質(zhì)量體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告

1、質(zhì)量體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)：審核：填制：質(zhì)管部2017年3月1日至3月7日，由質(zhì)管部組織，管代主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、 體系員及相關(guān)崗位員工參加，對(duì)公司綜合管理體系各相關(guān)過程（工作）所涉及的內(nèi)部 和外部因素進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。一、監(jiān)視和評(píng)審的依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)公司相關(guān)體系文件二、監(jiān)視和評(píng)審所涉及相關(guān)信息的時(shí)間段：2017年1月至7月。三、相關(guān)信息的來源及監(jiān)視和評(píng)審的方式1、查閱相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件和記錄2、各部門相關(guān)工作的定期總結(jié)分析報(bào)告3、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)4、與相關(guān)人員（公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、班組長、各崗位員工）溝通、座談5、召開由相關(guān)人員參加的會(huì)議討論6、必要時(shí)通過網(wǎng)絡(luò)搜索和相關(guān)

2、媒體得到的信息7、相關(guān)部門參加政府、集團(tuán)相關(guān)會(huì)議得到的信息8、主管部門定期檢查巡檢結(jié)果四、監(jiān)視結(jié)果（一）外部因素1、國家相關(guān)政策及變化情況涉及公司質(zhì)量管理相關(guān)的政策有無新增或變化：建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 2020年）中提出：“要強(qiáng)化低碳發(fā)展，降低單位產(chǎn) 品碳排放強(qiáng)度”。國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見（國辦發(fā)201634號(hào)）提出：“擴(kuò)大新型、綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用”、“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策。落實(shí)促進(jìn)綠色 建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案，開展綠色建材評(píng)價(jià)，發(fā)布綠色建材產(chǎn)品目錄”監(jiān)視結(jié)果：發(fā)現(xiàn)問題口未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：對(duì)于“ 34號(hào)文”有關(guān)綠色建材的問題，根據(jù)質(zhì)管部所獲取的信息

3、，其具體政策體 現(xiàn)為國家鼓勵(lì)開展“水泥有害物質(zhì)限量認(rèn)證”，目前國建聯(lián)信認(rèn)證中心已在全國開展 此項(xiàng)工作的認(rèn)證工作。對(duì)“發(fā)展規(guī)劃”低碳問題，根據(jù)質(zhì)管部所獲取的信息，其具體政策體現(xiàn)為政府鼓 勵(lì)開展“低碳水泥認(rèn)證“，我公司應(yīng)盡快開展低碳水泥認(rèn)證和水泥有害物質(zhì)限量認(rèn)證 工作。2、國家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及變化情況今年以來新增或變化的適用的綜合管理管理相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)情況：經(jīng)核實(shí)，將于 2016年10月1日起實(shí)施一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)：GB31893-2015水泥中水溶性需的限量及測定方法監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：經(jīng)查閱該標(biāo)準(zhǔn)全文，該項(xiàng)檢測為型式檢驗(yàn)，每半年一次，企業(yè)可不用自行安排檢 測，我公司目

4、前沒有考慮購置相關(guān)儀器設(shè)備，公司每半年送國家或省質(zhì)檢中心進(jìn)行出廠水泥的需含量型式檢驗(yàn)。3、對(duì)新技術(shù)、新材料、新裝備、新管理手段應(yīng)用及趨勢方面行業(yè)應(yīng)用及趨勢分析：經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)質(zhì)管部等部門溝通，暫無新的相 關(guān)信息。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：一一4、市場需求的變化及趨勢方面市場需求調(diào)查分析：經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)及主管人員溝通，暫無新的相關(guān)信息監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：5、競爭環(huán)境及趨勢方面根據(jù)質(zhì)管部定期回訪客戶，定期進(jìn)行顧客滿意度監(jiān)測的結(jié)果，競爭環(huán)境與前 幾年基本一致，未出現(xiàn)惡化態(tài)勢。另外我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能及時(shí)足量供貨，多年 來得到廣大客戶認(rèn)可。

5、監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：6、對(duì)原燃材料供應(yīng)及質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢方面 供應(yīng)商及礦源變化情況：根據(jù)物資供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，無變化 供貨及時(shí)性：根據(jù)物采購部統(tǒng)計(jì)結(jié)果均及時(shí) 不合格品情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果均達(dá)到規(guī)定要求 質(zhì)量波動(dòng)情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，比較正常，無異常波動(dòng)。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：7、對(duì)設(shè)備設(shè)施及配備件的供應(yīng)、質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢方面 供應(yīng)商變化情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，無變化 供貨及時(shí)性：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果均及時(shí) 不合格品情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果未出現(xiàn)不合格品質(zhì)量波動(dòng)情況：根據(jù)機(jī)電部入庫驗(yàn)收結(jié)果，質(zhì)量均合格監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳

6、細(xì)說明：二）內(nèi)部因素的監(jiān)視和評(píng)審：1、對(duì)公司綜合管理是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營宗旨方面簡要分析：今年以來符合公司近年來生產(chǎn)經(jīng)營宗旨。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：2、現(xiàn)有體系文件（含記錄）方面文件的齊全性、符合性和可操作性：目前綜合管理手冊(cè)正實(shí)施新版，各部門 也修訂了所主管編寫的三級(jí)文件，暫未發(fā)現(xiàn)問題。執(zhí)行情況如何：根據(jù)定期的工作檢查結(jié)果，各部門均能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：3、人力資源現(xiàn)狀及趨勢方面 人員數(shù)量有無變化：經(jīng)人力資源部組織核實(shí)，無 員工調(diào)換崗位情況：經(jīng)人力資源部組織核實(shí)，無人員能力是否能滿足要求：根據(jù)各部門月度業(yè)績考核結(jié)

7、果，員工能力均能滿足要求 員工工作責(zé)任心：根據(jù)月度業(yè)績考核結(jié)果，員工工作責(zé)任心均較強(qiáng)。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：4、現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀及趨勢方面 設(shè)施增減情況：經(jīng)機(jī)電部核實(shí)，無變化 設(shè)施技改技措情況：經(jīng)機(jī)電部等核實(shí)，暫無 完好狀態(tài)：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，設(shè)備完好狀況良好 故障情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，主機(jī)設(shè)備故障率在規(guī)定范圍內(nèi)監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：5、設(shè)備管理現(xiàn)狀方面 檢修計(jì)劃及完成情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，均完成 檢修質(zhì)量情況：根據(jù)機(jī)電部驗(yàn)收結(jié)果，均合格 巡檢發(fā)現(xiàn)問題情況：經(jīng)機(jī)電部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部三級(jí)巡檢記錄，未發(fā)現(xiàn)集中 性、突出性問題

8、。 設(shè)備潤滑情況：經(jīng)機(jī)電部、熟料部、水泥部核實(shí)設(shè)備潤滑記錄，設(shè)備潤滑情 況良好。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：6、質(zhì)量管理方面 原燃材料、生料、煤粉、熟料月度質(zhì)量指標(biāo)合格率完成情況：根據(jù)質(zhì)管部統(tǒng) 計(jì)結(jié)果，均達(dá)到規(guī)定要求 出磨水泥和出廠水泥月度質(zhì)量指標(biāo)合格率完成情況：根據(jù)質(zhì)管部統(tǒng)計(jì)結(jié)果， 均達(dá)到規(guī)定要求 出庫控制情況：經(jīng)核實(shí)質(zhì)量調(diào)度通知單及車間的操作記錄，未出現(xiàn)違反指令 情況 出廠水泥送檢情況：經(jīng)核實(shí)省質(zhì)檢中心歷次對(duì)比檢驗(yàn)報(bào)告，均按規(guī)定頻次送 檢，誤差合格率符合要求 客戶走訪情況：客戶所提問題均為價(jià)格偏高，其他方面未提出問題。 顧客滿意程度監(jiān)測情況：均大于90% 配料控制

9、情況：經(jīng)核實(shí)配料方案和指標(biāo)變動(dòng)通知單及執(zhí)行情況，良好。 出廠控制情況：未發(fā)現(xiàn)問題 不合格品控制情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，未出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，一般不合格品的 處置均符合要求。 均化搭配控制情況：經(jīng)核實(shí)通知單及生產(chǎn)崗位操作記錄，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象 內(nèi)部抽查對(duì)比情況：經(jīng)核實(shí)抽查對(duì)比記錄、臺(tái)賬，頻次及誤差合格率符合要 求監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：7、計(jì)量管理方面 儀器設(shè)備檢定情況：經(jīng)質(zhì)管部核實(shí)周期檢定情況，符合要求 儀器設(shè)備自校情況：經(jīng)核實(shí)周期檢定情況，符合要求監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：8、生產(chǎn)管理方面 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況：經(jīng)核查月度計(jì)劃完成情況，良好 生產(chǎn)

10、調(diào)度會(huì)決議執(zhí)行情況：經(jīng)核查調(diào)度會(huì)決議執(zhí)行情況，正常 日常生產(chǎn)調(diào)度指令執(zhí)行情況：經(jīng)核查調(diào)度指令及執(zhí)行情況，正常 主機(jī)設(shè)備臺(tái)時(shí)產(chǎn)量完成情況：窯磨臺(tái)時(shí)均符合要求監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：9、工藝管理方面 主機(jī)設(shè)備設(shè)施工藝參數(shù)控制情況：經(jīng)核查操作記錄和作業(yè)指導(dǎo)書，正常 新工藝新技術(shù)實(shí)施情況：暫無監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明： 0、新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目方面 項(xiàng)目實(shí)施及效果簡要分析：暫無監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明： 1、生產(chǎn)崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢 是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書：未發(fā)現(xiàn)問題 是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、中控室指令：未出現(xiàn)問題 質(zhì)量、能

11、耗、產(chǎn)量指標(biāo)完成情況：正常監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明： 2、維修崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢 維修質(zhì)量：核查歷次檢修記錄及驗(yàn)收記錄，均合格 維修及時(shí)性：未發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明： 3、檢驗(yàn)試驗(yàn)崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢； 作業(yè)的符合性（是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書）： 物理室封存樣控制：符合要求。 分析室標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及到期復(fù)配控制：符合要求。檢驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境控制：符合要求。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：14、各管理崗位業(yè)務(wù)活動(dòng)方面業(yè)務(wù)（管理）活動(dòng)能否嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的管理規(guī)程（制度）：各部門均執(zhí)行相 應(yīng)的管理性規(guī)章制度，根據(jù)各項(xiàng)工作的績效結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：15、公司及各部門質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等；全廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及變化情況：公司近期沒有調(diào)整了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題16、質(zhì)量管理體系運(yùn)行資金保障方面資金數(shù)量保障：經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，能充分保障，未出現(xiàn)影響相關(guān)工作開展的情 況。資金提供的及時(shí)性：經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，能及時(shí)提供，未出現(xiàn)影響相關(guān)工作開展 的情況。監(jiān)視結(jié)果：口發(fā)現(xiàn)問題 未發(fā)現(xiàn)問題對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明：16、外包過程控制方面 外包商增減情況：經(jīng)調(diào)查，無變化 外包商績效：根據(jù)相