原料、半成品和成品管理制度

1、中冶交通紫望項目第二分部 原料、半成品、成品管理制度貴州省紫云至望謨高速公路原料、半成品、成品管理制度中冶交通紫望項目第二分部編制: 審核: 二零一六年八月目 錄1 目的12 適用范圍13 內(nèi)容1 3.1、職責(zé)1 3.2、入庫1 3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫1 3.2.2、成品入庫2 3.3、貯存3 3.4、發(fā)放4 3.5、倉庫內(nèi)部管理5 3.6、本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋7 3.7、本制度由生產(chǎn)部、工程部負責(zé)實施、檢查與考核7 3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止77原料、半成品和成品管理制度1 目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和

2、成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。2 適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3 內(nèi)容3.1、職責(zé)3.1.1、原料庫管員負責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。3.1.2、成品庫管員負責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。3.1.3、待處理品庫管員負責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。3.2、入庫3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫3.2.1.1原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標(biāo)識。然后，庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。3.2.1.2驗證的

3、內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交采購收料通知報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。3.2.1.3庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標(biāo)識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到不合格品評審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。3.2.1.4采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。3.2.1.5半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生

4、產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。3.2.2、成品入庫3.2.2.1 檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。3.2.2.2 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。3.2.2.3待處理品入庫a.成品庫庫管員負責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。b.產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時

5、審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識。c.未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。d.庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3.3、貯存3.3.1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。3.3.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求

6、如下：3.3.2.1庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；3.3.2.2庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；3.3.2.3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；3.3.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；3.3.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏

7、要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。3.4、發(fā)放3.4.1、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。3.4.2、原料庫庫員每天按配料單原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。3.4.3、在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在配料單備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。3.4.4、實行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在配料單上填寫該原料的批號，以達到可追溯的目的。3.4.5、施工技術(shù)部人員憑經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審批的出庫單到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。3.4.6、提取成品時必須有生產(chǎn)部部打印的出庫單和調(diào)撥單。3.4.7、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批

8、的領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：3.4.7.1 認真核對領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；3.4.7.2發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；3.4.7.3發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單進行審核，配料單交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；3.4.7.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；3.4.7.5 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。3.5、倉庫內(nèi)部管理3.5.1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符

9、狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。3.5.2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按不合格品控制程序的規(guī)定處理。3.5.3、倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。3

10、.5.4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。3.5.5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。3.5.6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。3.5.7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。3.5.8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。3.5.9、對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技