異物的控制管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、四、異物的控制管理規(guī)范1目的為更好的控制異物，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，特制訂本控制管理規(guī)范。2職責(zé)2.1 生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施異物的控制。2.2 品控技術(shù)部監(jiān)督指導(dǎo)。3術(shù)語(yǔ)和定義異物的定義：非源自食品本身的所有物品，包括金屬、玻璃、塑料、砂石、線(xiàn)純、紙 殼、木屑、頭發(fā)、紙?jiān)?、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆蟲(chóng)等。4工作程序 4.1外來(lái)異物類(lèi)型外來(lái)異物 舊易產(chǎn)生的來(lái)源應(yīng)采取的措施責(zé)任人塑料片塑料筐 塑料鏟 刷子毛1、新筐、新鏟要經(jīng)專(zhuān)人檢查后方能投入使用 。2、使用的塑料筐、塑料鏟、刷子每用一次，檢查 一次，及時(shí)更換破損的筐、鏟、刷子。3、塑料筐、鏟、刷子對(duì)其完好性進(jìn)行檢查后開(kāi)始 使用，在使用過(guò)程中每班進(jìn)行

2、一次完好性檢查，使用后對(duì)其完好性進(jìn)行檢查確認(rèn) 。工序組長(zhǎng) 操作人員頭發(fā)人體進(jìn)車(chē)間人員戴好帽子，頭發(fā)不外露。進(jìn)車(chē)間前專(zhuān)人 粘貼工作服上頭發(fā)。生產(chǎn)中專(zhuān)人巡回檢查粘貼脫落 的頭發(fā)。工序組長(zhǎng) 操作人員各類(lèi)纖維包裝物料 衣物 手套1、包裝物料需經(jīng)專(zhuān)人進(jìn)行檢查，進(jìn)車(chē)間前要除去所有捆繩。2、進(jìn)車(chē)間人員要先進(jìn)行衣物清理。3、加工過(guò)程中，粘頭發(fā)人員同時(shí)檢查粘貼各類(lèi)纖 維。4、使用棉線(xiàn)手套的要定期檢查，發(fā)現(xiàn)破損立即報(bào)告。帶班長(zhǎng) 工序組長(zhǎng)膠皮片乳膠手套1、佩戴彩色乳膠手套。每班對(duì)乳膠手套的完好性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損手套及時(shí)更換，并找到殘 破部分。2、包裝工序小戴薄或透明的乳膠手套。帶班長(zhǎng) 工序班長(zhǎng)沙粒雜物落地產(chǎn)品落地

3、產(chǎn)品（原料、半成品、成品）掉落地面或接觸 不潔物時(shí)，放入落地產(chǎn)品回收處做下腳料處理。工序班長(zhǎng) 操作人員蠅蟲(chóng)車(chē)間、庫(kù)房、廠(chǎng)區(qū)1、每天檢查防蠅蟲(chóng)設(shè)施。車(chē)間、廠(chǎng)區(qū)每天清掃衛(wèi) 生，消火衛(wèi)生死角，消火蠅、蟲(chóng)孳生地 。2、廠(chǎng)區(qū)可定期噴灑低毒易分解藥物殺蟲(chóng)。車(chē)間帶班長(zhǎng) 倉(cāng)庫(kù)管理員玻璃、硬 質(zhì)塑料1 、現(xiàn)場(chǎng)燈具、燈 罩、鐘表、儀表、 溫度計(jì)、滅蠅燈、 壓力表等2、窗戶(hù)及門(mén)上的玻 璃、鏡子3、品控部取樣試 管、燒杯、比色皿、 滴定管、試劑瓶等4、車(chē)間用的水管1、設(shè)專(zhuān)人對(duì)車(chē)間內(nèi)所有的玻璃硬塑料制品按規(guī)定檢查并做好記錄。2、如果有破碎的玻璃硬塑料制品要及時(shí)向車(chē)間帶 班長(zhǎng)或上級(jí)匯報(bào)，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。3、品控部帶

4、進(jìn)車(chē)間取樣用的玻璃儀器必須進(jìn)行登記和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按第二條進(jìn)行處理。4、庫(kù)房的窗戶(hù)玻璃由庫(kù)房管理人員進(jìn)行監(jiān)控檢 查。進(jìn)入庫(kù)房的人員未經(jīng)同意嚴(yán)禁攜帶玻璃制品。車(chē)間帶班長(zhǎng) 品控部化驗(yàn)員 庫(kù)房管理人員金屬車(chē)間用金屬工具： 刀、男力封箱器、扳手、縫紉針 機(jī)修帶進(jìn)車(chē)間的： 各種扳手、螺栓等1、車(chē)間每天對(duì)金屬工具進(jìn)行檢查，對(duì)丟失或殘缺的，要查明原因，有問(wèn)題時(shí)將所加工的產(chǎn)品單獨(dú)存 放，上報(bào)主管部門(mén)及時(shí)采取處理措施。2、機(jī)修帶進(jìn)車(chē)間的各種金屬工具。3、規(guī)范金屬探測(cè)器的使用。工序班長(zhǎng) 操作人員其他易脫落件：筆、回 形針、大頭針、訂 書(shū)針、訂書(shū)機(jī)等1、車(chē)間每天對(duì)各工序文具用品數(shù)量、完好程序進(jìn)行檢查登記。2、對(duì)丟失

5、或殘缺的，要查明原因，將涉及的產(chǎn)品單 獨(dú)存放，上報(bào)主管部門(mén)及時(shí)采取處理措施。3、規(guī)范文具用品的管理和使用。工序班長(zhǎng) 操作人員4.2手套的控制1）手套材質(zhì)的要求，不得戴易脫落纖維的手套，應(yīng)戴食品級(jí)乳橡膠手套。2）加工過(guò)程中手套破損時(shí)，需將破損手套及碎塊收集完整以舊換新；嚴(yán)禁將手套隨意 亂丟。3）須使用與產(chǎn)品顏色不相似的彩色手套，盡量使用藍(lán)色手套。4.3玻璃、硬質(zhì)塑料的控制1）嚴(yán)禁員工私自攜帶玻璃及硬質(zhì)塑料制品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域及庫(kù)房區(qū)域，如水杯、塑料飯盒、搪瓷或陶瓷制品等。車(chē)間內(nèi)使用的玻璃儀器等需專(zhuān)人負(fù)責(zé)每天檢查數(shù)量及玻璃儀器的完 好程度，并記錄于 做璃制品進(jìn)出車(chē)間登記檢查表中。如發(fā)生丟失應(yīng)立即報(bào)告有

6、關(guān)負(fù)責(zé)人，并展開(kāi)追查，且必須有追查結(jié)果，同時(shí)對(duì)產(chǎn)成品及在 線(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)檢查，確認(rèn)產(chǎn)品是否被玻璃物品污染，并按下面第6）進(jìn)行處理和記錄。2）所有與車(chē)間生產(chǎn)區(qū)域、儲(chǔ)存區(qū)域相鄰的及工人穿工作服可能會(huì)經(jīng)過(guò)的區(qū)域的門(mén)、窗的玻璃必須貼好防護(hù)膜，如發(fā)現(xiàn)有玻璃裂縫，通知維修人員下班后進(jìn)行更換。3）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，高風(fēng)險(xiǎn)玻璃及硬質(zhì)塑料物品每日由衛(wèi)生員班前檢查并記錄。檢 查如發(fā)現(xiàn)破損，及時(shí)通知維修人員班后維修；如有缺損，按糾偏規(guī)定執(zhí)行。4）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，低風(fēng)險(xiǎn)玻璃及硬質(zhì)塑料物品每月由各部門(mén)專(zhuān)人檢查并記錄 。5）品控部帶進(jìn)車(chē)間/庫(kù)房的取樣或檢測(cè)用的玻璃儀器，進(jìn)入車(chē)間時(shí)需要車(chē)間進(jìn)行登記， 出車(chē)間時(shí)根據(jù)登記核對(duì)

7、是否全部帶出，并記錄玻璃儀器的完好程度，如發(fā)生破損必須找到碎 片，并記錄于 做璃制品進(jìn)出車(chē)間登記檢查表中，確定對(duì)在線(xiàn)產(chǎn)品是否造成污染，如發(fā)生 污染接下面第6）條進(jìn)行處理。6）緊急情況處理：當(dāng)意外發(fā)生玻璃制品破損時(shí) （如燈管、衣鏡、車(chē)間窗戶(hù)玻璃等）， 工序班長(zhǎng)應(yīng)先停止本工序人員加工，劃定涉及的范圍并報(bào)告帶班長(zhǎng)；帶班長(zhǎng)組織人員進(jìn)行清 理現(xiàn)場(chǎng)，保證無(wú)殘?jiān)z留，并且由班長(zhǎng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)清潔達(dá)到要求后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。待下班后 即刻對(duì)破損的玻璃進(jìn)行修復(fù)。被涉及的產(chǎn)品需進(jìn)行隔離存放并標(biāo)識(shí)清楚 ，待品控部檢驗(yàn)后確定對(duì)產(chǎn)品的處置，未受到 污染則放行，被污染則由品控技術(shù)部下達(dá)處置意見(jiàn)由生產(chǎn)車(chē)間完成處置 。該工序班長(zhǎng)或車(chē)

8、間主任填寫(xiě)糾正及預(yù)防措施處理單，記錄整個(gè)玻璃破損的處理情 況，并采取糾正措施避免產(chǎn)品受到污染。7）燈具更換操作要求：嚴(yán)禁在生產(chǎn)線(xiàn)上方進(jìn)行燈管的維修和更換，必須在生產(chǎn)結(jié)束時(shí)維修。 燈具只能由機(jī)修人員進(jìn)行維修和更換，車(chē)間內(nèi)的加工人員不得參與。新的燈具，在拆除所有包裝物后方可帶入車(chē)間進(jìn)行更換 。拆卸舊燈具，安裝新燈具，并檢查防護(hù)罩是否牢靠。 清理使用的工具，將工具及廢舊物品帶出車(chē)問(wèn)。維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清洗消毒。4.4 金屬的控制為降低金屬摻入產(chǎn)品的可能性，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須控制現(xiàn)場(chǎng)所有的鋒利金屬工具 ，例如刀 具、設(shè)備上的刀片等，不得使用易折斷的美工刀。除生產(chǎn)加工必須使用的金屬工具外，其他 金屬制品一律禁止帶入

9、車(chē)間。1）所有進(jìn)入車(chē)間的金屬工具必須全部在 配器具發(fā)放回收記錄上進(jìn)行登記，班后需要 逐一清點(diǎn)工器具數(shù)量；如出現(xiàn)金屬工具發(fā)放和回收時(shí)數(shù)量不一致 ，需要立刻報(bào)告車(chē)間主任查 找丟失金屬工具。2）金屬工具使用過(guò)程中如出現(xiàn)斷裂、破碎等現(xiàn)象，需要將破損金屬工具收集完整，由 帶班長(zhǎng)以舊換新。3）所有設(shè)備及金屬質(zhì)工器具投入車(chē)間使用前由機(jī)修人員進(jìn)行檢查，表面不得有焊豆，不得開(kāi)焊。4）設(shè)備和工器具在使用過(guò)程中要輕拿輕放，不得摔打。5）對(duì)金屬紗網(wǎng)及易脫落零件的設(shè)備工器具等應(yīng)定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損脫落應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)更換。6）所有產(chǎn)品必須通過(guò)金屬探測(cè)器檢測(cè)。7）機(jī)修在車(chē)間/庫(kù)房進(jìn)行維修時(shí)必須進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)措施，維修結(jié)束

10、后必須對(duì)維修現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行清場(chǎng)，將維修工具、換下來(lái)的設(shè)備如螺絲等物品清理干凈。并逐一記錄更換的零配件名稱(chēng)、數(shù)量4.5 利器（縫包針）的控制4.5.1 利器（縫包針）的購(gòu)買(mǎi)每月月底前，由業(yè)務(wù)部庫(kù)房管理人員清點(diǎn)縫包針庫(kù)存數(shù)量，并根據(jù)生產(chǎn)使用量提交購(gòu)買(mǎi) 申請(qǐng)。業(yè)務(wù)部采購(gòu)根據(jù)庫(kù)房提供的購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，確定實(shí)際需要采購(gòu)的數(shù)量、規(guī)格，依照最低存 量原則實(shí)施采購(gòu)，以避免不必要的隱患。4.5.2 利器（縫包針）驗(yàn)收1）采購(gòu)的車(chē)間利器用品到貨后，由庫(kù)管員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱(chēng)、規(guī)格、 數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量）無(wú)誤后入庫(kù)。2）利器驗(yàn)收后，庫(kù)房管理員按物科種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混 亂堆放，并按貨單

11、內(nèi)容在帳冊(cè)上進(jìn)行登錄并通知相關(guān)部門(mén)辦理申購(gòu)用品的領(lǐng)用手續(xù)。4.5.3 利器（縫包針）發(fā)放/回收1）使用利器類(lèi)工具的生產(chǎn)車(chē)間由車(chē)間負(fù)責(zé)人作為利器類(lèi)工具的保管員，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放及收回利器的登記，并將其詳細(xì)記錄在工器具發(fā)放回收記錄上，不得將未經(jīng)登記的利器 私自交給工作人員使用。2）操作工人需縫包針時(shí)，由所屬車(chē)間負(fù)責(zé)人在工器具發(fā)放回收記錄上登記，并由車(chē) 間使用人領(lǐng)取、使用人員在簽名欄內(nèi)簽名。領(lǐng)用利器用品時(shí)填寫(xiě)應(yīng)保證規(guī)范 、清楚、無(wú)涂 改。3）領(lǐng)取人在下班前須收集已損壞的縫包針交還到車(chē)間負(fù)責(zé)人，車(chē)間負(fù)責(zé)人在歸還數(shù)量、收回時(shí)間欄記錄，并將收回的斷針貼在記錄表上。4）所有可折斷式刀片，生產(chǎn)場(chǎng)所嚴(yán)禁使用。4.5

12、.4 利器遺失處理1）所有領(lǐng)用的利器類(lèi)工具不得遺失，如有遺失，遺失人員必須立即呈報(bào)情況給車(chē)間負(fù) 責(zé)人，決定處理措施。2）若在成品包裝步驟發(fā)現(xiàn)利器工具遺失，必須對(duì)已包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)尋找。車(chē)間負(fù)責(zé)人在工器具發(fā)放回收記錄欄內(nèi)寫(xiě)明尋找狀況。3）如經(jīng)過(guò)尋找后確定該利器遺失，車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)將遺失聲明及檢討提交行政部。庫(kù)管根據(jù)遺失聲明對(duì)該利器進(jìn)行注銷(xiāo)，并記錄在案。4.6 木制品控制在產(chǎn)品開(kāi)放區(qū)域（車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)）禁止使用木制品。如有例外情況，無(wú)法避免木制品，則 應(yīng)維護(hù)其良好的衛(wèi)生狀態(tài)和完整性，并定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，及時(shí)更換，并將所有的碎 片收集完全，對(duì)涉及到的產(chǎn)品進(jìn)行隔離評(píng)估。4.7 文具用品的管理：

13、文具用品屬易脫落件，包括筆、回形針、訂書(shū)機(jī)等，車(chē)間每天對(duì)各工序文具用品數(shù)量、 完好程序進(jìn)行檢查登記。對(duì)丟失或殘缺的，要查明原因，有問(wèn)題時(shí)將所加工的產(chǎn)品單獨(dú)存 放，上報(bào)主管部門(mén)及時(shí)采取處理措施。規(guī)范文具用品的管理和使用。4.7 其他異物的控制參見(jiàn)蟲(chóng)害的控制、設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程等文件4.8 糾偏措施發(fā)現(xiàn)工器具丟失或破損后，馬上到現(xiàn)場(chǎng)查找，如找不到丟失的物品或缺損塊，或找到的 缺損塊比工具上缺損的部分要小，需上報(bào)生產(chǎn)部及品控技術(shù)部。品控技術(shù)部根據(jù)情況，將可能受影響的所有產(chǎn)品予以隔離存放，并進(jìn)行以下處理：如系金屬質(zhì)物品，由專(zhuān)人到金探工序監(jiān)督，探出金屬物后從產(chǎn)品中取出，與原工具缺 損部位比對(duì)。如系非金屬質(zhì)物品，則需開(kāi)箱將產(chǎn)品重新過(guò)篩，避免混入產(chǎn)品