大客戶驗廠準備工作內容與流程

1、大客戶驗廠準備工作內容與流程1. 前期準備（業(yè)務接洽、項目概評、服務協(xié)商、簽訂合同）；2. 首次系統(tǒng)診斷（開場白會議、前次審核不通過的問題匯總分析（若必要）、 質量環(huán)境健康安全硬件診斷、記錄診斷、管理體系制度文件診斷、提交全案可行 性診斷報告、整改專案決策會議與驗廠基本知識培訓） ；3. 中期跟進（管理體系資料匯編簽發(fā)與實施、質量環(huán)境健康安全改善復核、文件記錄校正確認、管理者代表及全員訪談培訓）；4. 模擬審核（管理 缺陷的整改進度100%完成后，安排模擬審核以便以最 刁鉆的審核方式來查缺補漏）；模擬審核內容（根據客戶的要求不同，會有差異）工廠的基本概況工廠的營業(yè)執(zhí)照工廠的稅務登記錄工廠的進岀

2、口權證書工廠的基本資料提工廠的生產工藝流程圖模擬：驗廠前的供工廠的平面圖工廠的機器設備清單工作及資料的準備工廠的人事組織結構圖工廠的QC/QA詳細組織結構圖消防走火圖驗廠的日期驗廠的地點確定驗廠事宜驗廠的聯系人驗廠的行程等驗廠的先后順序模擬：驗廠過程召集相應人員，講述開首次會議驗廠的配合的部門及人員的執(zhí)行此次驗廠工求驗廠時的注意事項等營業(yè)執(zhí)照的正本進岀口權的證書正本國稅、地稅的證書正本ISO證書正本員工社保證書 當地政府規(guī)定最低工資保障證明員工勞動合同書童工和未成年工 管理部所有的在職人員人事檔案及最近6個月離職的人事檔案查閱資料員工近三個月的岀勤工卡 員工近三個月的工資清單 最近環(huán)保部門驗廠

3、的環(huán)境報告 /測試報告 培訓計劃書/培訓材教/培訓記錄/培訓考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等處理之文件及記錄其他資料 品質手冊/部門程序/工作流程及作業(yè)指導書/表格表單IQC、IPQC FQC QA之所有品檢標準/作業(yè)指導書 品質標準變更單（QCNIQC、IPQC FQC QA之所有品檢記錄 品質部不合品處理報告或品質異常處理單之記錄品質改進改善預防措施報告之記錄 客訴處理報告單 品質周、月統(tǒng)計分析報告其他資料生產部生產計劃排程（周、月排程）生產作業(yè)指令單（或生產工單）退料、換料單生產排拉工位圖生產進度跟進表不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙日、月生產報表每日修理報告其他

4、資料作業(yè)指導書產品設計圖紙工程變更通知單（ECN技術部產品物料使用清單（BOM機器設備使用說明、保養(yǎng)、維護等之記錄儀器設備之校正證書、記錄等其他資料采購合同供應商評估采購部原材料證明書/原材料承認書/測試報告采購交期進度表其他資料客人訂單（）合同評審業(yè)務部客訴處理報告單其他資料原材料檢驗標準或作業(yè)指導書 /材料承認書及樣品/檢測儀器、 現場來料檢驗區(qū)設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應商來料統(tǒng)計分析報告/供應商表現評估/原材料證 明或測試報告等/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮 原材料存放區(qū)防發(fā)霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣 /物

5、料擺放、標示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業(yè)指導書/生產指令單/儀器設備 半成品、成品加工區(qū) 使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質異常聯絡單 /巡檢區(qū)/半成品、成/SPC統(tǒng)計報表/物料使用清單/檢查測試指導書/內、外箱箱嘜 品堆放區(qū)資料/IPQC檢驗指導書或標準/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執(zhí)行情況/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放 標示/防火防水防潮防發(fā)霉等/成品檢驗標準或作業(yè)指導書/檢測儀器、設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功 成品抽樣檢驗區(qū)能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽命測試/

6、產品安全性檢查/生產工單/PO資料等檢測儀器、設備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品不合格品處理成品功能性能測試分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽區(qū)命測試/產品安全性檢查/DROPTEST等/存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標示如何/防 成品堆放區(qū)火防水防潮防發(fā)霉措施如何等/安全措施如何樣品間產品質量/5S情況/寫字樓5S情況住宿區(qū)5S情況/安全性食堂區(qū)5S情況/衛(wèi)生情況/衛(wèi)生許可證廠內環(huán)境5S情況廠周邊環(huán)境5S情況其他區(qū)域人員來往以及貨物的流通拍照取樣不同區(qū)域中拍取相應的場景驗完后、開未次會召集相應人員，講述簡單總結此次驗廠情況議此次驗廠的大概情提出特別要改進改善的地方 況備注：所有的現場