檢修部安健環(huán)體系

1、鉆石風(fēng)險管理體系部門、班組實施項目細化單元及要素部門要求班組要求計劃時間完成時間1 組織管理1.1方針 部門安培管理負(fù)責(zé)將方針及其任何修訂通知所有專業(yè)；（在檢修部網(wǎng)站發(fā)布） 專業(yè)主管、專工監(jiān)督檢查班組打印發(fā)放安健環(huán)方針及員工熟悉內(nèi)容的情況； 部門安培管理通過抽查等形式了解部門人員對安健環(huán)方針的熟悉情況，爭取85%的員工達到要求； 部門安培管理檢查安健環(huán)方針上墻。安健環(huán)方針上墻、熟悉情況抽查記錄班組安健環(huán)代表打印發(fā)放方針，要求所有人員熟悉理解安全生產(chǎn)方針。專業(yè)6月5日進行普檢部門6月10-12日抽查1.2職責(zé)與權(quán)限 人事部制定部門各崗位職責(zé)與權(quán)限； 部門主任對部門各崗位的職責(zé)與權(quán)限進行回顧與更新

2、；檢查記錄所有成員必須清楚本崗位的職責(zé)與權(quán)限。部門6月10-12日抽查1.3法律法規(guī)與其他要求 部門安培管理擬定本部門適用法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫，由部門主任批準(zhǔn)后執(zhí)行； 法律法規(guī)/廠級管理文件/部門的管理制度的融和； 當(dāng)發(fā)生變化時，部門安培管理及時更新法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫； 部門主任制定本部門相關(guān)的制度；檢修部管理制度 部門安培管理管理本部門相關(guān)的制度（索取、傳達、培訓(xùn)）。班組安健環(huán)代表梳理和自己有關(guān)的檢修部管理制度清單。1.4目標(biāo)與指標(biāo) 部門主任傳達電廠的目標(biāo)和指標(biāo)； 主任主任制定專業(yè)的目標(biāo)與指標(biāo)； 主管、專工制定各班組的目標(biāo)和指標(biāo)（專業(yè)可不到班組分解） 班組張貼目標(biāo)和指標(biāo)； 主管、專工審核班組目標(biāo)和指標(biāo)

3、的實施和完成情況，進行分析并記錄；記錄 部門安培管理檢查、記錄結(jié)果并擬定考核意見上報部門主任。部門安健環(huán)記錄每個員工清楚電廠和本部門、班組的目標(biāo)、指標(biāo)；清楚自己的行為與目標(biāo)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)。第9單元檢查執(zhí)行部門6月10-12日抽查1.5機構(gòu)的設(shè)置與人員任命部門確定安健環(huán)代表名單及其職責(zé)并張貼安健環(huán)代表名單及其職責(zé)。 部門的每個成員應(yīng)應(yīng)知道本區(qū)域的安健環(huán)代表； 理解安健環(huán)代表所做的工作、存在的意義。1.6安健環(huán)會議 按規(guī)定的頻率召開會議；形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要應(yīng)包含：周安健環(huán)例會、月度安健環(huán)例會a) 需完成的安健環(huán)項目清單；b) 完成時間；c) 責(zé)任人；d) 所需資源；e) 跟蹤人員；f) 產(chǎn)生證據(jù)表

4、明前次項目清單的內(nèi)容得到閉環(huán)管理。部門（定制管理員負(fù)責(zé)）及專業(yè)都應(yīng)有周安健環(huán)會議記錄。班組進行安全、健康、環(huán)境活動要有記錄。（將周安全例會改為安健環(huán)例會并填寫相關(guān)內(nèi)容）只要沒有上傳的就改成安健環(huán)活動記錄要求：每周進行一次1.7項的工作留下的記錄班長、班前班后會班組會議有工作日記。（班組工作記錄）安全員負(fù)責(zé)班組安全活動記錄。1.7文件與數(shù)據(jù)控制 部門安培管理負(fù)責(zé)整、管理本部門與安健環(huán)風(fēng)險體系相關(guān)的所有文件，包括法律法規(guī)、安全管理記錄、作業(yè)（大小修及日常工作）活動記錄、與相關(guān)方聯(lián)系記錄等； 部內(nèi)定制管理員負(fù)責(zé)整、管理本部門會議記錄、標(biāo)準(zhǔn)、變化管理等 為便于索引，建立信息系統(tǒng)前，建議使用文件夾分類保

5、存。 人員及設(shè)備在工作中的風(fēng)險分析留下的記錄； 使用作業(yè)指導(dǎo)書的記錄； 班組安健環(huán)活動、事故回顧記錄。包括：工作票、操作票、申請單等6月25日1.8外部聯(lián)系 建立外部聯(lián)系的目標(biāo)對象清單（外包單位）：負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式等 建立外部聯(lián)系表，確定與其聯(lián)系的計劃、聯(lián)系內(nèi)容、聯(lián)系人，保留溝通記錄；（部門及專業(yè)）應(yīng)有兩級： 接待與本部門相關(guān)的外部團隊。無1.9管理評審部門安培管理管理評審會議前，提交本部門安健環(huán)業(yè)績報告。無1.10采購系統(tǒng)部內(nèi)定制管理員負(fù)責(zé)檢查專業(yè)各項費用是否超標(biāo)并落實原因；專業(yè)每月及時上報費用超標(biāo)的說明，由部門主任確認(rèn)后記錄。發(fā)生錯報的對專業(yè)進行考核。班組提采購計劃一級一級報批 用五聯(lián)單領(lǐng)

6、取。1.11承包商管理策劃部牽頭，專工參與。專工負(fù)責(zé)評標(biāo)，策劃部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、定標(biāo)，文件由策劃部來做。部門安培管理負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)、成績、審核證件有記錄。部門安培管理和相關(guān)負(fù)責(zé)人開工現(xiàn)場審核，有記錄。外包工程安健環(huán)檢查記錄專業(yè)對承包商進行檢查（每周不少于兩次并有記錄）外包工程安健環(huán)檢查記錄班組對每項至少提交一份外包工程安健環(huán)檢查記錄1.12工余安健環(huán)管理 各部門安全員收集員工有關(guān)工余事故，分析產(chǎn)生原因及預(yù)防措施。 對員工進行工余安健環(huán)宣傳； 建立并保存相應(yīng)記錄，包括但不限于以下文件：工余安健環(huán)事故/事件預(yù)防措施宣傳冊工余安健環(huán)事故/事件報告記錄工余安健環(huán)事故/事件調(diào)查分析報告班組每月提交一份報告工余事

7、故、交通意外事故。（不獎勵、不考核）2 能力、培訓(xùn)與溝通2.1員工的選聘人力資源部牽頭，部門主任參加。工作規(guī)范人事部定。滿足該崗位的要求且年度安健環(huán)的各項考試合格2.2培訓(xùn) 部門安培管理負(fù)責(zé)布置、檢查和指導(dǎo)各專業(yè)開展培訓(xùn)工作，定期召開培訓(xùn)員（專業(yè)專工）會議，總結(jié)交流經(jīng)驗；每季度一次 制定表格格式并下發(fā)員工培訓(xùn)需求表培訓(xùn)效果反饋意見， 培訓(xùn)時要填寫參培人員簽到表； 部門安培管理培訓(xùn)前要提交相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃表提交歸口部門； 培訓(xùn)結(jié)束都應(yīng)有考試， 培訓(xùn)結(jié)束后，專業(yè)要填寫培訓(xùn)總結(jié)，提交部門安培管理；匯總交策劃部專工 培訓(xùn)總結(jié)及相關(guān)培訓(xùn)資料在部門保存一年以上。（今年開始） 班組依據(jù)責(zé)任分工對員工進行培

8、訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)果作為員工上崗的依據(jù)。 員工要針對責(zé)任分工及其涵蓋的風(fēng)險提出自己的培訓(xùn)，員工培訓(xùn)需求表培訓(xùn)效果反饋意見。6月15日2.3內(nèi)部溝通 對采納的合理化建議要有獎勵，可以物質(zhì)獎勵及表揚，保留文件。沒有采納的也要給與相關(guān)回復(fù)；（策劃部） 部門負(fù)責(zé)人與員工的談話應(yīng)有記錄。 每個員工了解提出合理化建議的渠道：Mis系統(tǒng)由單子。技術(shù)到總工。2.4認(rèn)可與激勵 建立檢修部認(rèn)可與激勵標(biāo)準(zhǔn)；檢修部經(jīng)濟責(zé)任制考核細則 公告、傳達認(rèn)可與激勵標(biāo)準(zhǔn)； 及時辨識員工安健環(huán)工作表現(xiàn)；員工安健環(huán)工作表現(xiàn)檢查表 通過安全生產(chǎn)月報，展示部門安健環(huán)的信息； 安全生產(chǎn)月報要保證每個員工能夠獲取。 確保每個員工熟悉認(rèn)可與激勵標(biāo)準(zhǔn)。

9、3 風(fēng)險管理3.1風(fēng)險管理的過程要求實現(xiàn)部門風(fēng)險評估閉環(huán)、動態(tài)管理；危害辨識與風(fēng)險評估表中應(yīng)包括未完成的反措。 部門安培管理獲取部門最新的風(fēng)險概述；針對部門的風(fēng)險對員工展開培訓(xùn)；（班組依據(jù)自查出的危害展開內(nèi)部培訓(xùn)）各部門要制定風(fēng)險控制措施實施監(jiān)測計劃，確定具體執(zhí)行的人員、計劃完成時間、所需資源、跟蹤人員。（每三月一次包括反措及職業(yè)健康）安健環(huán)代表負(fù)責(zé)每個員工掌握危害辨識與風(fēng)險評估的方法；每個員工清楚班組暴露場所的安健環(huán)危害及風(fēng)險，熟悉其控制措施。 確保每三個月班組對危害辨識及風(fēng)險評估、風(fēng)險概述進行回顧更新，形成風(fēng)險概述，報部門安培管理。 完善設(shè)備巡檢表應(yīng)有巡檢時的危險點分析。 46月6月25日

10、前完3.2風(fēng)險評估將各班組的提交的任務(wù)建立部門的數(shù)據(jù)庫要重點關(guān)注實際的應(yīng)用。風(fēng)險評估數(shù)據(jù)庫將建立部門風(fēng)險評估數(shù)據(jù)庫包括風(fēng)險概述、作業(yè)指導(dǎo)書、工作風(fēng)險分析單等；每次任務(wù)執(zhí)行前進行短暫的風(fēng)險評估，填寫工作安全分析單，保留記錄。6月20日前完3.3.任務(wù)與作業(yè)控制各專業(yè)建立關(guān)鍵任務(wù)分析檔案；專業(yè)關(guān)鍵任務(wù)分析檔案（6月25日前完成） 部門安培管理建立任務(wù)觀察時間安排表，并監(jiān)督實施。每個專業(yè)選較大的項目進行并上報（6月10日） 部門安培管理建立關(guān)鍵任務(wù)分析檔案；關(guān)鍵任務(wù)分析檔案 建立本班組任務(wù)清單；（6月10日完成） 在使用作業(yè)指導(dǎo)書時，填寫本班組的作業(yè)指導(dǎo)書使用記錄；（6月10日完成） 在使用安全分析

11、單時，填寫本班組的工作安全分析單使用記錄。（6月10日完成）2每個專業(yè)在6月20日前完成一次3.4安健環(huán)風(fēng)險財政對本部門風(fēng)險控制措施進行風(fēng)險財政分析，制定本部門內(nèi)的風(fēng)險費用投入計劃；對風(fēng)險費用進行統(tǒng)計分析。危害辨識與風(fēng)險評估表中在解決措施欄列出費用班組提出安全設(shè)備的需求清單交部門安培管理、安檢室。及（5.2 5.3 5.4）在6月15日前完成4 設(shè)計與變化管理4.1設(shè)計與開發(fā)技術(shù)改造（專業(yè)上報策劃部）。無4.2變化管理各部門當(dāng)組織機構(gòu)、生產(chǎn)條件、人員、法律法規(guī)、設(shè)備、任務(wù)等發(fā)生變化時： 部門安培管理需填寫變化識別檔案； 組織風(fēng)險評估，整理新變文件。 向歸口單位報告，提出員工培訓(xùn)需求； 重新進行

12、風(fēng)險評估，需要時建立作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)急處理程序。任務(wù)變化時，班組要進行相應(yīng)變化的危害辨識與風(fēng)險分析，建立、更新并將關(guān)鍵任務(wù)分析加在作業(yè)指導(dǎo)書前、應(yīng)急處理程序等。5 作業(yè)現(xiàn)場管理5.1作業(yè)環(huán)境 部門安培管理部門建立所轄區(qū)域建/構(gòu)筑物清單（外圍專業(yè)列出清單） 策劃部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 建立建筑物/構(gòu)筑物檢查表，確定檢查與維護計劃，保留記錄；外圍專業(yè) 每三年，對生產(chǎn)、生活、辦公、廠外屬于企業(yè)的建/構(gòu)筑物進行風(fēng)險評估，建立建/構(gòu)筑物維護保養(yǎng)管理計劃外圍專業(yè) 定期對所轄的建、構(gòu)筑物的照明情況及能見度進行風(fēng)險評估，填寫照明及能見度巡視檢查表、事故照明系統(tǒng)切換試驗記錄，如發(fā)現(xiàn)照明缺陷，及時錄入缺陷管理系統(tǒng)并向報告。電

13、氣專業(yè) 各部門負(fù)責(zé)定期對廠區(qū)通風(fēng)狀況進行風(fēng)險評估，建立所屬區(qū)域通風(fēng)系統(tǒng)安全技術(shù)管理檔案，建立相應(yīng)通風(fēng)系統(tǒng)檢查表外圍專業(yè) 依據(jù)腳手架驗收規(guī)定分級驗收。腳手架檢查驗收合格后，填寫腳手架驗收單，發(fā)放腳手架驗收合格牌 安全網(wǎng)的成員都有權(quán)對使用過程監(jiān)督，監(jiān)督檢查班組填寫腳手架使用過程檢查單、梯子使用過程檢查單。 對所轄移動梯指定專人管理，進行編號和登記，建立移動梯登記表。 專業(yè)負(fù)責(zé)人對管轄區(qū)內(nèi)樓梯、平臺規(guī)范性進行日常檢查（每月一次），填寫樓梯平臺檢查表 定期檢查/維護安全通道，如有缺陷填寫缺陷報告，報告上級部門。 所有員工熟悉安全通道具體位置； 班組腳手架、梯子使用前需檢查，填寫腳手架使用前檢查項目表、

14、梯子使用前檢查項目表 報告建/構(gòu)筑物、通風(fēng)系統(tǒng)、照明、梯子、安全平臺及腳手架的不符合情況。 梯子、設(shè)備專用平臺及布道、應(yīng)有清單及使用前檢查單。（各專業(yè)） 專業(yè)負(fù)責(zé)人對管轄區(qū)內(nèi)樓梯、平臺規(guī)范性進行日常檢查（每月一次），填寫日常巡檢表在6月15日前完成5.2劃線 各專業(yè)負(fù)責(zé)培訓(xùn)劃線內(nèi)容。如果劃線模糊報給外圍專業(yè)。 各專業(yè)根據(jù)區(qū)域的功能、類別識別劃線，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行劃線； 對員工培訓(xùn)劃線的原則、目的、含義等相關(guān)內(nèi)容； 外圍專業(yè)對磨損、變化的劃線及時進行維護和調(diào)整。所有班組成員理解劃線的含義；模糊的劃線報告給外圍專業(yè)。7月10按照汽機、電氣、鍋爐、熱控、外圍的順序進行培訓(xùn)、上報需要劃線位置（只負(fù)責(zé)設(shè)備

15、的劃線），培訓(xùn)、上報各1周時間。7月10前各專業(yè)完成上交5.3手工具/安全工器具 部門建安全工器具及個人防護用品需求清單。 評估本班組的任務(wù)，提出安全工器具及個人防護用品需求清單，報主管部門。 部門安培管理建立安全工器具清單、發(fā)放記錄 部門安培管理定期對安全工器具進行檢測、檢驗，測試、檢驗后，張貼標(biāo)識，保存檢測、檢驗報告。 根據(jù)手工具/安全工器具檢查項目表進行使用前檢查。 部門安培管理需對員工進行安全工器具及ppe的使用、存放知識培訓(xùn)。 部門安培管理及專業(yè)主管對個人防護用品及安全工器具的使用情況進行監(jiān)督1.班組上報安全工器具及個人防護用品需求清單2.班組應(yīng)有使用前后檢查、保管、檢修“安全工器具

16、與手工具、個人防護用品”的記錄。3.班組依據(jù)分工上報需求。4.電氣專業(yè)進行一次正壓式呼吸器的使用培訓(xùn)。6月15日前完成上交5.4個人防護用品5.5標(biāo)識與顏色 識別標(biāo)識對象（開關(guān)、消防設(shè)施、用電設(shè)備、梯子等），按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進行標(biāo)識。 區(qū)域負(fù)責(zé)人定期檢查維護標(biāo)識與顏色，部門安培管理定期抽查。掌握標(biāo)識和顏色含義。7月10日5.6保安系統(tǒng) 外包單位在辦理入廠手續(xù)時由保衛(wèi)部門告知保安制度，外來人員出入程序、訪客管理程序、異常應(yīng)急報告程序等 班組成員應(yīng)清楚保安制度、訪客管理程序、異常應(yīng)急報告程序6 生產(chǎn)系統(tǒng)6.1維護系統(tǒng) 各專業(yè)應(yīng)針對下列對象，建立維護系統(tǒng)。 a) 主設(shè)備、輔助設(shè)備b) 建筑物、構(gòu)筑物c

17、) 廠內(nèi)駕駛車輛d) 儀器儀表e) 通風(fēng)設(shè)備（外圍設(shè)備臺帳）f) 消防設(shè)備g) 備用或存放的設(shè)備（備件） 針對識別的對象，制定維護計劃，確定頻率、具體項目與要求； 每月計劃完成情況的總結(jié)；？ 評估維護系統(tǒng)的效力。大修計劃，小修計劃，日常維護班組按計劃及時進行維護，并保持記錄。日常維護的記錄技術(shù)員大小修總結(jié)6月15日前完成上交6.2生產(chǎn)設(shè)備管理將檢修過程納入變化管理；定期對檢修作業(yè)指導(dǎo)書回顧和更新。專業(yè)記錄設(shè)備缺陷；分析設(shè)備健康趨勢；檢修人員確保對維護與檢修過程中的風(fēng)險控制。6月15日前完成6.3特種設(shè)備管理 各專業(yè)建立特種設(shè)備臺帳，進行編號管理。臺賬應(yīng)注明技術(shù)參數(shù)，明確檢查、檢驗要求及周期和相

18、關(guān)責(zé)任人等信息，并保持其最新檢驗數(shù)據(jù)記錄； 建立特種設(shè)備檢查表，專人每月依表對其檢查。 檢測合格的特種設(shè)備需張貼統(tǒng)一的合格標(biāo)識。 檢修部保留總的起重機、電梯清單。 在起重設(shè)備上清楚、醒目地標(biāo)注最大荷載。承壓設(shè)備要標(biāo)注額定工作壓力 電梯應(yīng)由合資質(zhì)的專業(yè)公司每年對電梯進行檢驗及保養(yǎng)。檢驗合格的，需在電梯內(nèi)醒目位置張貼合格標(biāo)識；超過有效期限未經(jīng)檢或檢驗不合格的電梯不得使用。 禁止使用不合格的特種設(shè)備 班組負(fù)責(zé)進行特種設(shè)備的使用與維護保養(yǎng)。 使用起重機械及吊具時，應(yīng)盡量限制起吊現(xiàn)場的人員數(shù)量。6月15日前完成上交6.4消防設(shè)備、設(shè)施與火災(zāi)管理 各部門應(yīng)建立消防設(shè)施、設(shè)備臺帳，包括類型，位置，容量，編號

19、等。 各部門應(yīng)制訂消防設(shè)施、設(shè)備檢查表并指定專人每月檢查消防設(shè)施、設(shè)備，檢查表應(yīng)明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、具有良好操作性。 各專業(yè)應(yīng)確保所管轄范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)和辦公場所的垃圾、碎片、可燃氣體和液體、粉塵等可燃物控制在最小數(shù)量，并確保其遠離火源。 應(yīng)在所有生產(chǎn)和辦公場所張貼消防報警電話。 所轄范圍內(nèi)所有逃生門應(yīng)滿足下列要求： a) 開門方向與逃生方向一致b) 不直接與臺階相接c) 不是旋轉(zhuǎn)門d) 門不需要鑰匙能隨時打開 e) 有足夠的寬度和高度 班組人員應(yīng)掌握滅火方法與火災(zāi)防護知識。 所有生產(chǎn)和辦公場所動火作業(yè)必須按照動火工作票管理制度履行許可手續(xù)，做好動火現(xiàn)場的預(yù)防和控制措施。 班組對逃生門應(yīng)滿足的要求進

20、行培訓(xùn)，對不符合要求的提出。6月15日前完成上交6.5用電設(shè)備管理 各專業(yè)建立用電設(shè)備的臺賬，要明確檢查檢測的內(nèi)容與周期。 各部門應(yīng)確認(rèn)用電設(shè)備滿足下列要求：a) 所有電源箱、開關(guān)、按鈕均應(yīng)張貼正確、明顯的標(biāo)識b) 所有線路應(yīng)按要求敷設(shè)；沿著或穿過墻、地面、天花布置的軟性電線、電纜應(yīng)有防護套管，不得使用不安全的臨時電線c) 所有電線應(yīng)正確地連接在設(shè)備上，連接點不受直接拉力影響；接頭保證接觸良好，若絕緣破損，應(yīng)立即更換d) 所有電氣回路均應(yīng)裝設(shè)漏電保護裝置，跳閘電流不超過30毫安，跳閘時間不超過0.2秒e) 所有配電盤內(nèi)均應(yīng)有最新的電氣安裝圖f) 所有固定式用電設(shè)備均應(yīng)張貼操作使用說明g) 應(yīng)給

21、所有的電氣設(shè)備提供有效的開關(guān)，以便操作；設(shè)備的外殼或外罩不應(yīng)破裂或損壞h) 電源箱備用或使用時均應(yīng)封堵良好（包括箱門），不應(yīng)有卡涉電源線、漏雨或有積塵、雜物，小動物進入現(xiàn)象i) 不得使用銅（鐵）絲等代替保險絲j) 所有非雙重絕緣的用電設(shè)備外殼或外罩必須有可靠的保護接地（零）k) 所有電氣裝置均應(yīng)具有有效的接地裝置；所有旋轉(zhuǎn)型用電設(shè)備均應(yīng)裝設(shè)完整的防護罩l) 開關(guān)室、配電室應(yīng)限制出入并上鎖，門鎖應(yīng)符合逃生要求，禁止未經(jīng)授權(quán)的人員進入m) 危險區(qū)域（如油站、氣站、危險品庫房、蓄電池房等）應(yīng)使用防爆型電氣設(shè)備并按標(biāo)準(zhǔn)要求安裝 每月組織用電設(shè)備的檢驗檢測，保存記錄； 漏電保護開關(guān)應(yīng)至少每3個月進行一次

22、測試 建立用電設(shè)備的操作規(guī)程，應(yīng)包括：a) 正確操作步驟b) 風(fēng)險控制措施c) 應(yīng)急措施建立辦公室、班組用電設(shè)備的臺賬班組人員負(fù)責(zé)使用前檢查、正確使用、日常維護記錄。檢修電源箱歸電氣專業(yè)檢修，日常外觀檢查由使用單位負(fù)責(zé)。6月15日前完成上交6.6測試設(shè)備管理電氣、熱控建立測試設(shè)備臺帳（部門保留檢查目錄）；組織測試設(shè)備的檢驗檢測，專業(yè)保存記錄；人員掌握測試設(shè)備的正確使用、日常維護、使用前檢查。6月15日前完成6.7其他設(shè)備、設(shè)施管理（檔案管理） 有較大影響的設(shè)備如閥門應(yīng)明確責(zé)任人，責(zé)任人員應(yīng)清楚該閥門的位置、功能、操作方法和對安健環(huán)的影響。 各部門至少每年應(yīng)對所管轄區(qū)域的設(shè)備如閥門進行一次全面檢

23、查，確保其能夠正常啟閉且功能正常。 有正確及最新的閥門管道安裝圖； 重要設(shè)備如閥門應(yīng)加上名稱和編號標(biāo)簽、開閉狀態(tài)并標(biāo)示出開啟方向。 對所有危害性移動、轉(zhuǎn)動部件，在員工能夠觸及的范圍內(nèi)，應(yīng)加裝安全護罩。 各部門安健環(huán)代表負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)的機械設(shè)備、閥門和機器護罩的巡查和隱患報告工作。熟悉重要設(shè)備如閥門的位置和功用；防護罩的日常檢查，維護與使用前檢查。6月15日前完成上交6.8隔離閉鎖系統(tǒng)制定并執(zhí)行隔離閉鎖系統(tǒng)并列出清單；（電氣）對工作人員（包括外來承包商）進行培訓(xùn)；對隔離閉鎖系統(tǒng)進行檢查、維護并保存記錄。熟悉本區(qū)域隔離閉鎖程序；記錄隔離閉鎖的解除。6月15日前完成上交7 檢查7.1計劃綜合性檢查

24、各部門應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果制定本部門檢查表， 所有檢查表的設(shè)計應(yīng)做到對象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體、文字簡練、含義準(zhǔn)確。 各部門負(fù)責(zé)組織、督促本部門工器具、設(shè)備與設(shè)施使用前檢查工作，落實相關(guān)整改措施識別檢查的類別、內(nèi)容；對執(zhí)行檢查人員進行培訓(xùn)；安健環(huán)代表檢查報告；（特種設(shè)備及作業(yè)的相關(guān)檢查）對檢查結(jié)果進行分析統(tǒng)計，將發(fā)現(xiàn)的問題輸入糾正與預(yù)防系統(tǒng)中； 每年回顧檢查的內(nèi)容和檢查清單。 法律法規(guī)與制度依從檢查即：特種設(shè)備及作業(yè)的相關(guān)檢查 現(xiàn)行使用的檢查表和將來發(fā)布的檢查表均必須按照要求保持記錄 人員應(yīng)使用檢查表對工器具、設(shè)備與設(shè)施實施使用前檢查，確認(rèn)完好后方可使用。6月25日前完成上交7.2專項安健環(huán)檢查7.3

25、設(shè)備設(shè)施與工器具使用前檢查7.4法律法規(guī)與制度依從檢查7.5內(nèi)務(wù)管理檢查 設(shè)置定置管理標(biāo)準(zhǔn)，每年進行回顧與修訂。按確定的頻率進行檢查，所有檢查發(fā)現(xiàn)存在問題應(yīng)記錄并提出改進建議，對內(nèi)務(wù)管理好的部門或班組進行認(rèn)可和表彰。 生產(chǎn)場所的永久性堆放區(qū)必須有劃線，并用標(biāo)識牌明示該區(qū)域的堆放物 生產(chǎn)場所的臨時堆放，必須有隔離圍欄，并懸掛“臨時堆放” 所有物件的擺放不能超過劃線或隔離欄范圍 辦公場所的儲物柜應(yīng)根據(jù)文件的類型分門別類，以方便文件的檢索 所有的儲物柜、儲物架必須保持整潔，并應(yīng)和物柜、物架標(biāo)簽相一致 各部門負(fù)責(zé)解決落實其所轄區(qū)內(nèi)務(wù)管理實施所需要的資源 所有作業(yè)在整潔、安全的環(huán)境中進行 所有工作點保持

26、整潔 廢雜物要及時清除工作區(qū)域衛(wèi)生清潔、物品定置擺放整齊。6月25日前完成上交8 職業(yè)健康8.1職業(yè)健康管理廠區(qū)組織職業(yè)健康、應(yīng)急知識培訓(xùn)。知道自己每年體檢次數(shù)；每個班配備一名急救員。6月10日前完成上交8.2職業(yè)健康設(shè)施與服務(wù)建立急救箱及藥品配置臺帳。 急救箱備有登記冊； 確保藥品沒有過期。8.3危險化學(xué)品與廢料管理部門安培管理匯總識別和自己有關(guān)的危險化學(xué)品，培訓(xùn)建立MSDS（化檢完成最少兩項）。 建立有關(guān)的危險化學(xué)品管理制度，及時收集廢料并處理； 廢料分區(qū)存放，標(biāo)識清楚。廠里現(xiàn)在還沒有回收呢。 有害廢料交給有資質(zhì)的承包商處置。 物品的使用和存儲滿足標(biāo)準(zhǔn)要求； 員工學(xué)習(xí)MSDS并熟練掌握。6

27、月20日前完成上交8.4人機工效部門安培管理組織進行人機工效危害因素調(diào)查。人機工效危害因素調(diào)查表部門安培管理對部內(nèi)安健環(huán)代表進行人機工效的培訓(xùn)。安健環(huán)代表對班組成員進行人機工效的培訓(xùn)班組成員辨識不符合人機工效的問題并統(tǒng)計匯總。6月20日前完成上交8.5環(huán)境管理策劃部制定噪音、粉塵環(huán)境因素監(jiān)測計劃；部門安培管理開展環(huán)境知識的宣傳、教育及培訓(xùn)。無6月2日前完成上交8.6自然資源保護執(zhí)行9 事故/事件管理9.1事故/事件報告登記本部門發(fā)生的所有事件并向上級單位匯報；定期審查事故/事件登記冊，確保所有的事故/事件得到有效調(diào)查和處理。清楚事故/事件報告程序，尤其是報告未遂事件。三天內(nèi)必須上報，（設(shè)備損壞

28、必須在相關(guān)文檔留有圖片）9.2事故/事件調(diào)查 安全員、專工接受正式的事故/事件調(diào)查技巧和知識的培訓(xùn)； 明確調(diào)查程序、調(diào)查步驟； 專工和部門安培管理對一般事件進行調(diào)查。 大事件協(xié)助。廠內(nèi)，調(diào)查保護現(xiàn)場證據(jù)、客觀匯報事故/事件發(fā)生經(jīng)過，開展驚險事件報告和根本原因分析的班組活動。9.3事故/事件統(tǒng)計與分析部門安培管理上報每月、半年、全年確立統(tǒng)計指標(biāo)，每年合并年度漸進統(tǒng)計；每季度、每年分析事故/事件由專工進行分析評估，部門安培管理匯總。應(yīng)用根本原因分析進行，找出管理的缺失9.4保險與賠償？無9.5事故/事件信息溝通與回顧采取各種溝通方式進行事故/事件信息溝通： 事故快報和事故通報 安全生產(chǎn)月報、季報及

29、年報，專業(yè)統(tǒng)計不安全事件（一般異常） 公告欄或備忘錄 華能信息系統(tǒng) 年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報告專業(yè)每月上報，半年進行一次事故/事件統(tǒng)計分析，制定相應(yīng)的解決方案。6月20日前完成上交10 應(yīng)急管理及響應(yīng)10.1應(yīng)急準(zhǔn)備管理 部門安培管理緊急事件清單，建立應(yīng)急程序，培訓(xùn)。 行政部及相關(guān)部門所管轄區(qū)域公布并張貼緊急疏散路線和緊急聯(lián)絡(luò)電話，指定專人負(fù)責(zé)保管并定期檢查應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施，確保其始終完好可用。所有班組成員掌握與其工作相關(guān)的緊急事件及在應(yīng)急救援中的職責(zé)。6月20日前完成10.2應(yīng)急預(yù)案識別與本部門有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案，依據(jù)電廠的專項預(yù)案，有計劃制定現(xiàn)場應(yīng)急程序。根據(jù)演習(xí)結(jié)果、設(shè)備、設(shè)施或流程變化時，要及時新建或更新應(yīng)急程序。 制定相關(guān)的應(yīng)急程序清單。應(yīng)急程序清單 所有班組成員掌握與其工作風(fēng)險相關(guān)的應(yīng)急程序（觸