供應(yīng)商管理及采購(gòu)管理程序

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流供應(yīng)商管理及采購(gòu)管理程序.精品文檔.采購(gòu)管理制度1、目的：確保采購(gòu)品質(zhì)，提高采購(gòu)效率和控制采購(gòu)成本，以滿足生產(chǎn)客戶需求。2、范圍：適用于提供本廠所需材料、物料及加工的外協(xié)廠商。3、定義： 直接生產(chǎn)物料：A類：直接用在產(chǎn)品上且構(gòu)成產(chǎn)品的一部分，包括包裝材料。一般輔助用品: B類：辦公用品,勞保用品等非生產(chǎn)輔料。4、職責(zé)：4.1總經(jīng)理：1.負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的批準(zhǔn)。2.1000元以上的申購(gòu)單的批準(zhǔn).4.2部門經(jīng)理： 1.負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)物料申購(gòu)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)部門物料申購(gòu)單的批準(zhǔn).4.3采購(gòu)部：4.3.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商以及外協(xié)廠的開(kāi)發(fā)管理及單價(jià)的認(rèn)證工作。4.

2、3.2 負(fù)責(zé)物料采購(gòu)、交貨期及品質(zhì)異常事務(wù)的跟催處理工作。4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)物料之檢驗(yàn)。4.5倉(cāng) 庫(kù)：負(fù)責(zé)直接生產(chǎn)物料及委外加工物料數(shù)量的外發(fā)與驗(yàn)收（設(shè)備由技術(shù)部負(fù)責(zé)）。4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)委外加工物料的申請(qǐng)及原材料、輔材的申購(gòu)。5、工作流程：5.1供應(yīng)商（外協(xié)廠）的選擇和評(píng)估：5.1.1供應(yīng)商（外協(xié)廠）由采購(gòu)部組織開(kāi)發(fā)，常用物料必須保證每種物料有兩家以上的供應(yīng)商。5.1.2采購(gòu)按照生產(chǎn)的實(shí)際需要，收集新供應(yīng)商（外協(xié)廠）資料，填寫（供應(yīng)商基本資料表），經(jīng)比較符合需求，由采購(gòu)部召集品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)部人員組成評(píng)估小組，對(duì)新供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評(píng)估。5.1.3評(píng)估小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地整體評(píng)估，

3、評(píng)估結(jié)果錄入（供應(yīng)商評(píng)估表），結(jié)果分A、B、C三個(gè)等級(jí)，A級(jí)為優(yōu)選、B級(jí)為合格、C級(jí)為不合格。5.1.4采購(gòu)部將合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評(píng)估結(jié)果報(bào)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，收錄在（合格供應(yīng)商名錄）中備用。屬客戶指定的供應(yīng)商可直接收錄到（合格供應(yīng)商名錄）中。5.2考核： 521考核供應(yīng)商名錄由采購(gòu)部提出，考核頻率為每一年考核一次。522考核由采購(gòu)部、品質(zhì)部分別針對(duì)批次合格率（40分）、配合度（20分）、到貨及時(shí)率（40分）、價(jià)格系數(shù)評(píng)分。批次合格率40分配合度20分到貨及時(shí)率40分價(jià)格系數(shù)得分=批量合格率X 40優(yōu) 18-20分準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/總批數(shù)X 40便宜1.2良 15-18一般1中 10-15貴0.9差

4、 10分以下很貴0.85.2.3評(píng)估方式及計(jì)分如下:5.2.4計(jì)算公式: 總分=(品質(zhì)分+服務(wù)分+交期分)價(jià)格系數(shù). 采購(gòu)部對(duì)于同一類供應(yīng)商,以評(píng)估得分優(yōu)劣確定訂單數(shù)量的增加或減少。5.2.5批次合格率： 不良（批）率=不良（批）數(shù)/總進(jìn)貨（批）數(shù)100 評(píng)分=（1-批不良率）405.2.6.到貨及時(shí)率：（40分） 到貨及時(shí)率準(zhǔn)時(shí)到貨批數(shù)/應(yīng)進(jìn)貨總批數(shù)100 評(píng)分=（1-逾期批率）40 到貨及時(shí)率得分到貨及時(shí)率得分到貨及時(shí)率得分 100% 4085-89.9%2570-74.9% 10 95-99.9%3580-84.9% 2060-69.9% 5 90-94.9%3075-79.9% 15

5、59.9%以下05.2.7 采購(gòu)部、品質(zhì)部將依上述考核方法，分別于每月對(duì)各供應(yīng)商作品質(zhì)考核報(bào)告，算出得分及名次，對(duì)于品質(zhì)考核特別劣之供應(yīng)商，須提出供應(yīng)商改善對(duì)策要求，以督促做好供應(yīng)商的品質(zhì)改善及管理。并根據(jù)供應(yīng)商考核得分確定供應(yīng)商的等級(jí)，對(duì)應(yīng)關(guān)系如下： A：90-100 分 B：80-89分 C：70-79分 D：60-69 分 E：59分以下A. 經(jīng)評(píng)定為A、B級(jí)的為合格，B. 月評(píng)為C級(jí)以下者，由采購(gòu)部、品質(zhì)部向供應(yīng)商提出改善，半年內(nèi)考核若無(wú)法達(dá)到B級(jí)（含）以上，則降級(jí)為D級(jí)，D級(jí)為必須整改供應(yīng)商，并降低采購(gòu)量，一年內(nèi)考核若無(wú)法達(dá)到C級(jí)（含）以上，則為不合格。C. 月考核成績(jī)?cè)u(píng)為E級(jí)，經(jīng)品

6、質(zhì)部輔導(dǎo)后并未依限期內(nèi)改善，將停止交易并由采購(gòu)部提報(bào)總經(jīng)理。5.2.8供應(yīng)商考核表、供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表及合格供應(yīng)商名錄由采購(gòu)部門保管。5.3采購(gòu)流程及委外加工要求5.3.1直接生產(chǎn)物料1.由生產(chǎn)部根椐安全庫(kù)存表,當(dāng)?shù)陀诎踩珟?kù)存時(shí)進(jìn)行申請(qǐng)用料,填寫請(qǐng)購(gòu)單,由生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核,分管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn), 采購(gòu)部根椐請(qǐng)購(gòu)單填寫采購(gòu)單,由采購(gòu)主管核準(zhǔn)后傳給合格的供應(yīng)商2.非安全庫(kù)存表上的物料,由采購(gòu)部根椐生產(chǎn)通知單按實(shí)際用料進(jìn)行采購(gòu).3.當(dāng)工廠的工序或產(chǎn)能限制生產(chǎn),需委外加工相關(guān)工序時(shí),由生產(chǎn)部開(kāi)具委外加工單,由采購(gòu)部選擇合格的供應(yīng)商,交由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨.4.供應(yīng)商根椐產(chǎn)品要求,按相關(guān)要求進(jìn)行交貨時(shí),由品質(zhì)部進(jìn)行檢

7、查,并填寫送檢單,合格后由倉(cāng)庫(kù)填寫進(jìn)倉(cāng)單,送檢不合格者由品管填寫品質(zhì)異常報(bào)告,由品質(zhì)主管,會(huì)同生產(chǎn)部主管,采購(gòu)部主管,技術(shù)部主管,結(jié)合實(shí)際情況采取進(jìn)一步處理. 注*采購(gòu)技術(shù)資料如規(guī)格要求、圖紙等需按規(guī)定審批后發(fā)送給供應(yīng)商； 物料申報(bào)單在提交采購(gòu)部前，所購(gòu)物料需有編號(hào)并已輸入電腦系統(tǒng)；5.3.2除直接生產(chǎn)物料外所有物料（不包括機(jī)械設(shè)備） 采購(gòu)部總經(jīng)理倉(cāng) 庫(kù)部門主管申購(gòu)者 請(qǐng)購(gòu)單 審 核 查有無(wú)庫(kù)存 核準(zhǔn) 下單采購(gòu)主管倉(cāng)庫(kù) IQC供應(yīng)商 檢驗(yàn)OK 送貨 核準(zhǔn) 不合格 OK 無(wú)需 報(bào)檢 1選擇合格的供應(yīng)商、議價(jià)定價(jià)；入庫(kù) 2.采購(gòu)?fù)ㄖ蜆樱?.產(chǎn)生采購(gòu)訂單 注物料申購(gòu)單應(yīng)填清楚其名稱、規(guī)格、數(shù)量、要

8、求等，否則采購(gòu)部有權(quán)駁回；如果使用者驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)員，由其聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。54采購(gòu)要求5.4.1若需撤消申購(gòu)物料或變更申購(gòu)內(nèi)容，申購(gòu)者應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部需確認(rèn)目前采購(gòu)狀況，重新編制采購(gòu)單，必要時(shí)附上相關(guān)資料，經(jīng)采購(gòu)部核準(zhǔn)后，由采購(gòu)員與供應(yīng)廠商聯(lián)絡(luò)變更事宜。5.4.2各部門及車間對(duì)常用采購(gòu)物料應(yīng)保持安全庫(kù)存并規(guī)定采購(gòu)周期，知會(huì)相關(guān)部門。5.4.3交期不能滿足申購(gòu)者要求，及時(shí)通知申購(gòu)者或相關(guān)人員，并回復(fù)確切的交貨時(shí)間。5.4.4若采購(gòu)物品規(guī)格與申購(gòu)單不一致，應(yīng)事先征得申購(gòu)者同意，采購(gòu)部不得自行變更，同時(shí)要求申購(gòu)者更改物料申請(qǐng)單。 5.5 緊急采購(gòu)：5.5.1金額不超出200元，可先采購(gòu)后補(bǔ)單，但需采購(gòu)部認(rèn)可，并及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)和檢驗(yàn)人員。5.6驗(yàn)收5.6.1所有采購(gòu)物料，先由倉(cāng)管根據(jù)采購(gòu)訂單查單后方可驗(yàn)收,委外加工物料依委外加工管理規(guī)定要求執(zhí)行.6、 罰則6.1 如部門或車間未按規(guī)定保持安全庫(kù)存進(jìn)而導(dǎo)致物料短缺影響生產(chǎn)，部門或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任和損失并視情節(jié)輕重給與警告、記過(guò)、開(kāi)除等