神威藥業(yè)管理流程實(shí)施調(diào)研報(bào)告

1、神威藥業(yè)管理流程實(shí)施調(diào)研報(bào)告一、公司業(yè)務(wù)流程概況公司現(xiàn)有流程85個(gè)，其中營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)26個(gè)，生產(chǎn)類(lèi)19個(gè)，人力資源類(lèi)17個(gè)，財(cái)務(wù)類(lèi)19個(gè)，信息技術(shù)類(lèi)4個(gè)。以上業(yè)務(wù)流程均于去年11月發(fā)放到各流程擁有者手中。二、時(shí)間及人員我于5月24日下午以電子郵件方式向流程擁有者及其主管副總共16人下發(fā)了“關(guān)于對(duì)流程實(shí)施情況進(jìn)行反饋的通知”，現(xiàn)有開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)管理部、客戶服務(wù)部等對(duì)流程實(shí)施情況進(jìn)行了書(shū)面反饋。我從5月28日起，對(duì)公司人力資源部、會(huì)計(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)公司各部門(mén)流程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查。運(yùn)營(yíng)保障部吳德文因出差沒(méi)有參與。三、各部門(mén)流程執(zhí)行情況匯總及主要的問(wèn)題和意見(jiàn)從總體上看，正在執(zhí)行的流程占全部流程的25%有9個(gè)制度現(xiàn)

2、在不具備條件不能實(shí)行。生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)的流程實(shí)施率最高（與原有工作無(wú)變化），市場(chǎng)部門(mén)的實(shí)施率最低。與流程配套的制度已有27個(gè)下發(fā)，39個(gè)已提交李總待審批，其它還有45個(gè)已制定草稿，多數(shù)近期可提交。目前，就執(zhí)行流程中的問(wèn)題分述如下：（一）部門(mén)：人力資源部劉吉坤經(jīng)理人力資源部共執(zhí)行17個(gè)流程和績(jī)效考核、薪資福利兩個(gè)體系。HR1.1人力資源規(guī)劃目前缺乏細(xì)化的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)公司的組織架構(gòu)也沒(méi)有最終確定下來(lái)，容易發(fā)生變化，這樣規(guī)劃很難說(shuō)做好，應(yīng)當(dāng)保持一定的相對(duì)穩(wěn)定。培訓(xùn)沒(méi)有規(guī)劃，招聘需求有營(yíng)銷(xiāo)公司規(guī)劃對(duì)培訓(xùn)需求沒(méi)有問(wèn)題，但實(shí)際偏離，不能實(shí)施。HR1.2年度人力資源需求計(jì)劃：按畢馬威制定的計(jì)劃做。HR2.1

3、外部招聘：基本執(zhí)行沒(méi)有實(shí)行體檢，準(zhǔn)備下一步實(shí)行。HR2.2內(nèi)部競(jìng)聘對(duì)員工在原部門(mén)的表現(xiàn)，已在表格中有所體現(xiàn)，為了強(qiáng)化這一工作，將單獨(dú)用表填寫(xiě)。目前沒(méi)有全面開(kāi)展內(nèi)部競(jìng)聘，是人力資源嚴(yán)重不足，競(jìng)聘不會(huì)成功，沒(méi)有人才儲(chǔ)備。HR2.3試用期管理后半部分執(zhí)行不好，下一步下發(fā)表格，尤其是外聘人員。HR3.1職業(yè)生涯規(guī)劃：下半年實(shí)行。HR3.2晉升/降職/辭退管理前期沒(méi)有執(zhí)行，有越權(quán)干涉行為，沒(méi)有按制度走，有點(diǎn)亂。HR3.3內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理：同上HR3.4離職管理：執(zhí)行。HR4.1培訓(xùn)課程檔案：正在執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)劃。HR4.2培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行：有點(diǎn)亂，隨意性強(qiáng)，依據(jù)不足，相當(dāng)謹(jǐn)慎。HR4.3臨時(shí)外部培訓(xùn)執(zhí)行：沒(méi)有執(zhí)行

4、。HR4.4員工技能評(píng)估：沒(méi)有執(zhí)行，明年執(zhí)行。HR5.1績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整沒(méi)有執(zhí)行。已按畢馬威設(shè)計(jì)的建立，目標(biāo)不明確，劉明廣與各部門(mén)已進(jìn)行溝通。HR1.15組織績(jī)效管理沒(méi)有實(shí)行，有越級(jí)干涉，直接領(lǐng)導(dǎo)不能左右考核結(jié)果。HR1.16人員績(jī)效管理沒(méi)有執(zhí)行，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有對(duì)組織架構(gòu)引起足夠重視，沒(méi)有把績(jī)效考核當(dāng)成自己的本職工作，與下屬溝通少，沒(méi)有績(jī)效面談。HR1.17薪資規(guī)劃薪資調(diào)查已做出。但沒(méi)有執(zhí)行。下半年開(kāi)始實(shí)行。（二）部門(mén)：會(huì)計(jì)部王永強(qiáng)經(jīng)理會(huì)計(jì)部共執(zhí)行16個(gè)流程。FI1.1應(yīng)付帳款管理采購(gòu)部未執(zhí)行，沒(méi)有正式合同，對(duì)付款條件掌握不好，編制余額表工作量大，需要有工具和軟件支持。沒(méi)有月度資金使用計(jì)劃

5、，不能編制貨款支付計(jì)劃。設(shè)備、微機(jī)等沒(méi)有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，沒(méi)有預(yù)算控制。FI1.2應(yīng)收帳款管理第8條以后在會(huì)計(jì)部，主要是對(duì)營(yíng)銷(xiāo)公司。FI1.3固定資產(chǎn)管理沒(méi)有入庫(kù)、沒(méi)有驗(yàn)收單，使用K3軟件，已整理出公司全部固定資產(chǎn)臺(tái)帳錄入微機(jī)，部分執(zhí)行，折舊采用雙倍法，比直線法的變化大，部分該報(bào)廢的沒(méi)有執(zhí)行。FI1.4總賬管理：266日出報(bào)表。FI1.5原輔材料采購(gòu)成本核算FI1.6生產(chǎn)成本-材料入庫(kù)/應(yīng)付帳款/成本更新差異FI1.7生產(chǎn)成本-生產(chǎn)訂單成本FI1.8生產(chǎn)成本-直接人工核算成本FI1.9生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用核算成本FI1.10產(chǎn)成品成本核算FI1.11銷(xiāo)售成本核算FI1.12銷(xiāo)售收入以上流程未按標(biāo)準(zhǔn)成本

6、差異執(zhí)行。FI1.13領(lǐng)取備用金FI1.14備用金付出主要是針對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員和司機(jī)，科目走往來(lái)帳檔，報(bào)票周轉(zhuǎn)。FI1.15員工報(bào)銷(xiāo)：基本執(zhí)行FI3.1資金管理：沒(méi)有與預(yù)算結(jié)合。（三）部門(mén)：財(cái)務(wù)部李雙帥（書(shū)面材料）財(cái)務(wù)管理部共管轄三個(gè)流程，其中預(yù)算規(guī)劃管理流程已實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù)/更新流程、成本管理爭(zhēng)取6月份全面啟動(dòng)。由于歷史數(shù)據(jù)的欠缺，分析只可能依據(jù)預(yù)算。預(yù)算規(guī)劃管理流程中，每月編制資金計(jì)劃未執(zhí)行；對(duì)每月超預(yù)算情況進(jìn)行審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回未執(zhí)行；預(yù)算規(guī)劃管理流程保障制度有：全面預(yù)算管理制度、全面預(yù)算實(shí)施細(xì)則、資金管理辦法、資金處罰條例。建議：1、應(yīng)多開(kāi)一些碰頭會(huì)，對(duì)各種新流程的思想進(jìn)行統(tǒng)一。2、

7、財(cái)務(wù)管理部是一新設(shè)部門(mén)，職能全新，多需戰(zhàn)略規(guī)劃部的指點(diǎn)。3、希望對(duì)銷(xiāo)售、生產(chǎn)的流程作一些了解，利于進(jìn)行預(yù)算及財(cái)務(wù)分析。（四）部門(mén)：銷(xiāo)售計(jì)劃部杜志忠經(jīng)理SM1.3月度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程基本執(zhí)行，沒(méi)有征求市場(chǎng)總監(jiān)意見(jiàn)，人員沒(méi)有到位。有制度作保障，辦事處人員越來(lái)越認(rèn)識(shí)到計(jì)劃的重要性。問(wèn)題：對(duì)預(yù)算的管理不知是增人還是把預(yù)算交給營(yíng)銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)部。（五）部門(mén)：銷(xiāo)售行政部劉紅澤經(jīng)理SM2.3訂單處理：執(zhí)行，第15步提前做，不會(huì)出現(xiàn)客戶取消要貨現(xiàn)象。由于使用K3,沒(méi)有執(zhí)行第19步（將合同復(fù)印件抄送有關(guān)部門(mén)）處理一個(gè)訂單，約用10分鐘。SM2.4退貨管理SM2.5換貨管理沒(méi)有執(zhí)行。公司認(rèn)為原有流程不適合，已組織召開(kāi)

8、會(huì)議，今年三月份下發(fā)的退（換）貨管理制度已由質(zhì)量副總重新組織修訂，上報(bào)李總待批。從上次換貨錯(cuò)當(dāng)發(fā)貨的事件中體會(huì)到制定三級(jí)流程和標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)的必要性，近期著手開(kāi)始。（六）部門(mén)：客戶服務(wù)部高會(huì)芹客戶服務(wù)部共執(zhí)行六個(gè)流程，SM4.1-4.6。SM2.1新分銷(xiāo)商選擇與評(píng)估流程（流程擁有者為銷(xiāo)售拓展部，間接征求意見(jiàn)）：由于人手問(wèn)題，沒(méi)有做第1步（與辦事處一同調(diào)研客戶情況），沒(méi)有做第4步（審核客戶信息），財(cái)務(wù)部沒(méi)有做第7步（對(duì)分銷(xiāo)商寫(xiě)出評(píng)估報(bào)告）。SM4.1日常分銷(xiāo)商檔案維護(hù)流程：主要是現(xiàn)款現(xiàn)貨交易，沒(méi)有執(zhí)行。第12步由銷(xiāo)售會(huì)計(jì)部執(zhí)行?？紤]到與K3的銜接，建議由銷(xiāo)售行政部報(bào)告。制定的客戶檔案維護(hù)制度被退回

9、返工，交由銷(xiāo)售行政部制定。流程中沒(méi)有規(guī)定維護(hù)客戶信息的哪些內(nèi)容，比如：協(xié)議、月度客戶評(píng)估報(bào)告、資信評(píng)估報(bào)告等是否與客戶證照一起存檔。SM4.2客戶投訴管理流程：制定的客戶投訴制度被退回返工。沒(méi)有說(shuō)明違反廣告法、專(zhuān)利法等法規(guī)的投訴由哪個(gè)部門(mén)來(lái)處理。SM4.3客戶年度滿意度調(diào)查：一般可在一年一度的客戶答謝會(huì)上組織與客戶的懇談會(huì)，但客戶服務(wù)部不一定能參加。建議由參會(huì)人員代為記錄和調(diào)查。SM4.4客戶季度滿意度調(diào)查：正在做，已制作問(wèn)卷并下發(fā)各客戶。SM4.5客戶培訓(xùn)管理：沒(méi)有執(zhí)行。已上報(bào)的制度經(jīng)李總批準(zhǔn)由人力資源部制定?？蛻襞嘤?xùn)制度出臺(tái)后即可執(zhí)行?？蛻襞嘤?xùn)管理流程是否由人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施或協(xié)助實(shí)施。S

10、M4.6藥品不良反應(yīng)：產(chǎn)品經(jīng)理缺位，自己進(jìn)行解釋?zhuān)诜e累藥品不良反應(yīng)清單。存在的問(wèn)題：1、執(zhí)行退換貨流程時(shí)，換貨時(shí)間太長(zhǎng)，客戶對(duì)此有投訴，能否進(jìn)行時(shí)間限定。2、已實(shí)施的業(yè)務(wù)流程在執(zhí)行中都沒(méi)有相應(yīng)的制度做保障。3、客戶反映整個(gè)提貨時(shí)間太長(zhǎng)，建議我公司工作提高效率?？蛻舴从澄夜举Y料支持不及時(shí)。4、以下工作需要完善：崗位職責(zé)中“領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)客戶服務(wù)部向內(nèi)外部客戶提供技術(shù)支持”是否去掉？建議把資料支持歸攏到客戶服務(wù)部。因內(nèi)、外客戶經(jīng)常給客戶服務(wù)部索要一些資料，并且客戶服務(wù)部掌握了質(zhì)檢報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家藥監(jiān)局文件等一些資料，在給客戶提供時(shí)可以避免一些不必要的差錯(cuò)。請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)給予考慮和協(xié)調(diào)，以提升客戶滿

11、意度。崗位職責(zé)中“負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與重要的行業(yè)協(xié)會(huì)，行業(yè)技監(jiān)會(huì)及新聞媒體的公共關(guān)系，確保公司的客戶服務(wù)政策，遵守行業(yè)協(xié)會(huì)和行業(yè)技監(jiān)會(huì)的管理規(guī)則”，這項(xiàng)工作建議由專(zhuān)人負(fù)責(zé)各種公共關(guān)系的工作。（七）部門(mén)：開(kāi)發(fā)部趙成安（書(shū)面材料）開(kāi)發(fā)部共執(zhí)行兩個(gè)流程。OP4.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程和OP4.2功能食品開(kāi)發(fā)流程。1 .新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作基本按流程在運(yùn)行，只是還有很多不規(guī)范的地方，需要其它部門(mén)協(xié)助才能完成。2 .業(yè)務(wù)流程存在的主要困難：流程起始點(diǎn)無(wú)市場(chǎng)部“市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告”公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總體上無(wú)短、中長(zhǎng)期發(fā)展及財(cái)務(wù)投入規(guī)劃無(wú)開(kāi)發(fā)部的總體職能定位（是合作為主，還是自我開(kāi)發(fā)為主等？）中間無(wú)“項(xiàng)目管理委員會(huì)”無(wú)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等

12、相關(guān)部門(mén)的可行性評(píng)估報(bào)告我們以前的工作基本按流程進(jìn)行，只是所有工作由開(kāi)發(fā)部自己承擔(dān)、自我評(píng)估、自我進(jìn)行，其它部門(mén)沒(méi)有相應(yīng)的明確職責(zé)。流程是屬于內(nèi)部機(jī)密，沒(méi)有明確傳達(dá)范圍，未能傳達(dá)。要真正起作用，需其它部門(mén)具有相應(yīng)的崗位職責(zé)，確定每一項(xiàng)工作的批準(zhǔn)權(quán)限。3 .已實(shí)施的業(yè)務(wù)流程在執(zhí)行中存在主要問(wèn)題：各部門(mén)各自為戰(zhàn)，以不受罰為主要目標(biāo)，管理模式不適應(yīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)工作的特點(diǎn)，涉及本部門(mén)以外的業(yè)務(wù)與流程實(shí)施前沒(méi)有變化，部門(mén)流程在有選擇地執(zhí)行，在實(shí)施中有走形、流于形式等問(wèn)題。4 .已實(shí)施的業(yè)務(wù)流程在執(zhí)行中只是一些條塊分割的制度，公司、部門(mén)沒(méi)有人負(fù)責(zé)流程的推行與傳達(dá)工作。5 .對(duì)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施的建議：1）實(shí)施流程

13、的關(guān)鍵應(yīng)強(qiáng)調(diào)部門(mén)間的配合與協(xié)調(diào)，明確職責(zé)和權(quán)限，一旦明確就堅(jiān)決按照?qǐng)?zhí)行，不能因人而變；2）“市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告”應(yīng)作為市場(chǎng)總監(jiān)的重要工作之一，規(guī)定定期提供；3）需要企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部制定較具體的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)短、中長(zhǎng)期發(fā)展（包括為適應(yīng)研發(fā)需要增加相關(guān)職能，完善構(gòu)架）及財(cái)務(wù)投入規(guī)劃等工作。4）沒(méi)有監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督流程執(zhí)行。四、目前，我公司部分流程不能實(shí)施的主要原因有：1、 有關(guān)人員沒(méi)有到位，相關(guān)工作處于無(wú)人負(fù)責(zé)狀態(tài)。例如至今市場(chǎng)總監(jiān)、產(chǎn)品經(jīng)理、醫(yī)藥信息及公共關(guān)系主管沒(méi)有招到，市場(chǎng)部流程沒(méi)有執(zhí)行，也沒(méi)有相應(yīng)的制度，市場(chǎng)部對(duì)公司營(yíng)銷(xiāo)工作的支持作用沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，而且現(xiàn)有人員制定的制度不理想，沒(méi)有實(shí)用性。2、 部分工作

14、與原有流程有出入。公司組織架構(gòu)雖調(diào)整到位，但有的工作尚未理順。如采購(gòu)部職能尚未過(guò)渡到大采購(gòu)，非生產(chǎn)性物資采購(gòu)不能統(tǒng)一歸口到采購(gòu)部。營(yíng)銷(xiāo)公司新成立的財(cái)務(wù)部后，有的流程要進(jìn)行調(diào)整。3、 相關(guān)制度沒(méi)有建立健全。如果正常實(shí)施，需要組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、管理制度（包括管理權(quán)限）、績(jī)效考核與薪資福利相互配合。目前我公司總體組織架構(gòu)已經(jīng)確定，管理制度體系正在制定中，績(jī)效考核也在與有關(guān)部門(mén)溝通和實(shí)施中。4、 公司的總體規(guī)劃和各業(yè)務(wù)的規(guī)劃不明確，執(zhí)行層對(duì)如何執(zhí)行沒(méi)有目標(biāo)和方向，有摸著石頭過(guò)河的感覺(jué)。5、 部門(mén)間的合作渠道不通暢，協(xié)調(diào)起來(lái)有困難。五、流程推行中的問(wèn)題：1、 流程推行沒(méi)有引起有關(guān)人員的重視。

15、有關(guān)部門(mén)的和人員沒(méi)有意識(shí)到自己在推動(dòng)流程中的責(zé)任和地位。主動(dòng)性和參與的積極性不夠。2、 有的人有一種僥幸和推脫的心理，認(rèn)為不實(shí)行也照樣工作。3、 有的人以上級(jí)沒(méi)有明確推行流程為理由，不積極參與流程推進(jìn)。4、 部分權(quán)責(zé)不夠明確，導(dǎo)致工作陷入推諉。六、建議采取的措施和推動(dòng)方案：對(duì)此，我們建議下一步的重點(diǎn)工作是流程的大力實(shí)施。建議如下：1、 進(jìn)一步明確要推行的流程和推進(jìn)措施。加強(qiáng)流程中的橫向協(xié)作。對(duì)目前尚不具備條件實(shí)施的流程，可積極創(chuàng)造備件，做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作。2、 強(qiáng)調(diào)每個(gè)流程的擁有者為本流程的實(shí)施組織協(xié)調(diào)者，負(fù)責(zé)對(duì)該流程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題給予解釋和協(xié)調(diào)。在實(shí)施初期，如對(duì)流程實(shí)施有疑問(wèn)，可向咨

16、詢項(xiàng)目小組協(xié)商解決。3、 目前只對(duì)流程擁有者下發(fā)了一份相關(guān)流程，不利于流程的推行。請(qǐng)流程擁有者按流程涉及的主要部門(mén)數(shù)量，申請(qǐng)?jiān)儆≈频姆輸?shù)。4、 現(xiàn)已初步對(duì)部分流程所需的時(shí)間進(jìn)行了預(yù)測(cè)和評(píng)估（見(jiàn)附表）。對(duì)沒(méi)有測(cè)算出時(shí)間的，流程擁有者要預(yù)估流程所需時(shí)間，應(yīng)當(dāng)以屬有日期的、可追溯的書(shū)面通知等形式，監(jiān)督和催促流程進(jìn)程，提高工作效率。5、 流程中涉及的有關(guān)部門(mén)要積極參與到流程中，提供有效的支持。6、 在流程中，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，推動(dòng)流程實(shí)施。有領(lǐng)導(dǎo)審批的，一般應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)審批完畢，如果需要討論或研究的，應(yīng)在2-3個(gè)工作日內(nèi)組織有關(guān)人員完成。如遇出差或其它特殊情況，應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人代理或電話審批。不得隨

17、意拖延時(shí)間，影響下一步流程的運(yùn)作。7、 流程擁有者有權(quán)對(duì)本流程實(shí)施過(guò)程中執(zhí)行流程不力的人和部門(mén)進(jìn)行批評(píng)和通報(bào)，對(duì)拒不執(zhí)行的人有權(quán)給予經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)濟(jì)處罰結(jié)果報(bào)人力資源部從其獎(jiǎng)金中扣除。8、 把要執(zhí)行的流程納入對(duì)流程擁有者的績(jī)效考核指標(biāo)，每月檢查落實(shí)到人。9、 運(yùn)營(yíng)保障部與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部一同對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，從外部保障流程的推動(dòng)和實(shí)施。七、其它有助于流程實(shí)施的工作：1、 相關(guān)人員到位，使組織架構(gòu)健全。如產(chǎn)品經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、供應(yīng)商主管，為公司提供良好的智力支持。2、 公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和各業(yè)務(wù)規(guī)劃盡早出臺(tái)。3、 確定并執(zhí)行預(yù)算及其計(jì)劃。4、 績(jī)效考核委員會(huì)啟動(dòng)，建立公司的績(jī)效考核體系，特別是各

18、部門(mén)的考核指標(biāo)，目標(biāo)值，考核辦法，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)施中不斷完善。5、 與之相應(yīng)的薪資福利討論出臺(tái)，使公司人員和市場(chǎng)接軌。以上是我調(diào)查到的主要內(nèi)容和對(duì)工作的建議。不妥之處，請(qǐng)多多批評(píng)。2003主要業(yè)務(wù)流程實(shí)施時(shí)間測(cè)算表流程類(lèi)別流程擁有者流程編號(hào)流程名稱(chēng)時(shí)間測(cè)算執(zhí)行情況相關(guān)制度是否制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃與管理營(yíng)銷(xiāo)副總SM1.1年度銷(xiāo)售目標(biāo)，營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和預(yù)算編制的制定10月初至11月中旬今年還沒(méi)有執(zhí)行已制定卜發(fā)銷(xiāo)售計(jì)劃管理制度營(yíng)銷(xiāo)副總rSM1.2銷(xiāo)售目標(biāo)和預(yù)算費(fèi)用的調(diào)整每月初銷(xiāo)售計(jì)劃部SM1.3月度銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程每月20-30日基本執(zhí)行已制定卜發(fā)銷(xiāo)售計(jì)劃管理制度銷(xiāo)售管理流程銷(xiāo)售拓展部rSM2.1新分銷(xiāo)商選擇與評(píng)

19、估流程基本執(zhí)行銷(xiāo)售拓展部SM2.2年度分銷(xiāo)商維護(hù)流程每年初一次銷(xiāo)售行政部SM2.3訂單處理每單10分鐘執(zhí)行正在制定銷(xiāo)售合同管理制度銷(xiāo)售行政部SM2.4退貨管理沒(méi)有執(zhí)行退貨制度已制定上報(bào)銷(xiāo)售行政部PSM2.5換貨管理沒(méi)有執(zhí)行退貨制度已制定上報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)SM2.6返利管理每年初一次銷(xiāo)售總監(jiān)SM2.7銷(xiāo)售費(fèi)用的使用每月初部分執(zhí)行市場(chǎng)管理流程產(chǎn)品經(jīng)理rSM3.1市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集沒(méi)有執(zhí)行暫無(wú)人產(chǎn)品經(jīng)理SM3.2市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息分析沒(méi)有執(zhí)行產(chǎn)品經(jīng)理SM3.3價(jià)格制定沒(méi)有執(zhí)行產(chǎn)品經(jīng)理:SM3.4市場(chǎng)活動(dòng)沒(méi)有執(zhí)行媒體SM3.5廣告媒體活動(dòng)醫(yī)藥信息SM3.6公共關(guān)系活動(dòng)沒(méi)有執(zhí)行產(chǎn)品經(jīng)理:SM3.7招標(biāo)活動(dòng)

20、有效性的跟蹤沒(méi)有執(zhí)行產(chǎn)品經(jīng)理SM3.8區(qū)域市場(chǎng)活動(dòng)有效性的跟蹤沒(méi)有執(zhí)行流程類(lèi)別流程擁有者流程編號(hào)流程名稱(chēng)時(shí)間測(cè)算執(zhí)行情況相關(guān)制度是否制定產(chǎn)品經(jīng)理SM3.9跨區(qū)域市場(chǎng)活動(dòng)有效性的跟蹤沒(méi)有執(zhí)行市場(chǎng)總監(jiān)SM3.10市場(chǎng)費(fèi)用的使用沒(méi)有執(zhí)行暫無(wú)人客戶服務(wù)管理流程客戶服務(wù)部PSM4.1日常分銷(xiāo)商檔案維護(hù)流程執(zhí)行制度未獲批準(zhǔn)客戶服務(wù)部SM4.2客戶投訴管理流程執(zhí)行制度未獲批準(zhǔn)客戶服務(wù)部SM4.3客戶年度滿意度調(diào)查沒(méi)有執(zhí)行客戶服務(wù)部SM4.4客戶季度滿意度調(diào)查每季度不定期執(zhí)行客戶服務(wù)部經(jīng)理、各渠道經(jīng)理SM4.5客戶培訓(xùn)管理沒(méi)有執(zhí)行制度未獲批準(zhǔn)客戶服務(wù)部經(jīng)理、辦事處SM4.6藥品不良反應(yīng)執(zhí)行包含在客戶投訴管理制

21、度中采購(gòu)管理流程采購(gòu)部OP1.1供應(yīng)商評(píng)估每年底一次采購(gòu)部:OP1.2供應(yīng)商選擇執(zhí)行生產(chǎn)部OP1.3采購(gòu)計(jì)劃每周執(zhí)行只做到每月，有制度采購(gòu)部OP1.4原輔材料采購(gòu)部分執(zhí)行采購(gòu)部ropi.5原輔材料采購(gòu)招標(biāo)管理執(zhí)行采購(gòu)部OP1.6非生產(chǎn)性采購(gòu)招標(biāo)管理未實(shí)行生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃員OP2.1生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整每天部分執(zhí)行生產(chǎn)部經(jīng)理:OP2.2生產(chǎn)管理執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)管理流程儲(chǔ)運(yùn)部OP3.1原輔料入庫(kù)執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)部OP3.2原輔料出庫(kù)執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)部rOP3.3成品收貨入庫(kù)部分執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)部OP3.4成品出庫(kù)管理執(zhí)行流程類(lèi)別流程擁有者流程編號(hào)流程名稱(chēng)時(shí)間測(cè)算執(zhí)行情況相關(guān)制度是否制定儲(chǔ)運(yùn)部OP3.5備貨發(fā)貨管理執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)部OP3.

22、6運(yùn)輸管理執(zhí)行已上報(bào)運(yùn)輸管理制度會(huì)計(jì)部POP3.7月度/周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)部分執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)部POP3.8年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)每年一次儲(chǔ)運(yùn)部OP3.9安全庫(kù)存管理未執(zhí)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程研發(fā)部OP4.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程后期基本執(zhí)行研發(fā)部OP4.2功能食品開(kāi)發(fā)流程后期基本執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程會(huì)計(jì)部FI1.1應(yīng)付帳款管理部分未執(zhí)行tHWM度會(huì)計(jì)部FI1.2應(yīng)收帳款管理部分執(zhí)行tHWM度會(huì)計(jì)部FI1.3固定資產(chǎn)管理半天/單按K3執(zhí)行制定制度未上報(bào)會(huì)計(jì)部FI1.4總賬管理10-12天/月會(huì)計(jì)部rF11.5原輔材料米購(gòu)成本核算未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)成本差異會(huì)計(jì)部FI1.6生產(chǎn)成本-材料入庫(kù)/應(yīng)付帳款/成本更新差異暫不能執(zhí)行會(huì)計(jì)部rfii.7生產(chǎn)成本-生產(chǎn)訂單成本暫不能執(zhí)行會(huì)計(jì)部rfii.8生產(chǎn)成本-直接人工核算成本會(huì)計(jì)部FI1.9生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用核算成本會(huì)計(jì)部FI1.10產(chǎn)成品成本核算會(huì)計(jì)部rF11.11銷(xiāo)售成本核算會(huì)計(jì)部FI1.12銷(xiāo)售收入會(huì)計(jì)部FI1.13領(lǐng)取備用金不實(shí)行只限于司機(jī)和銷(xiāo)售人員會(huì)計(jì)部rFI1.14備用金付出不實(shí)行會(huì)計(jì)部FI1.15員工報(bào)銷(xiāo)流程類(lèi)別流程擁有者流程編號(hào)流程名稱(chēng)時(shí)間測(cè)算執(zhí)行情況相關(guān)制度是否制定管理會(huì)計(jì)流程會(huì)計(jì)部FI2.1預(yù)算規(guī)劃管理會(huì)計(jì)部FI2.2標(biāo)準(zhǔn)成本