大西四電集成項目四分部工程質(zhì)量管理辦法

1、新建鐵路大同至西安北客運專線質(zhì)量管理制度中國鐵建編制：審核：批準(zhǔn)：中鐵建電氣化局集團(tuán)北方工程有限公司大西客?！八碾姟奔身椖坎克姆植啃陆ㄨF路大同至西安北客運專線項目部 四分部通信、信號、電力及牽引供電系統(tǒng)集成 工程質(zhì)量管理管理實施細(xì)則編 制：審 核：批 準(zhǔn)：中鐵建電氣化局集團(tuán)大西客專四電集成項目部四分部二O三年三月五日目錄第一章 總則 - 1 -第二章 質(zhì)量方針與目標(biāo) - 1 -第三章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和保證體系 - 2 -第四章 質(zhì)量管理責(zé)任制 - 5 -第五章 質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作 - 12 -第六章 工程質(zhì)量檢查制度 - 13 -第七章 工程質(zhì)量情況報告 - 16 -第八章 工程質(zhì)量獎懲制度 -

2、 19 -第九章 附 則 - 21 -附表 1質(zhì)量記錄臺帳檢查表 - 23 -附表 2工程質(zhì)量問題通知書 - 24 -附表 3 工程質(zhì)量問題罰款通知單 - 25 -附表 4工程質(zhì)量情況報表一 - 26 -附表 5工程質(zhì)量情況報表二 - 27 -附表 6工程質(zhì)量事故報告表 - 28 -附表 7工程質(zhì)量事故結(jié)案表 - 29 -附表 8 質(zhì)量監(jiān)督檢查工作記錄表 - 30 -附表 9 質(zhì)量問題及處置記錄表 - 32 -大西項目部四分部工程質(zhì)量管理實施辦法第一章總則第一條 為強化和規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，提高工程質(zhì)量水平， 增強企業(yè)市場競爭力，安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效地完成本工程施工任 務(wù)，根據(jù)國家、鐵道部

3、、大西鐵路客運專線有限責(zé)任公司工程質(zhì)量 管理辦法有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。第二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，堅持“以人為本、 科學(xué)管理、規(guī)范運作、精心組織、強化過程、逐級監(jiān)控、爭創(chuàng)精品” 和“創(chuàng)新提升質(zhì)量，名牌促進(jìn)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，堅持“百年大計， 質(zhì)量第一”的方針，開展全面質(zhì)量管理活動，以保證管理方針、管理 目標(biāo)的實現(xiàn)。第三條建立和完善工程質(zhì)量管理機(jī)制，落實工程質(zhì)量責(zé)任終身 制，注重施工過程控制，強化創(chuàng)優(yōu)措施，充分運用經(jīng)濟(jì)、行政、輿論 監(jiān)督等手段，使工程質(zhì)量處于全過程監(jiān)控之下，快速、優(yōu)質(zhì)、安全、 環(huán)保地完成工程建設(shè)任務(wù)。第四條 本辦法適用于本項目分部及所屬各工區(qū)。

4、第二章質(zhì)量方針與目標(biāo)第五條 質(zhì)量方針：精品立世 和諧自然以人為本 創(chuàng)新發(fā)展第六條質(zhì)量目標(biāo)：開工必優(yōu)，一次成優(yōu)，創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。杜絕施工質(zhì)量事故，嚴(yán) 格執(zhí)行程序文件，完善質(zhì)量保證體系，達(dá)到國家和鐵道部現(xiàn)行的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求，一次驗收合格率達(dá)到 100%。第三章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和保證體系第七條成立以分部項目經(jīng)理為組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)整個工程的全面質(zhì)量管理工作，制定和完善各種配套制度和措施第八條 本項目分部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：童冠山副 組 長：鄭杰組員：史官波、齊東會、謝文軍、吳保德、韓天鵬質(zhì)量管理辦公室：安質(zhì)環(huán)保部第九條 所屬各工區(qū)也必須相應(yīng)成立以工區(qū)工長為組長的質(zhì)量 管理小

5、組，負(fù)責(zé)各工區(qū)的質(zhì)量管理工作，落實各項配套制度和措施， 健全機(jī)構(gòu)、 配足人員、 在分部安質(zhì)環(huán)保部的檢查監(jiān)督下確保工程質(zhì)量 達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。本項目分部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)圖項目經(jīng)理：童冠山總工程師：齊東會 副經(jīng)理：鄭杰、史官波、1r1F111工程管理部 謝文軍安質(zhì)環(huán)保部 董亮亮物資設(shè)備部孫登攀計劃財務(wù)部 杜志彬綜合辦公室第十條質(zhì)量管理體系監(jiān) 理 工 程 師、業(yè)主工作內(nèi)容責(zé)任人檢查時間管理制度質(zhì)量責(zé)任制IS09001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量計劃質(zhì)量目標(biāo)組組織落實經(jīng)1織人員落實保證制度落實責(zé)任落實集 團(tuán) 公 司 質(zhì) 量 管 理 體 系 運 行 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組技施工方案術(shù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)保審 圖項 目 部 本 項 目

6、分 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 運 行 領(lǐng) 導(dǎo) 小思想保證思想教育fc-TQC教育質(zhì)量教育責(zé)任教育總 工測量放樣技術(shù)資料材料質(zhì)量機(jī)電設(shè)備項 目 經(jīng) 理安 質(zhì) 環(huán) 保 部 長項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制 項目總工程師質(zhì)量責(zé)任制 質(zhì)檢工程師質(zhì)量責(zé)任制 試驗人員質(zhì)量責(zé)任制 測量人員質(zhì)量責(zé)任制 材料人員質(zhì)量責(zé)任制 機(jī)械設(shè)備人員質(zhì)量責(zé)任制 教育人員質(zhì)量責(zé)任制工區(qū)長質(zhì)量責(zé)任制兼職質(zhì)檢員質(zhì)量責(zé)任制 *操作工人質(zhì)量責(zé)任制 關(guān)鍵工序控制措施特殊工序控制措施設(shè) 計 代 表人員素質(zhì)工序控制流動管理開工必 優(yōu)，一次成 優(yōu)，創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程。 杜絕施工質(zhì)文件資料控制程序作量事故，嚴(yán)記錄控制程序格執(zhí)行程序管理評審控制程序業(yè)文件，完

7、善培訓(xùn)控制程序質(zhì)量保證體 系，達(dá)到國 家和鐵道部內(nèi)部審核控制程序指不符合控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序物資采購控制程序?qū)КF(xiàn)行的質(zhì)量施工過程控制程序驗收標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)視和測量裝置控制程序書設(shè)計要求，一次驗收合格率達(dá)到100%。質(zhì)量保證體系圖（體系圖中相關(guān)內(nèi)容見質(zhì)量保證體系）第四章 質(zhì)量管理責(zé)任制第十一條 建立和落實工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。一、建立工程質(zhì)量項目分部經(jīng)理責(zé)任制。 本項目分部項目經(jīng)理對 本工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，各工區(qū)長對在管轄的范圍內(nèi)工程質(zhì)量負(fù)總 責(zé)。項目質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人必須具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織能力， 具備 一定的項目管理實踐經(jīng)驗。二、建立工程項目負(fù)責(zé)人責(zé)任制。各工區(qū)要依據(jù)設(shè)計圖紙、施工 規(guī)范和

8、施工要求組織施工。 對承擔(dān)的施工質(zhì)量實行逐級負(fù)責(zé)制， 各級 管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工質(zhì)量應(yīng)負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任和技術(shù)責(zé) 任。各單位要把質(zhì)量責(zé)任分解落實到各個崗位和員工，形成全員、全 方位、全過程的質(zhì)量管理體系。三、建立工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。分部項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總 工、各工區(qū)長都要按各自的職責(zé)對承建的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。 各級 管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)監(jiān)（檢）人員、計量測試人員對工程質(zhì) 量負(fù)相應(yīng)的管理、監(jiān)督和技術(shù)責(zé)任。凡發(fā)生工程質(zhì)量大事故、重大事 故、特大事故的，不論責(zé)任人調(diào)到哪里工作，擔(dān)任什么職務(wù)，都要根 據(jù)情節(jié)追究其相應(yīng)的責(zé)任。第十二條 分部項目經(jīng)理對本工程的質(zhì)量管理工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

9、任。其主要職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局有關(guān)工 程質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和指令，對本工程項目的 QES體系有效運 行負(fù)責(zé)。二、主持質(zhì)量管理工作會議， 制定本工程項目質(zhì)量管理方針和目 標(biāo)。三、組織開展法規(guī)教育、創(chuàng)優(yōu)活動。正確處理施工質(zhì)量和安全、 進(jìn)度、效益的關(guān)系，對質(zhì)量事故承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、掌握本工程的工程質(zhì)量狀況，策劃決定重大質(zhì)量改進(jìn)措施。 參加重大質(zhì)量活動，表彰質(zhì)量管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個人， 組織指導(dǎo)工 程質(zhì)量檢查，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎懲制度。五、負(fù)責(zé)對所屬項目的合同履約和施工生產(chǎn)要素的合理配置，確保項目質(zhì)量信譽評價、考核取得好成績。第十三條 本項目分部項目副經(jīng)理對本分部

10、工程項目的質(zhì)量工 作負(fù)主要的管理責(zé)任。其主要職責(zé)是：一、協(xié)助分部項目經(jīng)理貫徹實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)和管理本項目的質(zhì)量工作，對分部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。二、審核施工方案、施工組織設(shè)計及質(zhì)量計劃，對“四新”成果 的運用及時進(jìn)行指導(dǎo)、推廣和總結(jié)。三、審定本項目分部質(zhì)量規(guī)章制度。四、組織對重大質(zhì)量事故的技術(shù)原因分析， 審定處理方案和改進(jìn) 措施。五、針對工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)，組織各工區(qū)長部進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)， 確實解決好影響工程質(zhì)量的技術(shù)問題。第十四條 本項目分部總工程師對本分部工程項目的質(zhì)量承擔(dān) 技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局和集團(tuán) 公司有關(guān)工程質(zhì)量的方針、政

11、策、法規(guī)和指令，負(fù)責(zé)有關(guān)施工技術(shù)規(guī) 范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量計劃的有效實施。二、主持編制和審定重難點工程施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃和重大 技術(shù)方案的制定，并隨時檢查、監(jiān)督和落實。負(fù)責(zé)組織本項目分部各 專業(yè)組技術(shù)人員進(jìn)行圖紙審核，參加業(yè)主組織的圖紙會審，積極推廣 應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料科技成果和工法。三、組織制定質(zhì)量保證措施，掌握質(zhì)量現(xiàn)狀，對施工中存在的質(zhì) 量問題，組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，分析原因，制定整改措施和處 理方案，并限期改正。四、主持并參加質(zhì)量工作會議， 組織定期工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量評 定，領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員進(jìn)行 QC小組攻關(guān)活動和創(chuàng)優(yōu)活動，搞好現(xiàn)場質(zhì)量 控制。五、負(fù)責(zé)各工區(qū)的技術(shù)指導(dǎo)

12、、質(zhì)量監(jiān)督工作，有權(quán)制止不重視質(zhì) 量的行為，對不合格工程有權(quán)責(zé)令施工單位停工或返工。六、參加質(zhì)量事故的調(diào)查，從技術(shù)上分析原因，提出整改預(yù)防措 施。第十五條 本項目分部安質(zhì)環(huán)保部質(zhì)量職責(zé)一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、鐵道部、京石客專公司、北京鐵路局和京石 暨石武 （ 河北段）客專四電集成項目總部有關(guān)質(zhì)量方針、 政策、法規(guī)和 指令，對下及時傳達(dá)，并對貫徹落實情況監(jiān)督檢查。二、在本項目分部經(jīng)理、總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項目分部工程 的質(zhì)量監(jiān)督、檢查、管理工作，對工程質(zhì)量負(fù)全面監(jiān)督責(zé)任。三、參與制訂本項目分部質(zhì)量工作規(guī)劃和質(zhì)量規(guī)章制度、 質(zhì)量方 針和目標(biāo)，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。四、參加工程開工準(zhǔn)備工作，施工中

13、定期檢查、督促、指導(dǎo)工區(qū) 建立各項質(zhì)量制度和質(zhì)量保證措施的實施。五、組織定期和不定期質(zhì)量檢查， 針對施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題 或隱患，有權(quán)加以制止和糾正，必要時發(fā)出工程質(zhì)量問題通知書 （附表 2），提出整改措施，限期改正，并驗證落實情況。六、建立基礎(chǔ)臺帳，并按規(guī)定上報各種資料，組織、參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理和驗證落實情況，并對有關(guān)單位和個人進(jìn)行處罰。七、參與、組織本項目分部質(zhì)量檢查和評比，對工區(qū)的質(zhì)量情況做出評價，實施本項目分部做出的獎懲決定。八、組織指導(dǎo)QC小組活動，審查并推薦參加上級QC小組成果材 料。九、負(fù)責(zé)推廣質(zhì)量管理先進(jìn)經(jīng)驗，收集歸檔質(zhì)量事故處理材料。第十六條 本項目分部工程部質(zhì)量職責(zé)一

14、、負(fù)責(zé)工程項目分部施工過程控制，制定施工技術(shù)管理辦法。二、組織工區(qū)技術(shù)交底并落實，進(jìn)行質(zhì)量教育，規(guī)范工區(qū)施工行 為，確保按圖規(guī)范施工，組織隱蔽工程檢查、預(yù)驗、驗收，編制施工 計劃。三、負(fù)責(zé)本項目分部工程施工組織設(shè)計的編制、測量管理、技術(shù) 交底、提供驗工計價必須的技術(shù)資料、組織和指導(dǎo)編制竣工資料。組 織推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，努力開發(fā)新成果。四、參加技術(shù)措施編制、審查工作，督促工區(qū)實施。制定切合實 際的施工操作方法， 掌握施工中的各種技術(shù)數(shù)據(jù)， 及時解決影響工程 質(zhì)量的技術(shù)問題。施工中統(tǒng)籌安排，組織均衡生產(chǎn)、文明施工，搞好 施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理。負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理。五、參加質(zhì)量檢查和

15、質(zhì)量事故調(diào)查處理， 對工程質(zhì)量出現(xiàn)的重大、 大質(zhì)量事故提出加固、補強或其他技術(shù)措施。六、負(fù)責(zé)對“四新”科技成果和工法進(jìn)行研究，加強對重點工程 項目“四新”技術(shù)的指導(dǎo)，充分發(fā)揮科技工作在質(zhì)量上的保證作用。第十七條 本項目分部物資部質(zhì)量職責(zé)一、對所采購的工程設(shè)備、材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)備、材料進(jìn) 場驗收、入庫保管，確保性能完好。二、參加因設(shè)備、材料原因引起的質(zhì)量事故調(diào)查處理，依據(jù)采購 合同追究供應(yīng)商的責(zé)任。第十八條 工區(qū)長質(zhì)量職責(zé)一、對本工區(qū)施工的工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。二、主持質(zhì)量工作會議， 認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行國家和上級頒布的 工程質(zhì)量管理的方針、政策、法令、各種制度，針對本項目分部工程 特點，編制

16、施工組織設(shè)計， 確定項目創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)， 制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃， 討論、 編制實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的管理和技術(shù)保證措施，并落實到各工程隊。三、組織經(jīng)常性的質(zhì)量檢查，抓好典型，開展創(chuàng)優(yōu)活動，行使質(zhì) 量一票否決權(quán)。 嚴(yán)格執(zhí)行工區(qū)質(zhì)量獎懲規(guī)定， 對質(zhì)量問題， 分析原因， 落實措施。對違反操作規(guī)程、質(zhì)量低劣者責(zé)令改正或返工。四、組織對職工進(jìn)行“質(zhì)量第一”的教育，推行全面質(zhì)量管理， 督促指導(dǎo)本單位開展質(zhì)量管理小組活動， 組織總結(jié)交流質(zhì)量管理小組 活動經(jīng)驗和成果材料編寫。五、嚴(yán)格按施工程序辦事，文明施工，隨時掌握工程進(jìn)度、工程 質(zhì)量情況。積極推廣應(yīng)用“四新”科技成果和工法，組織進(jìn)行工程質(zhì) 量評定。六、組織均衡生產(chǎn)，正確處理質(zhì)量

17、與工期、質(zhì)量與效益的關(guān)系， 當(dāng)工期、經(jīng)濟(jì)效益與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量。對因搶 進(jìn)度或一味追求經(jīng)濟(jì)效益而偷工減料、 粗制濫造行為造成的質(zhì)量事故 承擔(dān)責(zé)任。第十九條 工區(qū)總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）質(zhì)量職責(zé)一、在工區(qū)長的領(lǐng)導(dǎo)下， 對工區(qū)質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)具體的組織和 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、組織圖紙會審，主持編制質(zhì)量保證措施、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，負(fù)責(zé)向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底；嚴(yán)格執(zhí)行上 級有關(guān)規(guī)定及企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。三、領(lǐng)導(dǎo)、組織開展工區(qū)范圍內(nèi)的創(chuàng)優(yōu)活動和 QC小組活動及督 促活動成果材料編寫上報，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)。四、檢查、監(jiān)督隱蔽工程質(zhì)量檢查和驗收，及時通知駐工地監(jiān)理 人員檢

18、查簽證。五、組織實施質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作， 參與質(zhì)量事故的調(diào)查研 究，根據(jù)處理意見組織具體實施。六、對因技術(shù)交底不清、施工方法不當(dāng)或技術(shù)指導(dǎo)失誤、監(jiān)督檢 查不夠造成的質(zhì)量事故負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。七、大力支持技術(shù)和質(zhì)檢人員工作， 保證其職責(zé)和權(quán)限得到落實。 第二十條 質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責(zé)一、積極推行全面質(zhì)量管理，進(jìn)行 QC小組的組建、選題、登記 及上報； 監(jiān)督檢查現(xiàn)場施工人員對貫徹執(zhí)行國家、 行業(yè)質(zhì)量工作的方 針、政策、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，以及上級頒發(fā)的規(guī)章制度、指令、措 施的落實情況。二、根據(jù)本項目分部工區(qū)的質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制定并實施質(zhì) 量保證措施和質(zhì)量改進(jìn)措施。三、監(jiān)督、檢查施工人員進(jìn)行自檢、

19、互檢、交接檢，確保工程質(zhì) 量符合規(guī)定要求。四、深入施工現(xiàn)場，對隱蔽工程進(jìn)行檢查，符合標(biāo)準(zhǔn)后填寫隱蔽 工程記錄，按規(guī)定請施工監(jiān)理或業(yè)主現(xiàn)場代表簽字認(rèn)可。五、按“驗標(biāo)”要求，對分部、單位工程進(jìn)行檢查評定，填寫分 部和單位工程質(zhì)量評定表。六、總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗， 按規(guī)定向本項目分部安質(zhì)環(huán)保部上 報工程質(zhì)量情況報表和質(zhì)量事故報告。第二十一條 工程隊長質(zhì)量職責(zé)一、對所負(fù)責(zé)工程的施工質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、組織學(xué)習(xí)、落實上級有關(guān)質(zhì)量的文件和指示，對職工進(jìn)行國 家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)的教育，提高職工質(zhì)量意識，針對施工項目特點有計劃有步驟地組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)施工常識三、全面落實質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、

20、施工規(guī)范、施工組織設(shè)計、施工工藝、技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書、操作標(biāo)準(zhǔn)組織施 工；實行標(biāo)準(zhǔn)化管理，標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；組織工班開展“三檢”（自檢、互檢、交接檢）、“三工序”（檢查上工序、保證本工序、服務(wù)下工序） 活動，確保對施工全過程進(jìn)行全面有效的控制； 進(jìn)行分項工程質(zhì)量評 定工作。四、嚴(yán)格按施工程序辦事，正確處理質(zhì)量和進(jìn)度，質(zhì)量和效益的 關(guān)系，組織均衡生產(chǎn)，文明施工，隨時掌握施工現(xiàn)場進(jìn)度與質(zhì)量動態(tài)； 組織重點部位、重點工序的干部跟班作業(yè)，確保質(zhì)量。五、建立成品保護(hù)制度，對已完分項、分部和單位工程，以及施 工中已完部位進(jìn)行有效的防護(hù)，防止在交工前發(fā)生意外損壞。第二十二條質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)各級質(zhì)檢員對自己職責(zé)范圍

21、內(nèi)的所有應(yīng)該檢查并簽字的工序質(zhì) 量負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任，其主要職責(zé)是：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，弄通弄懂施工規(guī)范、設(shè)計文件和驗 評標(biāo)準(zhǔn)，提高自己的現(xiàn)場質(zhì)量檢查水平和內(nèi)業(yè)水平，持證上崗。二、加強現(xiàn)場質(zhì)量檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改措施，把 質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)，做好記錄。對工程中的關(guān)鍵工序要進(jìn)行旁 站監(jiān)督，按規(guī)定檢查并簽署有關(guān)質(zhì)量檢查記錄。三、參加質(zhì)量會議和有關(guān)質(zhì)量評比，參與本工區(qū)質(zhì)量規(guī)章制度和 保證措施的制訂、審查和修訂。四、對違反質(zhì)量管理規(guī)定的單位和個人，有權(quán)簽發(fā)“工程質(zhì)量監(jiān) 察通知書”，限期改正。必要時，令其停工、返工。五、對不聽勸阻的違規(guī)操作、偷工減料行為，要及時向施工隊領(lǐng) 導(dǎo)反映，必要

22、時，有權(quán)越級向上級反映工程質(zhì)量情況。六、對質(zhì)量意識差、粗制濫造行為嚴(yán)重的外部勞務(wù)人員，有權(quán)向 施工隊領(lǐng)導(dǎo)提出辭退意見。七、督促并協(xié)助工區(qū)開展 QC小組活動，為提高工程質(zhì)量獻(xiàn)計獻(xiàn) 尺0策。八、對因自己不堅持原則、 工作失誤造成的質(zhì)量問題或事故承擔(dān) 相應(yīng)責(zé)任。第五章 質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作第二十三條 建立健全質(zhì)量管理體系。認(rèn)真貫徹實施IS09000標(biāo)準(zhǔn)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理為目標(biāo)，建立健全質(zhì) 量管理體系， 做到組織落實， 人員落實， 制度和措施落實， 形成全員、 全方位、全過程的管理體系，以適應(yīng)“企業(yè)自控，社會監(jiān)理，政府監(jiān) 督，用戶評價”的工程質(zhì)量管理新機(jī)制。第二十四條 質(zhì)量教育一、工區(qū)應(yīng)制定年度質(zhì)量教育或培訓(xùn)

23、計劃， 定期或不定期地對全 體員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育。二、大力開展 “三學(xué)五嚴(yán)” 活動（學(xué)規(guī)范、 學(xué)驗標(biāo)、 學(xué)操作程序； 嚴(yán)守設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)守操作程序、嚴(yán)用合格材料、嚴(yán)格辦事程序、嚴(yán)格 履行合同），不斷提高一線作業(yè)人員的綜合素質(zhì)，以良好的工作態(tài)度 來保證工程質(zhì)量。三、每項工程開工前， 工區(qū)要組織全體員工進(jìn)行技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 的學(xué)習(xí)，做到人人懂標(biāo)準(zhǔn)、講質(zhì)量，讓干好工程質(zhì)量變成每位員工的 自覺行動。第二十五條 質(zhì)量保證一、工區(qū)建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)， 建立健全質(zhì)量管理體系， 明確目標(biāo)、 職責(zé)，健全各種質(zhì)量管理規(guī)章制度，配備得力人員，確保工區(qū)質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行和落實。二、嚴(yán)格按質(zhì)量保證體系要求，做好各項質(zhì)量

24、保證工作。規(guī)范施 工行為，保證每道工序質(zhì)量均處于受控狀態(tài)。三、每項工程開工前，工區(qū)需制定質(zhì)量計劃和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及質(zhì)量保 證措施，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行預(yù)防控制，推行樣板引路， 以點帶面，確保每項工程開工必優(yōu)，一次成優(yōu)。四、針對不同工程的特點，增加必要的質(zhì)量投入，積極推廣采用 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，依靠科技進(jìn)步，提高工藝水平，確保工程 質(zhì)量。五、工區(qū)要組織制定工程質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范細(xì)部施工方法，提 高操作水平，克服質(zhì)量通病，提高工程觀感質(zhì)量水平。六、各級質(zhì)量部門和質(zhì)檢員在進(jìn)行質(zhì)量管理中，按附表樣式進(jìn)行 記錄，規(guī)范質(zhì)量管理行為。第二十六條質(zhì)量記錄工程技術(shù)人員除做好施工現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查外

25、，還必須按照規(guī)定和要求做好各種質(zhì)量記錄，保證質(zhì)量記錄與施工進(jìn)度同步進(jìn) 行，質(zhì)量記錄要做到填寫整潔、規(guī)范、用詞恰當(dāng)，描述詳細(xì)，真實準(zhǔn) 確，標(biāo)識清楚，具有可追溯性，歸檔及時，保存完好。第六章工程質(zhì)量檢查制度第二十七條工程質(zhì)量檢查本項目分部每季度至少要對各工區(qū)進(jìn)行一次全面工程質(zhì)量檢查， 由本項目分部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)副組長主持，安質(zhì)環(huán)保部、工程技術(shù)部和有關(guān)人員共同參加，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要認(rèn)真分 析，找出主要原因，及時提出整改措施和處理意見，并限期糾正。工 程質(zhì)量檢查主要分為開工前、施工過程和竣工驗交前檢查三個階段。一、開工前檢查的內(nèi)容及要求：1、工區(qū)是否已經(jīng)建立質(zhì)量內(nèi)控體系、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保

26、證措施，2、工區(qū)設(shè)計文件、施工圖紙是否經(jīng)審核并據(jù)此編制了施工組織 設(shè)計或施工方案；3、工區(qū)各專業(yè)施工前的現(xiàn)場調(diào)查和復(fù)測是否已進(jìn)行，是否已進(jìn) 行技術(shù)交底且技術(shù)交底是否已交到作業(yè)人員， 特殊過程、 關(guān)鍵工序是 否已編制作業(yè)指導(dǎo)書；4、工區(qū)采用的新技術(shù)、機(jī)具設(shè)備、原材料以及施工人員，質(zhì)量 管理人員等資源配置是否能滿足現(xiàn)場施工環(huán)境和工程質(zhì)量需要。二、施工過程檢查的內(nèi)容及要求 在施工中應(yīng)對工區(qū)以下工作經(jīng)常進(jìn)行抽查和重點檢查：1、工區(qū)質(zhì)量自控體系是否合理完善，有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施 和管理制度是否落實。2、施工測量及放線是否正確，精度是否達(dá)到設(shè)計要求，是否按 設(shè)計圖紙、規(guī)范、技術(shù)交底要求施工，構(gòu)筑物各部位

27、結(jié)構(gòu)尺寸是否符 合設(shè)計及規(guī)范要求，操作方法是否正確，質(zhì)量是否符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。3、原材料、成品、半成品、建筑構(gòu)配件、商品混凝土是否按規(guī) 定提交合格證及抽檢試驗報告， 檢驗應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字， 未 經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的， 不得使用； 設(shè)備是否有產(chǎn)品合格證和出廠 說明書。4、土石方填筑各項指標(biāo)是否按規(guī)定頻度進(jìn)行檢測并符合要求， 施工時砼、砂漿配合比是否符合要求，砼、砂漿試件組數(shù)及檢測指標(biāo) 是否符合要求，砼試件同條件養(yǎng)護(hù)是否標(biāo)準(zhǔn)、記錄是否真實。5、項目工班是否嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢制度，并有相關(guān) 記錄，施工日志填寫是否符合現(xiàn)場實際，質(zhì)量描述是否完整，施工原 始記錄是否填寫完整、記載真實。三、

28、竣工驗交前檢查的內(nèi)容及要求：1、是否已完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；2、是否制訂了已完單位工程的保護(hù)措施并認(rèn)真執(zhí)行；3、核對工程各部位尺寸、完成數(shù)量及工程質(zhì)量是否符合合同、 設(shè)計文件、驗標(biāo)的要求；4、各種記錄是否齊全達(dá)標(biāo)，是否有完整的技術(shù)檔案和施工管理 資料；5、是否有建設(shè)、勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合 格文件；6、復(fù)查核定驗收情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立項處理，限期整改；7、是否已按規(guī)定進(jìn)行了各種檢測試驗，其結(jié)果滿足要求；四、本項目分部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門質(zhì)檢員要經(jīng)常深入工區(qū)施工現(xiàn) 場，對重點工程和關(guān)鍵部位進(jìn)行不定期檢查和抽查， 重點加強對隱蔽 工程的檢查1、隱蔽工程由工區(qū)專職質(zhì)量檢查

29、工程師自檢合格后，邀請監(jiān)理 工程師復(fù)查， 簽認(rèn)合格后方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。 影響安全的基礎(chǔ)工 程簽證后應(yīng)立即隱蔽。2、監(jiān)理工程師因故缺席，由其委托人代檢簽證時，要做好記錄， 事后必須請監(jiān)理工程師及時補簽認(rèn)可。3、檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計不符，應(yīng)及時上報建設(shè)單位解決，必 要時邀請設(shè)計單位共同研究處理。工區(qū)每月至少也必須進(jìn)行不少于一次全面質(zhì)量檢查， 對發(fā)現(xiàn)的問 題要做到“四有”即有分析，有措施、有落實、有驗證，上道工序不 合格不能轉(zhuǎn)入下道工序施工 。并且堅持自檢、 互檢、交接檢制度，“三 檢”中發(fā)生的質(zhì)量問題，由工區(qū)（隊）質(zhì)檢員及時記入施工日志，并 限期消項，整改后進(jìn)行驗證，做好記錄。第二十八條工程質(zhì)

30、量等級評定及核定一、各級主管工程的領(lǐng)導(dǎo)、施工技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員均應(yīng)熟 悉和掌握有關(guān)工程檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。二、對已完工的檢驗批、分項、分部工程的施工質(zhì)量由各工程隊 進(jìn)行檢驗評定，單位工程的質(zhì)量等級由工區(qū)組織評定，自評質(zhì)量等級, 報有關(guān)部門核定。三、檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量等級核定，應(yīng)根據(jù)驗 標(biāo)、行業(yè)有關(guān)規(guī)定或業(yè)主（監(jiān)理）的規(guī)定進(jìn)行。第二十九條驗工質(zhì)量簽證驗工質(zhì)量簽證是控制工程質(zhì)量的重要手段，由工區(qū)安質(zhì)環(huán)保部負(fù) 責(zé)檢查簽證。有下列情況之一者，不予驗工質(zhì)量簽證。一、工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者；二、缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證或經(jīng)檢查簽證不合格者；三、成品、半成品、原材料未進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試

31、驗不合格者；四、未辦變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計者。第七章工程質(zhì)量情況報告第三十條工程質(zhì)量情況報表一、工區(qū)于每月二十五日前向本項目分部安質(zhì)環(huán)保部上報當(dāng)月工 程質(zhì)量情況報表（總質(zhì)表一、總質(zhì)表二）及工程質(zhì)量簡要情況。六月 和十二月的二十五日前上報半年和全年 “工程質(zhì)量情況報表（總質(zhì)表一、總質(zhì)表二）”。二、工程質(zhì)量情況總結(jié)工區(qū)于六月二十五日前寫出“半年工程質(zhì)量小結(jié)”；十二月二十 五日前寫出“年度工程質(zhì)量總結(jié)”上報本項目分部安質(zhì)環(huán)保部?！翱?結(jié)”應(yīng)對質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量情況認(rèn)真分析，肯定成績，找出問 題，提出改進(jìn)措施，制定下步目標(biāo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查，書面上報。第三十一條 工程質(zhì)量事故 凡因設(shè)計錯誤、審圖

32、有誤、測量錯誤、違章指揮、違章操作或不 按設(shè)計和規(guī)范、 規(guī)程的要求施工， 使用不合格的材料、 構(gòu)件、半成品、 成品和設(shè)備而造成工程質(zhì)量低劣， 強度不夠， 結(jié)構(gòu)尺寸或建安位置錯 誤，不符合設(shè)計要求，達(dá)不到驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，一般需做返工、加固處 理均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故的處理按鐵道部鐵建設(shè) 2009171 號文鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故處理規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 鐵路工程質(zhì)量事故分為特別重大事故、重大事故、 較大事故、一般事故及工程質(zhì)量問題。一、 具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量特別重大事故：1 直接經(jīng)濟(jì)損失 1000 萬元及以上；2 導(dǎo)致鐵路交通重大及以上事故，或?qū)\輸生產(chǎn)、安全以及 鐵路建設(shè)安全、工期

33、、投資等產(chǎn)生重大影響。二、具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量重大事故：1 直接經(jīng)濟(jì)損失 500萬元及以上， 1000 萬元以下；2 導(dǎo)致鐵路交通較大事故或?qū)\輸生產(chǎn)安全， 以及鐵路建設(shè)安 全、工期、投資等產(chǎn)生很大影響。三、具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量較大事故：1 直接經(jīng)濟(jì)損失 100 萬元及以上， 500 萬元以下；2 直接導(dǎo)致鐵路交通一般事故，或?qū)\輸生產(chǎn)安全，以及鐵路 建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生較大影響。四、具有下列情形者，屬工程質(zhì)量一般事故：1 直接經(jīng)濟(jì)損失 100 萬元以下；2 直接導(dǎo)致鐵路交通一般事故， 或?qū)\輸生產(chǎn)安全及鐵路建設(shè) 安全、工期、投資等產(chǎn)生一般影響。五、具有下列情形者，屬

34、工程質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟(jì)損失 100 萬元以下，但未導(dǎo)致鐵路交通事故，未對運 輸生產(chǎn)安全及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生影響，且施工單位自 行整改到位的。第三十三條 工程質(zhì)量事故發(fā)生后， 工區(qū)應(yīng)對事故部位或工點采 取有效措施，搶救人員，防止事態(tài)擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場。第三十四條 工程質(zhì)量事故報告制度一、發(fā)生工程質(zhì)量一般事故，工區(qū)必須在 12 小時內(nèi)按工程質(zhì) 量事故報告表（附表 6）的要求用電話或電傳、電報報告本項目分 部安質(zhì)環(huán)保部， 當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量特別重大事故、 重大事故和較大事故 時，工區(qū)必須在 2 小時內(nèi)電話或電傳、 電報報告本項目分部安質(zhì)環(huán)保 部，并通知業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等駐現(xiàn)場有關(guān)人員，本項

35、目分部安質(zhì)環(huán) 保部接到報告后，立即上報本項目分部主管領(lǐng)導(dǎo)。二、凡發(fā)生工程質(zhì)量事故的工區(qū)，必須在 24 小時內(nèi)向本項目分 部提出書面報告，逐級上報，報告內(nèi)容包括：1、發(fā)生的時間、地點、工程項目；2、發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況；3、發(fā)生原因的初步分析；4、采取的應(yīng)急措施及事故控制情況；5、處理方案及善后事宜。第三十五條 在施工過程中涉及設(shè)計責(zé)任的質(zhì)量事故， 由本項目 分部工程技術(shù)部邀請設(shè)計單位有關(guān)人員參加， 共同分析原因， 采取處 理措施。在明確各方的責(zé)任后，共同簽認(rèn)“工程質(zhì)量事故報告表”上 報。對重大工程質(zhì)量事故責(zé)任如有異議，可報請建設(shè)單位裁決。第三十六條 對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須做到“四不

36、放 過”，即：對事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不 放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。 第三十七條 屬工程質(zhì)量問題由本項目分部組織調(diào)查處理， 工區(qū) 協(xié)助調(diào)查，并負(fù)責(zé)整改到位；屬一般事故由本項目分部調(diào)查處理，并 將調(diào)查處理情況上報上級單位和主管部門； 屬工程質(zhì)量重大事故、 較 大事故由上級單位和主管部門調(diào)查處理， 本項目分部協(xié)助調(diào)查； 屬工 程質(zhì)量特別重大事故的由鐵道部成立工程質(zhì)量事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查 處理。第三十八條 工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理必須做到： 一、查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因； 二、組織技術(shù)鑒定；三、查明事故責(zé)任單位、主要責(zé)任者，明確事故性質(zhì)；

37、四、提出工程質(zhì)量事故處理的方案；五、提出防止類似事故再次發(fā)生的要求；六、對事故責(zé)任單位提出處理建議；七、提出事故調(diào)查報告。 質(zhì)量事故處理完畢后，填寫工程質(zhì)量事故結(jié)案表 （附表 7）， 有關(guān)資料附在其后，整個過程中的有關(guān)資料進(jìn)行歸檔。第八章 工程質(zhì)量獎懲制度第三十九條 質(zhì)量獎懲是鼓勵先進(jìn)、 鞭策落后、 促進(jìn)工程質(zhì)量管 理的重要手段。工區(qū)應(yīng)根據(jù)實際情況，建立內(nèi)部激勵約束機(jī)制，充分 調(diào)動全員創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。第四十條 對被建設(shè)單位評為優(yōu)質(zhì)樣板工程的工區(qū)， 本項目分部 給于500010000元的獎勵，優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)秀 QC小組的獎勵建議各 工區(qū)按照所在原單位的有關(guān)質(zhì)量獎勵的文件規(guī)定執(zhí)行。第四十一條 工

38、程質(zhì)量事故的處罰凡發(fā)生工程質(zhì)量事故，一律實施處罰一、發(fā)生工程質(zhì)量問題 由本項目分部對有關(guān)責(zé)任人和工區(qū)酌情處罰。二、發(fā)生一般質(zhì)量事故 造成的損失費用全部由發(fā)生質(zhì)量事故的工區(qū)自己承擔(dān)， 本項目分 部并對工區(qū)進(jìn)行罰款，按損失總額的 10-20%計罰，責(zé)任人 1-1.5%罰 款；三、特別重大事故、重大事故、較大事故的處罰規(guī)定1、發(fā)生工程質(zhì)量較大事故、重大事故、特別重大事故的，其造 成的損失費用全部由發(fā)生質(zhì)量事故的工區(qū)自己承擔(dān)， 本項目分部并對 工區(qū)進(jìn)行罰款。 工區(qū)發(fā)生工程質(zhì)量較大事故的， 按損失總額的 20-30% 計罰，對責(zé)任人各按事故損失總額的 1.5-2%罰款；工區(qū)發(fā)生工程質(zhì) 量重大事故的，按事

39、故損失總額的 10-20%計罰，對責(zé)任人各按事故 損失總額的 1-1.5%罰款；發(fā)生工程質(zhì)量特別重大事故的，對工區(qū)按 事故損失總額的 5-10%計罰，對責(zé)任人各按事故損失總額的 0.5-1% 罰款。2、凡發(fā)生特別重大、重大、較大工程質(zhì)量事故的工區(qū)取消年度 質(zhì)量管理評比資格， 當(dāng)年不能評為先進(jìn)單位， 事故直接責(zé)任人當(dāng)年不 能評為先進(jìn)個人和擔(dān)任重要職務(wù)；3、發(fā)生特別重大、重大、較大工程質(zhì)量事故的工程不得參加京 石客專公司優(yōu)質(zhì)工程的評選；4、觸犯法律者，依法追究其刑事責(zé)任。第四十二條 工程質(zhì)量投訴或曝光的處罰 凡有業(yè)主、監(jiān)理或政府監(jiān)督部門以及新聞媒體對工程質(zhì)量進(jìn)行投 訴、通報或曝光，在社會上造成一定

40、影響的，每發(fā)生一起，罰責(zé)任工 區(qū) 1-5 萬元，罰責(zé)任人各 500-3000 元。第四十三條 事故發(fā)生后， 不按規(guī)定時間上報， 按隱瞞事故論處 并追究工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的責(zé)任，依照上述 條款加倍處罰 。第四十四條 本項目分部專職質(zhì)檢員的處罰權(quán)力。 持有集團(tuán)公司 或上級部門頒發(fā)的質(zhì)量檢查證的專職質(zhì)檢員，有下列處罰權(quán)力：一、根據(jù)質(zhì)量問題的情節(jié)輕重， 有權(quán)對施工隊負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé) 人或操作工人處 500 元以下罰款，并填寫工程質(zhì)量問題罰款通知單 （附表 3），交本項目分部財務(wù)部門直接轉(zhuǎn)工區(qū)實施扣款處理。二、對玩忽職守、粗制濫造、偷工減料和違章作業(yè)的施工隊或個 人有權(quán)制止，責(zé)令停工、返工或返修，并填寫

41、工程質(zhì)量問題通知書 ， 最后進(jìn)行驗證。第四十五條 本項目分部、工區(qū)必須保證質(zhì)量檢查人員的權(quán)力， 對質(zhì)量檢查人員進(jìn)行打擊報復(fù)的， 由工區(qū)主管部門進(jìn)行查處， 酌情給 予行政處分；觸犯法律者，由公安機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第四十六條 質(zhì)量檢查人員如有以下失職情況之一者， 由本項目 分部安質(zhì)環(huán)保部追究責(zé)任，并給予 200-2000 元的罰款或撤銷其質(zhì)量 檢查資格，收繳質(zhì)量檢查證，觸犯法律者，由公安機(jī)關(guān)依法追究刑事 責(zé)任。1、工作不負(fù)責(zé)、不認(rèn)真履行職責(zé)而釀成質(zhì)量事故者；2、未認(rèn)真進(jìn)行隱蔽工程檢查簽證或漏檢而釀成質(zhì)量事故者；3、驗工簽證時未按規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行檢查而造成較大損失者。第九章 附 則第四十七條 各工區(qū)

42、應(yīng)根據(jù)本辦法，制定本單位的實施細(xì)則。第四十八條 作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)規(guī)定的質(zhì)量管理制度參照 大西客專四電集成項目工程部下發(fā)文件執(zhí)行。第四十九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。檢查部門：被檢查單位：得分:序號檢查 項目檢查情況序號檢查項目檢查情況1工區(qū)目標(biāo)的制定（安全、質(zhì)量、環(huán)境）37開工報告2危險源辨識評價38施工安全技術(shù)書面交底3重大危險源應(yīng)急措施、預(yù)防措施、管理方 案39填寫施工日志4不合格糾正（預(yù)防）措施通知單40工程檢查記錄表5安全、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案 及實施檢查記錄41工程質(zhì)量情況表6環(huán)境因素辨識評價42質(zhì)量情況月、季報表7重要（主要）環(huán)境因素應(yīng)急措施、預(yù)防措 施、管理方案43業(yè)

43、主、監(jiān)理信息溝通及處理記 錄8應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄44變更設(shè)計通知單9應(yīng)急預(yù)案演練記錄45作業(yè)指導(dǎo)書及學(xué)習(xí)記錄10法律法規(guī)及其他要求清單46成品保護(hù)措施實施情況記錄11有效文件清單47施組實施情況檢查記錄12收、發(fā)文登記簿48分項工程/檢驗評定表13質(zhì)量記錄目錄表49分部工程評定表14物資采購授權(quán)委托書50單位工程評定表15合格分供方名冊51工序交接記錄16驗收記錄點收臺帳52不合格品分類標(biāo)識17領(lǐng)（用）料單53電纜埋設(shè)檢查記錄18物資標(biāo)識54電纜特性測試記錄19物資盤點、自點記錄55地線埋設(shè)檢查記錄20機(jī)械設(shè)備使用計劃表56電源設(shè)備絕緣檢測記錄21設(shè)備臺帳57工程自檢驗收記錄22機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程58工程質(zhì)量問題信息臺帳23