現(xiàn)行程序文件2質(zhì)管處wpqm50170管理評審

1、管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期： 2013.01.01管理評審程序Procedure of Management Review ofmanagement System目錄1.目的6.實施步驟2.適用范圍7.歸檔3.參考文件8.4.縮寫9.附錄5.職責(zé)第 1 頁 共 6 頁管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期：2013.01.011.目的本程序規(guī)定和明確了對本社質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實施評審活動的主要要求和實施步驟，旨在確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)滿內(nèi)外或組織要求和本社發(fā)展的適宜性、充分性和有效性。2.適用范圍本程序適用于對本社質(zhì)量、環(huán)

2、境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審。3.參照文件本社管理體系手冊第 2 頁 共 6 頁版本號修改頁次修 改7.0全部根據(jù) ISO14001 及OHSAS18001 的要求編寫審核會簽批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期胡堅2012.12.27管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期： 2013.01.014.縮寫4.1.本社管理體系手冊的定義與縮寫適用于本程序。4.2.管理體系：本程序中的管理體系指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系。4.3.管理評審：由本社總裁和其他社組成的管理層就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進的可能和變更的需要，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

3、理體系的適宜性、有效性及其充分性所做的評價和決定。5.職責(zé)5.1.管理評審由總裁負(fù)責(zé)，總裁根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化或認(rèn)為必要時決定管理評審時機。5.2.管理者代表負(fù)責(zé)向總裁報告管理體系運行總體情況，提出改進建議。5.3.質(zhì)管處負(fù)責(zé)評審的組織準(zhǔn)備工作、編寫評審報告、組織實施評審報告中對體系改進的建議和糾正措施。5.4.總部業(yè)務(wù)主管部門和本社有關(guān)負(fù)責(zé)按管理評審的要求提供相關(guān)背景材料和組織實施評審報告中有改進要求。5.5.各場所負(fù)責(zé)落實管理評審的有關(guān)決定及要求。6.實施步驟6.1.管理評審計劃6.1.1.按照本社管理體系手冊規(guī)定，管理評審的間隔應(yīng)不超過 12，總裁根據(jù)內(nèi)外部情況變化或認(rèn)為必要時決定管理評

4、審的時機或增加管第 3 頁 共 6 頁管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期：2013.01.01理評審頻次。6.1.2.年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：1)評審目的；2)評審內(nèi)容；3)評審時間安排；4)評審的準(zhǔn)備工作要求；5)參加評審。6.2.管理評審的方式評審以會議的方式進行。會議由總裁或總裁的社主持,社和管理者代表及指定的參加。6.3.管理評審準(zhǔn)備6.3.1.質(zhì)管處負(fù)責(zé)根據(jù)總裁對評審的有關(guān)要求下發(fā)評審計劃，組織準(zhǔn)備相評審材料。6.3.2.有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和應(yīng)根據(jù)質(zhì)管處的要求提供管理評審所需材料。6.3.3.質(zhì)管處負(fù)責(zé)在評審會議舉行之前將會議安排、評審的內(nèi)容、及其有材料

5、等報管理者代審批并表發(fā)至與會。6.4.管理評審輸入6.4.1.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)實現(xiàn)方面的信息；內(nèi)、外部體系審核、糾正和預(yù)防措施以及以往管理評審的跟蹤措施情況。6.4.2.顧客反饋意見、投訴、服務(wù)方面的情況。6.4.3.入級和法定服務(wù)方面的情況， 及可能影響管理體系的變更，包括第 4 頁 共 6 頁管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期： 2013.01.01ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、EN ISO/IEC 17020：2004、主管的有關(guān)要求。6.4.4.過程的業(yè)績和的符合性，如：系統(tǒng)、活動、季度質(zhì)量分析會的結(jié)果，港口國等;6.4.5

6、.環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的情況：1)合規(guī)性評價的結(jié)果；2)內(nèi)部員工參與和協(xié)商的結(jié)果、外部相關(guān)方的相關(guān)信息，包括投訴；3)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案、措施、績效的實現(xiàn)程度；4)、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；5)客觀環(huán)境的變化，包括與環(huán)境、職業(yè)健康安全有和其他要求的變化；6.4.6.為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和顧客需要的和資格需求。6.4.7.準(zhǔn)備需要提交管理評審會議討論并作出決定的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有重要事項和改進的建議。6.5.管理評審輸出6.5.1.管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有任何決定和措施：1)對方針、年度目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程等方面的客觀評價；2)對管理體系的過程及相應(yīng)文件的改進

7、需要，包括方針、年度目標(biāo)的調(diào)整；3)對管理體系各項活動是否需要繼續(xù)配備或補充；4)對顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進和對現(xiàn)有入級和法定服務(wù)符合要第 5 頁 共 6 頁管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期： 2013.01.01求的評價，包括是否需要對其進行過程審核和與評審內(nèi)容相要求；5)管理評審輸出必須有對管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。6.5.2.管理評審決定的輸出是以評審報告形式下發(fā),質(zhì)管處應(yīng)在評審會議結(jié)束后一周內(nèi)將管理評審報告(Form:RWPQM501-A)提交管理者代表審核，并在其完成審核后送總裁批準(zhǔn)。6.5.3.質(zhì)管處負(fù)責(zé)將經(jīng)批準(zhǔn)的管理評審決定發(fā)至社、業(yè)務(wù)主

8、管部門和單位。6.5.4.管理評審報告編號為 BJQM年份后兩位數(shù)管理評審流水號(兩位數(shù))。6.5.5.管理評審決定如涉及管理體系文件的修改時,應(yīng)按本社管理體系手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5.6.各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)管理評審決定的要求逐項落實評審決定，并負(fù)責(zé)將完成情況及質(zhì)管處。6.5.7.管理評審決定的跟蹤落實情況由質(zhì)管處向社報告。7.歸檔7.1.下述管理評審應(yīng)由質(zhì)管處負(fù)責(zé)收集整理和歸檔,保存期為長期。7.1.1.管理評審報告(Form:RWPQM501-A)及其附件。7.1.2.管理評審決定實施情況評價報告。7.2.責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔管理評審決定實施,保存期為 6 年。第 6 頁 共 6

9、頁管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期： 2013.01.018.除認(rèn)證需要外,管理評審不得對外提供。社內(nèi)需查閱評審時,應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。9.附錄管理評審報告(Form:RWPQM501-A)第 7 頁 共 6 頁管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期： 2013.01.01管理評審流程圖步驟總裁主管社質(zhì)管處業(yè)務(wù)主管部門實施制定管理評審計劃收集評審資料提出評審要求評審的組織準(zhǔn)備相關(guān)評審資料主持評審會議評審報告管理者代表審核審核報告批準(zhǔn)下發(fā)評審決定第 8 頁 共 6 頁管理體系文件 -WPQM501版本號：7.0生效日期：2013.01.01第 9 頁 共 6 頁組織實施評審決定跟蹤、報告評審決定的實施情況ll收集管理評審所需資料Form: RWPQM501-A管理評審報告編號:BJQM會議時間會議地點出席人簽名評審內(nèi)容評審決