樣品試制流程管理規(guī)定

1、XXXX有限公司xxxxXf限公司xxxxXt限公司文件編號(hào)總頁數(shù)版本JS-WI-018共7頁A/1樣品試制流程管理規(guī)定擬 制:審 核:批 準(zhǔn):發(fā)放部門米購部門1份、行政部門 份、生產(chǎn)部門1份、品質(zhì)部門1份、 技術(shù)部門1份、業(yè)務(wù)部門1份、文控中心 口份、財(cái)務(wù)部門 匚份、計(jì)劃物控部門1份、管理者代表份管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定版本號(hào)A1頁 數(shù)2/7文件版本修改記錄版本號(hào)擬制/修改 責(zé)任人修改內(nèi)容及理由擬制/修改日期批準(zhǔn)者A/0新制訂A/11、根據(jù)年度架構(gòu)調(diào)整要求，對(duì)工作職 責(zé)進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整；2、對(duì)樣品制作流 程結(jié)合實(shí)際運(yùn)作情況進(jìn)行梳理與優(yōu) 化；3、增

2、加樣品質(zhì)量、交期是否滿足 客戶需求的跟蹤和樣品是否上編碼、 樣品數(shù)據(jù)分析要求。相關(guān)部門會(huì)簽相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽采購部門業(yè)務(wù)部門行政部門生產(chǎn)部門計(jì)劃物控部門財(cái)務(wù)部門品質(zhì)部門管理者代表技術(shù)部門文控中心管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定版本號(hào)A/1頁 數(shù)3/71 .目的規(guī)范與明確公司樣品制作流程、完善樣品質(zhì)量與效果跟蹤，使樣品制作流程合理有序開展、 職責(zé)清晰、可追溯性強(qiáng)。2 .范圍適用于公司所有組件樣品的試制。3 .職責(zé)3.1 文控中心負(fù)責(zé)接收與發(fā)放樣品圖紙或相關(guān)文件。3.2 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)非 A B客戶樣品需求的申請(qǐng)、信息的反饋和報(bào)價(jià)編碼

3、明細(xì)統(tǒng)計(jì)。3.3 技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織樣品的評(píng)審、物料的中領(lǐng)、樣品的制作、工模治具的開發(fā)、樣品報(bào)告的上 載、樣品數(shù)據(jù)的分析、樣品參數(shù)的存儲(chǔ)、樣品質(zhì)量與結(jié)果的跟蹤與反饋。3.4 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)樣品所需標(biāo)簽的打印與供給、樣品用設(shè)備 /模治具的協(xié)調(diào)；必要時(shí)協(xié)助技術(shù)部 門完成樣品的制作。3.5 采購部門負(fù)責(zé)樣品所需的原材料、工模治具的采購，以及樣品物料費(fèi)用的核算。3.6 計(jì)劃物控部門負(fù)責(zé)樣品所需物料的發(fā)放。3.7 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)樣品的常規(guī)檢驗(yàn)及相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告的提供，保證樣品的質(zhì)量滿足客戶要求。4 .定義4.1 申請(qǐng)正式編碼類樣品：指客戶用于申請(qǐng)正式編碼上AVd用的樣品。4.2 新樣品：指現(xiàn)有條件能生產(chǎn)加工，但從

4、沒有加工過的線材、連接器或新性能要求的樣品。4.3 非A、B客戶樣品：指除華為、中興之外客戶的樣品。4.4 其它樣品：包含客戶及公司內(nèi)部參展樣品、樣機(jī)驗(yàn)證 /試裝類樣品、工藝可靠性驗(yàn)證類樣品、 客服樣品等。5 .內(nèi)容5.1 樣品需求信息的接收：5.1.1 文控中心負(fù)責(zé)定期（上、下午各一次）登入客戶文件下載系統(tǒng)（如： A客戶的GDPS統(tǒng)） 下載樣品需求，接收到樣品需求通知后根據(jù)受控文件管理規(guī)定要求發(fā)放樣品圖紙或相關(guān)文件 給技術(shù)工程部應(yīng)急打樣班。5.1.2 業(yè)務(wù)部門接收到非A、B客戶樣品圖紙或規(guī)格書及樣品需求信息后，以郵件形式提供給技 術(shù)工程部開發(fā)主管。5.2 樣品的評(píng)審：5.2.1 技術(shù)工程部開

5、發(fā)主管在接收到樣品需求信息后，依據(jù)圖紙或規(guī)格書進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目包 括樣品加工工藝的可行性、樣品物料的齊備性、工模治具的齊備性及可行性、樣品物料的費(fèi) 用是否超標(biāo)（200兀/編碼）等。5.2.2 當(dāng)樣品各項(xiàng)目評(píng)審均OK寸，則直接啟動(dòng)打樣機(jī)制，安排樣品加工；當(dāng)有評(píng)審項(xiàng)目不能滿 足時(shí)，則按以下情況執(zhí)行：a.當(dāng)評(píng)審為加工工藝不滿足時(shí)，則填寫 【樣品試制評(píng)審表】呈交部門經(jīng)理、條線總監(jiān)評(píng)審， OKB按照評(píng)審結(jié)果執(zhí)行；b.當(dāng)評(píng)審為欠物料時(shí)，則填寫【物料申購單】申請(qǐng)樣品所需物料，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交由 采購部門采購物料，并主動(dòng)跟進(jìn)物料到料進(jìn)度；c.當(dāng)評(píng)審為工模治具不滿足時(shí)，則填寫 【樣品試制評(píng)審表】呈交部門經(jīng)理

6、、條線總監(jiān)評(píng)審， OKB按照評(píng)審結(jié)果執(zhí)行；d.當(dāng)評(píng)審為樣品物料費(fèi)用200元/編碼時(shí)，則填寫【樣品試制評(píng)審表】呈交部門經(jīng)理、條管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定版本號(hào)A/1頁 數(shù)4/7線總監(jiān)評(píng)審，OKt按照評(píng)審結(jié)果執(zhí)行；5.2.3 當(dāng)【樣品試制評(píng)審表】中由于加工工藝或工模治具問題最后評(píng)審結(jié)果為不同意做樣時(shí)，開 發(fā)主管需及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通、 解釋；如果是因?yàn)闃悠肺锪腺M(fèi)用超標(biāo)而評(píng)審結(jié)果為不同意做 樣時(shí)，開發(fā)主管需與客戶溝通確認(rèn)能否以研發(fā)訂單形式來完成樣品制作（如客戶同意，則啟 動(dòng)打樣機(jī)制；如客戶不同意，則再次請(qǐng)示部門經(jīng)理和條線總監(jiān)做最終評(píng)審，OKB按照評(píng)審結(jié)果執(zhí)

7、行）。5.2.4 原則上所有樣品都需做樣，但當(dāng)樣品在評(píng)審過程中認(rèn)為加工值低、線纜短細(xì)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)高 時(shí)，則填寫【樣品試制評(píng)審表】建議不做樣，并呈交部門經(jīng)理、條線總監(jiān)評(píng)審，OK后按照評(píng)審結(jié)果執(zhí)行。對(duì)于沒有安排做樣的情況，開發(fā)主管需主動(dòng)與客戶樣品需求人進(jìn)行溝通、解 釋，以求客戶諒解。5.2.5 應(yīng)急打樣班根據(jù)樣品交期需求和【樣品試制評(píng)審表】評(píng)審結(jié)果，評(píng)估樣品交期能否滿足。 交期OKM按照交期安排樣品加工，并在樣品交期前完成樣品的制作與交付。交期NGW,開發(fā)主管需在樣品交期前與客戶樣品需求人進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)交期延遲；如果客戶同意延遲樣品 交期，則按照新交期安排加工，并在新交期前完成樣品的制作與交付；如客

8、戶不同意延遲樣 品交期，則提報(bào)給部門經(jīng)理，由其進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，以保證樣品的正常交付。5.2.6 開發(fā)主管在樣品評(píng)審過程中，如對(duì)客戶提供的資料有疑問，需及時(shí)與客戶相關(guān)技術(shù)人員進(jìn) 行溝通；對(duì)于非A、B客戶的樣品，可以通過業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，也可由業(yè)務(wù)部門提供聯(lián)系 方式后自行溝通。5.3 物料及工模治具的采購：5.3.1 應(yīng)急打樣班根據(jù)樣品需求及欠料情況填寫【物料中購單】，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后呈交采購部門 進(jìn)行物料的采購。5.3.2 采購部門接到應(yīng)急打樣班提交的【物料申購單】后，按時(shí)采購相應(yīng)物料（含工模治具）。當(dāng)物料不能按時(shí)到位時(shí)，采購部門需在1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)到料時(shí)間，開發(fā)主管認(rèn)可到料時(shí)間 時(shí)，則按照新的到

9、料時(shí)間操作；當(dāng)開發(fā)主管不認(rèn)可到料時(shí)間時(shí)，采購部門需通過其它辦法來 滿足物料交期。采購部門沒有及時(shí)反饋物料采購異常時(shí)，則默認(rèn)物料能夠按時(shí)到料。5.3.3 物料采購到料后，采購部門需及時(shí)通知急打樣班領(lǐng)取物料。5.4 樣品的制作、檢驗(yàn)：5.4.1 應(yīng)急打樣班根據(jù)樣品需求數(shù)量、交期先后順序、產(chǎn)品圖紙要求，填寫【領(lǐng)料單】領(lǐng)取樣品 所需物料；同時(shí)根據(jù)圖紙要求提供樣品所需的標(biāo)簽需求呈交給生產(chǎn)部門標(biāo)簽室，以便標(biāo)簽室提前打印好樣品所需標(biāo)簽。5.4.2 計(jì)劃物控部門接收到應(yīng)急打樣班填寫 OKB的【領(lǐng)料單】后，按其物料明細(xì)和數(shù)量要求及 時(shí)發(fā)放物料；當(dāng)物料與正常訂單沖突時(shí)，計(jì)劃物控部門需及時(shí)通報(bào)應(yīng)急打樣班，應(yīng)急打樣班

10、 需及時(shí)上報(bào)開發(fā)主管，由開發(fā)主管與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)提請(qǐng)部門經(jīng)理協(xié)調(diào)。5.4.3 標(biāo)簽室在接收到應(yīng)急打樣班標(biāo)簽打印需求后，需優(yōu)先安排打印樣品所需標(biāo)簽，以滿足樣品 的加工（應(yīng)急打樣班提交的標(biāo)簽需求，標(biāo)簽室需在半天時(shí)間內(nèi)將樣品所需標(biāo)簽打印好）。5.4.4 應(yīng)急打樣班根據(jù)樣品需求和圖紙要求具體制作樣品，加工過程中如有異常，需第一時(shí)間向 開發(fā)主管進(jìn)行反饋。對(duì)于“新樣品”和“申請(qǐng)正式編碼”類的樣品，在制程過程中要對(duì)其加 工工藝、加工參數(shù)、加工圖片做好記錄；如有需要可以尋求工藝工程師、產(chǎn)品工程師、技術(shù) 員等人的指導(dǎo)和協(xié)助。同時(shí)對(duì)樣品的加工難點(diǎn)、加工建議項(xiàng)進(jìn)行備注在樣品圖紙上。樣品加 工完后由開發(fā)主管

11、負(fù)責(zé)以郵件形式向客戶樣品需求人反饋溝通，促使設(shè)計(jì)問題攔截在樣品開發(fā)階段。在樣品加工過程中，如設(shè)備、治具等與正常生產(chǎn)沖突時(shí)，需及時(shí)向開發(fā)主管進(jìn)行反管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定版本號(hào)A/1頁 數(shù)5/7饋協(xié)調(diào)，以保證樣品的加工。5.4.5 應(yīng)急打樣班在樣品制作完成并自檢 OKt,填寫【成品檢驗(yàn)通知單】并將受控文件呈交給 品質(zhì)部門進(jìn)行樣品檢驗(yàn)。5.4.6 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對(duì)樣品質(zhì)量進(jìn)行最終檢驗(yàn)確認(rèn)，樣品檢驗(yàn)確認(rèn)合格后將樣品和樣品圖紙（或 樣品資料）轉(zhuǎn)交給應(yīng)急打樣班，并根據(jù)品質(zhì)要求作好相關(guān)檢驗(yàn)記錄。當(dāng)樣品檢驗(yàn)確認(rèn)不合格 時(shí)，將按照公司的異常處理制度退回應(yīng)急打樣班；

12、應(yīng)急打樣班在重新返工OKt再次按照規(guī)定重新提交檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格；并及時(shí)回復(fù)相應(yīng)改善措施。當(dāng)樣品涉及需求檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)， 品質(zhì)部門需在樣品檢驗(yàn)合格后的半天時(shí)間內(nèi)完成【電纜組件全性能測(cè)試報(bào)告】，并提供給技術(shù)工程部開發(fā)主管，以便技術(shù)部門及時(shí)上載（或發(fā)送）給客戶樣品需求人（A客戶0409類電源線成套類樣品報(bào)告由開發(fā)主管自行負(fù)責(zé)）。5.4.7 應(yīng)急打樣班在接收到品質(zhì)部門檢驗(yàn) OKt的樣品后，依據(jù)客戶包裝規(guī)范和圖紙要求對(duì)樣品 進(jìn)行包裝，OK后將樣品打包呈送給客戶樣品需求人，并在【樣品交付情況記錄表】中要求 做好記錄。5.4.8 開發(fā)主管在樣品完成提交給客戶樣品需求人后，需在一個(gè)工作日內(nèi)將客戶所需的報(bào)告上傳到

13、客戶系統(tǒng)。5.5 樣品相應(yīng)數(shù)據(jù)的收集：5.5.1 業(yè)務(wù)部門每月8日前將上月“報(bào)價(jià)編碼”明細(xì)統(tǒng)計(jì)匯總，以郵件形式提供給技術(shù)工程部開 發(fā)主管及部門經(jīng)理。5.5.2 應(yīng)急打樣班每月5日前將上月樣品物料明細(xì)提供給采購部門， 采購部門在接收到樣品物料 明細(xì)后，每月8日前將樣品物料成本核算出來，并以郵件形式提供給技術(shù)工程部開發(fā)主管及 部門經(jīng)理。5.5.3 品質(zhì)部門每月8日前將上月樣品的檢驗(yàn)合格率及不良問題簡(jiǎn)述以郵件形式提供給技術(shù)工程 部開發(fā)主管及部門經(jīng)理。5.5.4 應(yīng)急打樣班每周一上午下班前，將上周樣品交付情況統(tǒng)計(jì)整理好在【樣品交付情況記錄表】 中，并將統(tǒng)計(jì)整理好的【樣品交付情況記錄表】發(fā)送駐客戶工程師

14、和部門經(jīng)理，以便其跟蹤 確認(rèn)樣品質(zhì)量是否滿足客戶要求，是否得到客戶認(rèn)可。5.6 樣品的跟進(jìn)與反饋：5.6.1 駐客戶工程師接收到【樣品交付情況記錄表】后，需主動(dòng)跟蹤確認(rèn)樣品的質(zhì)量是否滿足客 戶要求，樣品是否上編碼（樣品是否進(jìn)入客戶資源池或上編碼）。5.6.2 當(dāng)樣品不滿足客戶設(shè)計(jì)需求時(shí)，需及時(shí)將信息反饋給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理主導(dǎo)相關(guān)人員 進(jìn)行內(nèi)部分析，形成糾正和預(yù)防措施改善表提交給條線總監(jiān)，回饋給駐客戶工程師；并由駐 客戶工程師與客戶進(jìn)行溝通，再次送樣承認(rèn)。5.6.3 開發(fā)主管需每日整理打樣過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙問題點(diǎn)、設(shè)計(jì)問題和改善建議，及時(shí)以郵件形 式發(fā)送給樣品需求人，并與對(duì)應(yīng)樣品需求人溝通確認(rèn)

15、，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題扼殺在研發(fā)階段； 同時(shí)還需將這些問題點(diǎn)按年份月份統(tǒng)計(jì)匯總成電子檔，以便內(nèi)部共享及后續(xù)追溯。5.6.4 開發(fā)主管每月8號(hào)前將上月的【樣品交付情況記錄表】整理好發(fā)送給駐客戶工程師，駐客 戶工程師收到【樣品交付情況記錄表】后，核查樣品是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成樣品的交付和樣 品報(bào)告的上傳。5.6.5 駐客戶工程師每月10號(hào)前根據(jù)【樣品交付情況記錄表】查核及統(tǒng)計(jì)樣品上編碼情況（查 核樣品質(zhì)量是否滿足客戶設(shè)計(jì)要求和是否上 ASD。5.6.6 駐客戶工程師每月15號(hào)前收集與匯總樣品各項(xiàng)數(shù)據(jù)（接樣數(shù)量，交樣數(shù)量、上編碼數(shù)量、管理文件（三級(jí)文件）文件編號(hào)JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定

16、版本號(hào)A/1頁 數(shù)6/7樣品成本、樣品質(zhì)量、樣品轉(zhuǎn)訂單數(shù)量等），并對(duì)樣品各項(xiàng)數(shù)據(jù)以及近期華為新樣品的一些 動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析，出具一份月度樣品總結(jié)分析報(bào)告呈交給公司領(lǐng)導(dǎo)。5.7 工程變更：對(duì)于涉及到產(chǎn)品工藝變更的，技術(shù)部門應(yīng)按照工程變更管理辦法中的規(guī)定執(zhí)行。5.8 樣品支持與保障：樣品在制程過程中，由于個(gè)別職能部門或個(gè)人影響到樣品的交期、質(zhì)量，被客戶抱怨或投訴的，技術(shù)部門有權(quán)依據(jù)質(zhì)量考核制度要求對(duì)相應(yīng)責(zé)任人提報(bào)處理建議。6 .流程圖見下頁7 .相關(guān)文件與記錄新產(chǎn)品導(dǎo)入管理辦法 JS-WI-004工程變更管理辦法JS-WI-002受控文件管理規(guī)定JS-WI-003質(zhì)量考核制度PZ-WI-031成品檢驗(yàn)通知單PZ-QR-013物料中購單JW-QR-008領(lǐng)料單JW-QR-002電纜組件全性能測(cè)試報(bào)告客戶資料樣品試制評(píng)審表JS-QR-054樣品交付情況記錄表JS-QR-077文件編號(hào)JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定A17/76.流程圖負(fù)責(zé)部流程圖門、崗位輸出記錄 i （表單）品質(zhì)部獲取新產(chǎn)品需求圖紙發(fā)放 記錄表技術(shù)部物控部采購部設(shè)備部申購物料、 模治具、工 藝確認(rèn)評(píng)審工藝評(píng)審物料評(píng)審模治具評(píng)審物料中購|樣品試制 i評(píng)審表技術(shù)部技術(shù)部生產(chǎn)部技