現(xiàn)行程序文件2質(zhì)管處wpqm50170管理評(píng)審

1、管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期： 2013.01.01管理評(píng)審程序Procedure of Management Review ofmanagement System目錄1.目的6.實(shí)施步驟2.適用范圍7.歸檔3.參考文件8.4.縮寫9.附錄5.職責(zé)第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè)管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期：2013.01.011.目的本程序規(guī)定和明確了對(duì)本社質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施評(píng)審活動(dòng)的主要要求和實(shí)施步驟，旨在確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)滿內(nèi)外或組織要求和本社發(fā)展的適宜性、充分性和有效性。2.適用范圍本程序適用于對(duì)本社質(zhì)量、環(huán)

2、境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審。3.參照文件本社管理體系手冊(cè)第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè)版本號(hào)修改頁(yè)次修 改7.0全部根據(jù) ISO14001 及OHSAS18001 的要求編寫審核會(huì)簽批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期胡堅(jiān)2012.12.27管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期： 2013.01.014.縮寫4.1.本社管理體系手冊(cè)的定義與縮寫適用于本程序。4.2.管理體系：本程序中的管理體系指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系。4.3.管理評(píng)審：由本社總裁和其他社組成的管理層就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的可能和變更的需要，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

3、理體系的適宜性、有效性及其充分性所做的評(píng)價(jià)和決定。5.職責(zé)5.1.管理評(píng)審由總裁負(fù)責(zé)，總裁根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境變化或認(rèn)為必要時(shí)決定管理評(píng)審時(shí)機(jī)。5.2.管理者代表負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告管理體系運(yùn)行總體情況，提出改進(jìn)建議。5.3.質(zhì)管處負(fù)責(zé)評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作、編寫評(píng)審報(bào)告、組織實(shí)施評(píng)審報(bào)告中對(duì)體系改進(jìn)的建議和糾正措施。5.4.總部業(yè)務(wù)主管部門和本社有關(guān)負(fù)責(zé)按管理評(píng)審的要求提供相關(guān)背景材料和組織實(shí)施評(píng)審報(bào)告中有改進(jìn)要求。5.5.各場(chǎng)所負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審的有關(guān)決定及要求。6.實(shí)施步驟6.1.管理評(píng)審計(jì)劃6.1.1.按照本社管理體系手冊(cè)規(guī)定，管理評(píng)審的間隔應(yīng)不超過(guò) 12，總裁根據(jù)內(nèi)外部情況變化或認(rèn)為必要時(shí)決定管理評(píng)

4、審的時(shí)機(jī)或增加管第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè)管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期：2013.01.01理評(píng)審頻次。6.1.2.年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：1)評(píng)審目的；2)評(píng)審內(nèi)容；3)評(píng)審時(shí)間安排；4)評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；5)參加評(píng)審。6.2.管理評(píng)審的方式評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行。會(huì)議由總裁或總裁的社主持,社和管理者代表及指定的參加。6.3.管理評(píng)審準(zhǔn)備6.3.1.質(zhì)管處負(fù)責(zé)根據(jù)總裁對(duì)評(píng)審的有關(guān)要求下發(fā)評(píng)審計(jì)劃，組織準(zhǔn)備相評(píng)審材料。6.3.2.有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和應(yīng)根據(jù)質(zhì)管處的要求提供管理評(píng)審所需材料。6.3.3.質(zhì)管處負(fù)責(zé)在評(píng)審會(huì)議舉行之前將會(huì)議安排、評(píng)審的內(nèi)容、及其有材料

5、等報(bào)管理者代審批并表發(fā)至與會(huì)。6.4.管理評(píng)審輸入6.4.1.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面的信息；內(nèi)、外部體系審核、糾正和預(yù)防措施以及以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。6.4.2.顧客反饋意見、投訴、服務(wù)方面的情況。6.4.3.入級(jí)和法定服務(wù)方面的情況， 及可能影響管理體系的變更，包括第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè)管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期： 2013.01.01ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、EN ISO/IEC 17020：2004、主管的有關(guān)要求。6.4.4.過(guò)程的業(yè)績(jī)和的符合性，如：系統(tǒng)、活動(dòng)、季度質(zhì)量分析會(huì)的結(jié)果，港口國(guó)等;6.4.5

6、.環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的情況：1)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；2)內(nèi)部員工參與和協(xié)商的結(jié)果、外部相關(guān)方的相關(guān)信息，包括投訴；3)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案、措施、績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度；4)、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；5)客觀環(huán)境的變化，包括與環(huán)境、職業(yè)健康安全有和其他要求的變化；6.4.6.為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和顧客需要的和資格需求。6.4.7.準(zhǔn)備需要提交管理評(píng)審會(huì)議討論并作出決定的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有重要事項(xiàng)和改進(jìn)的建議。6.5.管理評(píng)審輸出6.5.1.管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有任何決定和措施：1)對(duì)方針、年度目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程等方面的客觀評(píng)價(jià)；2)對(duì)管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件的改進(jìn)

7、需要，包括方針、年度目標(biāo)的調(diào)整；3)對(duì)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)是否需要繼續(xù)配備或補(bǔ)充；4)對(duì)顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進(jìn)和對(duì)現(xiàn)有入級(jí)和法定服務(wù)符合要第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè)管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期： 2013.01.01求的評(píng)價(jià)，包括是否需要對(duì)其進(jìn)行過(guò)程審核和與評(píng)審內(nèi)容相要求；5)管理評(píng)審輸出必須有對(duì)管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。6.5.2.管理評(píng)審決定的輸出是以評(píng)審報(bào)告形式下發(fā),質(zhì)管處應(yīng)在評(píng)審會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)將管理評(píng)審報(bào)告(Form:RWPQM501-A)提交管理者代表審核，并在其完成審核后送總裁批準(zhǔn)。6.5.3.質(zhì)管處負(fù)責(zé)將經(jīng)批準(zhǔn)的管理評(píng)審決定發(fā)至社、業(yè)務(wù)主

8、管部門和單位。6.5.4.管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)為 BJQM年份后兩位數(shù)管理評(píng)審流水號(hào)(兩位數(shù))。6.5.5.管理評(píng)審決定如涉及管理體系文件的修改時(shí),應(yīng)按本社管理體系手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5.6.各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審決定的要求逐項(xiàng)落實(shí)評(píng)審決定，并負(fù)責(zé)將完成情況及質(zhì)管處。6.5.7.管理評(píng)審決定的跟蹤落實(shí)情況由質(zhì)管處向社報(bào)告。7.歸檔7.1.下述管理評(píng)審應(yīng)由質(zhì)管處負(fù)責(zé)收集整理和歸檔,保存期為長(zhǎng)期。7.1.1.管理評(píng)審報(bào)告(Form:RWPQM501-A)及其附件。7.1.2.管理評(píng)審決定實(shí)施情況評(píng)價(jià)報(bào)告。7.2.責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔管理評(píng)審決定實(shí)施,保存期為 6 年。第 6 頁(yè) 共 6

9、頁(yè)管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期： 2013.01.018.除認(rèn)證需要外,管理評(píng)審不得對(duì)外提供。社內(nèi)需查閱評(píng)審時(shí),應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。9.附錄管理評(píng)審報(bào)告(Form:RWPQM501-A)第 7 頁(yè) 共 6 頁(yè)管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期： 2013.01.01管理評(píng)審流程圖步驟總裁主管社質(zhì)管處業(yè)務(wù)主管部門實(shí)施制定管理評(píng)審計(jì)劃收集評(píng)審資料提出評(píng)審要求評(píng)審的組織準(zhǔn)備相關(guān)評(píng)審資料主持評(píng)審會(huì)議評(píng)審報(bào)告管理者代表審核審核報(bào)告批準(zhǔn)下發(fā)評(píng)審決定第 8 頁(yè) 共 6 頁(yè)管理體系文件 -WPQM501版本號(hào)：7.0生效日期：2013.01.01第 9 頁(yè) 共 6 頁(yè)組織實(shí)施評(píng)審決定跟蹤、報(bào)告評(píng)審決定的實(shí)施情況ll收集管理評(píng)審所需資料Form: RWPQM501-A管理評(píng)審報(bào)告編號(hào):BJQM會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)出席人簽名評(píng)審內(nèi)容評(píng)審決