統(tǒng)維修材 料保安監(jiān)控系統(tǒng)維修背景音樂及廣播系統(tǒng)維 修空調系統(tǒng)維修送排風設備維修消防給水設備維修費土建維修及改善工程設備急修及不可預見費工程輔料合計：注：在前兩年設備免費維修期內，維修費用內除了檢測費用外，主要用于零星維修及消耗材料，費用 估計為正常情況下的30% （主要的是照明燈具維修費用）。其中：30%項目年預算額（元）月預算額（元）住宅辦公樓車庫檢測費用其他維修費用合計：表七:設備保養(yǎng)費用預算表項目月預算額（元）年預算額（元）住宅辦公樓車庫電梯保養(yǎng)中央空調系統(tǒng)高/低壓保養(yǎng)消防系統(tǒng)保養(yǎng)保安監(jiān)控系統(tǒng)保養(yǎng)停;車庫自動檢費系統(tǒng)保養(yǎng)液壓布位維保合計：注：在前首年度，設備處于免費維保期，本項費用為0表

8、八：費用分攤系數(shù)表分類住宅辦公樓車庫人員費用物業(yè)經(jīng)理物業(yè)經(jīng)理助理:保潔/綠化督導會計出納文員/行政客服主任住宅客服人員辦公樓/商場客服人員工程主管工程領班強電工弱電工空調管道工萬能工住宅水電工保安主管保安助理消防安全員保安領班保安副領班監(jiān)控保安住宅保安保安辦公樓保安車庫保安領班車庫保安辦公費用保安物料耗費綠化（外判）小區(qū)活動費公眾責任險財產(chǎn)險蟲害控制費環(huán)衛(wèi)費用幕墻玻璃清洗費表九:部門人員配置1、保安人員配置崗位崗位數(shù)崗位時間班次人數(shù)其中1住宅辦公小區(qū)主入口小區(qū)次入口保安副領班辦公樓門崗辦公樓巡邏崗展示廳門崗展示廳巡邏監(jiān)控崗保安領班保安主管保安助理消防專管車庫保安人員小計：夜間人員加強巡邏車庫高峰時間由巡邏保安協(xié)助2、工程人員配置崗位崗位數(shù)崗位時間班次人數(shù)電工值班電工領班空調管道工萬能工弱電工小區(qū)水電工給排水領班工程主管人員小計：表十:相關數(shù)據(jù)電梯年檢層數(shù)臺檢測費/ 臺合計住宅住宅總計辦公商場觀光梯有場液壓梯辦公冏場合計住宅照明樓層數(shù)筒燈（W每層數(shù)量筒燈功 率一燈帶功 率東座中央座東、西P中央座中西座合計住宅地下室照 明通道照