辦公室廉政風(fēng)險點和防控措施

1、辦公室廉政風(fēng)險點及防控措施序號科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點風(fēng)險類別防控措施一級二級三級未按本單位制定的制1、制定并公開公務(wù)公務(wù)度，擅自擴大招待圍、接待制度1接待招待標(biāo)準(zhǔn)，虛報冒領(lǐng)為V2、定期公開公務(wù)接個人或他人牟取利益。待情況1、制定并公開會議會務(wù)辦會時，未按本單制度會議位制定的制度，超財政2、嚴(yán)格審批各類會2局規(guī)定的食宿等會議V議辦會務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，或借辦會為個人公或他人牟取利益。3、嚴(yán)格審查會議支出室1、擬購辦公用品按需報計劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核。違反辦公用品購置的辦公用品2、購置物品一律造3購買規(guī)定，借機為個人或他V冊登記分發(fā)，嚴(yán)格管人謀取利益。理。3、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。序號科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點風(fēng)險類別防控措施

2、一級二級三級1、制定并公開印章使用制度違反印章使用規(guī)定，不按程序和圍使用印章，2、嚴(yán)格履行蓋章審4印章使用為委托人謀利或變相V批手續(xù)謀利。3、反饋調(diào)查處理結(jié)果違反檔案管理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱，1、制定并完善檔案給單位帶來不利影響和管理制度檔案管理的；或未按規(guī)定保管文5和工作檔資料，導(dǎo)致資料丟V2、嚴(yán)格履行檔案借閱手續(xù)失、損毀；或未按規(guī)定保管涉密文件，導(dǎo)致泄3、嚴(yán)格責(zé)任追究密。1、制定并完善車輛違反車輛管理規(guī)定，公管理制度辦車輛車私用，違規(guī)借車給他6人使用，或因違反交通V2、嚴(yán)格執(zhí)行車輛使公使用法規(guī)造成重大責(zé)任事用審批及備案室故。3、嚴(yán)格責(zé)任追究7車輛修理違反制度利用車輛修V1.到政府采購

3、序號科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點風(fēng)險類別防控措施一級二級三級理的機會為個人或他人謀取利益指定單位修理車輛2.大件修理實 行多方詢價談判后 報批。89干部選拔任用1、推薦不報告真實情 況2、測評作假，失真3、干部考察失察，作 假4、私自泄露推薦、考 察、討論等有關(guān)情況；5、營私舞弊，暗箱操 作V1、公開程序和信息2、嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例規(guī)定3、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督10人員招錄1、資格審查失察或作假2、面試時作弊V1、公開程序和信息2、嚴(yán)格招錄程序3、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督11評優(yōu)評先1、不堅持標(biāo)準(zhǔn)V1、采用程序風(fēng)險類別序號科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點防控措施一級二級三級及獎懲2、不采取方式2、堅持標(biāo)準(zhǔn)3、公開程序4、公示結(jié)果1、

4、降低標(biāo)準(zhǔn)收黨費12辦黨費管理2、不符合規(guī)定使用黨V按規(guī)定執(zhí)行并公開費公1.審批不符合條件的室黨員嚴(yán)格執(zhí)行程序和標(biāo)13黨員發(fā)展2.審批不符合程序的V準(zhǔn)，公示黨員減排污1.審批辦理不符合辦排許可證條件的企業(yè)的排污嚴(yán)格辦證條件并按14許可證。V要求核發(fā)排污許可辦證核2.核發(fā)排污許可總量總量發(fā)新增主要核定無環(huán)境容量區(qū)域嚴(yán)格按照審核程序15污染物總的建設(shè)項目主要污染V及要求核定量核定物新增總量16審建設(shè)項目1.對不符合條件的許V1、公開申請許可需序號科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點風(fēng)險類別防控措施一級二級三級批環(huán)境影響可申請予以受理。提供的材料清單評價審批科2.對違反國家規(guī)定的2、公開監(jiān)督項目予以通過審查。3、反饋調(diào)

5、查處理結(jié)3.對違反國家規(guī)定的果項目予以通過審批。4.自覺遵守國家法4、利用審批機會謀取律法規(guī)和廉潔自律私利。規(guī)定。1、公開申請許可需提供的材料清單建筑施工對不符合條件的許可17夜間作業(yè)申請予以受理。V2、公開監(jiān)督許可證3、反饋調(diào)查處理結(jié)果1、公開申請許可需危險廢1.對不符合條件的危提供的材料清單18固體廢物物轉(zhuǎn)移聯(lián)廢轉(zhuǎn)移受理V2、公開監(jiān)督和輻射管理科單2.違反規(guī)定審核通過3、反饋調(diào)查處理結(jié)果19危險廢物對不符合條件的許可V1、公開申請許可需科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點一級風(fēng)險類別二級三級防控措施許可證受理申請予以受理提供的材料清單2、公開監(jiān)督3、反饋調(diào)查處理結(jié)果20輻射安全許可對符合許可條件的，不予受理

6、V1 .在公開許可條件 及資料清單。2 .書面一次性告知 不予受理的理由。3 .定期向省環(huán)保廳 報告辦證結(jié)果。4 .公開監(jiān)督。21輻射執(zhí)法監(jiān)督檢查接受可能影響公正執(zhí)法的的禮品或宴請V1 .嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律。2 .加強組織監(jiān)督。22污染治理環(huán)保設(shè)施拆除、閑置受理對不符合條件的許可申請予以受理V1、公開申請許可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督3、反饋調(diào)查處理結(jié)序號科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點風(fēng)險類別防控措施一級二級三級果23污管科上市公司環(huán)境保護核查審批1 .對不符合條件的，違反環(huán)保法律法規(guī) 的，給予通過核查。2 .借機謀取私利。V1 .嚴(yán)格按照要 求進行審查。2 .加強廉潔自 律3 .接受監(jiān)督24污染源限期治

7、理1 .不嚴(yán)格按照規(guī)定進行管理和審核。2 .借機謀取私利。V1 .嚴(yán)格按照法律法規(guī)辦事2 .加強廉潔自律25環(huán)境污染整治專項資金申請1 .受理申報把關(guān)不嚴(yán)， 申報不實，弄虛作假。2 .在項目申報、安排 中，謀取私利。V1 .嚴(yán)格安裝有關(guān)文 件規(guī)定和程序辦事。2 .自覺遵守法律法 規(guī)和廉潔自律規(guī)定。3、落實公開制度， 接受群眾監(jiān)督。26生態(tài)辦農(nóng)村生態(tài)創(chuàng)建申報驗收1 .對不符合條件的單位予以驗收2 .利用驗收機會謀取V1 .公開監(jiān)督2 .自覺遵守國家法律法規(guī)和廉潔自律序號科室環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點風(fēng)險類別防控措施一級二級三級私利。規(guī)定。綠色學(xué)校、綠色社區(qū)1、不堅持標(biāo)準(zhǔn)上報1、公開程序和信息27上報或?qū)?、

8、不符合程序?qū)徟鶹2、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督批違反環(huán)境執(zhí)法自由裁1、制定并完善行政量權(quán)相關(guān)規(guī)定，故意打執(zhí)法四制。擊或包庇當(dāng)事人，或在28法制科行政處罰行政處罰時收受或者V2、細化、規(guī)行政自由裁量權(quán)。索取當(dāng)事人的財物，謀取不正當(dāng)利益。3、嚴(yán)格責(zé)任追究。監(jiān)測站廉政風(fēng)險點及防控措施序號環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點風(fēng)險類別防控措施一級二級三級1竣工驗收對符合條件的許可申請不受理V1 .公開申請材料清單。2 .書面告知不受理的 理由。3 .反饋調(diào)查處理結(jié)果。驗收方案、經(jīng)費不合理V1.嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。2污染源經(jīng)費不合理監(jiān)督性監(jiān)測排污申報監(jiān)測在采購過程中，有可能因人情關(guān)系或為謀私3采購利出現(xiàn)對所購商品把關(guān)不嚴(yán)或收受他人吃請、禮品財

9、務(wù)管4現(xiàn)不遵守相關(guān)制度，造理財務(wù)管理中有可能出2 .嚴(yán)禁項目負責(zé)人參與被驗收方的宴請。3 .嚴(yán)禁收受被驗收方禮物。V1、嚴(yán)格執(zhí)行審核制度。2、嚴(yán)禁參與被監(jiān)測方 的宴請。3、嚴(yán)禁收受被監(jiān)測方 禮物。V1 .不斷加強反腐倡廉 教育，做到警鐘長鳴， 強化勤政廉政意識；2 .嚴(yán)格按照站質(zhì)量手 冊和程序文件的 規(guī)定開展采購工作；3 .嚴(yán)格遵守站各項規(guī) 章制度V1 .不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；2 .嚴(yán)格按照財務(wù)制度成財務(wù)審計出現(xiàn)問題管理使用資金；3.自覺接受審計部門和站全體干職的監(jiān)督1.加強思想道德教育，提高對應(yīng)急工作重要性認識；在環(huán)境污染事故應(yīng)急應(yīng)急處2、嚴(yán)格遵守站各項規(guī)5置

10、處置中有可能應(yīng)急反V章制度；映不及時3.不定期開展應(yīng)急演練工作，提高職工應(yīng)急處置能力向社會1.不斷加強反腐倡廉公布環(huán)未經(jīng)上級批準(zhǔn)，擅自向教育，做到警鐘長鳴，境監(jiān)測社會公布數(shù)據(jù)和資料；強化勤政廉政意識；6數(shù)據(jù)和將未經(jīng)正式審批的監(jiān)V2.嚴(yán)格按規(guī)定程序向資料的測數(shù)據(jù)用作他用社會公布環(huán)境監(jiān)測數(shù)審批據(jù)和資料.序號環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點環(huán)境自動監(jiān)測環(huán)節(jié)1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警環(huán)境自動監(jiān)鐘長鳴，強化勤政廉政意識;測工作失誤二級防控措施風(fēng)險類別2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲毫τ绊戦_展工作，保證監(jiān)測工作的公正性、真實性、獨立性；3.自動化室工作人員嚴(yán)格按照監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)、站質(zhì)量手冊

11、和程序文件開展自動化監(jiān)測工作；自動化監(jiān)測工作人員須兩人或兩人以上到現(xiàn)場工作。1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；在分析中有2.室主任按公開承諾排除和抵制可能出現(xiàn)不來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲喊礃?biāo)準(zhǔn)或規(guī)力影響開展工作，保證分析工作的8室分析進行室分析；V公正性、真實性、獨立性；或原始記錄出現(xiàn)人為更3.分析室工作人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、改現(xiàn)象技術(shù)規(guī)、站質(zhì)量手冊 和程序文件開展室分析工作；室質(zhì)量監(jiān)督員適時對分析過程進行監(jiān)督。在現(xiàn)場監(jiān)測1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警9現(xiàn)場監(jiān)過程中，有可V鐘長鳴，強化勤政廉政意識；測能會因人情關(guān)系或為謀2.室主任按公開承諾排除和抵制私利出現(xiàn)不來自各方面的干擾和不正當(dāng)?shù)膲喊礃?biāo)準(zhǔn)或規(guī)力影響開展工作，保證監(jiān)測工作的進行現(xiàn)場監(jiān)公正性、真實性、獨立性；測3.現(xiàn)場室工作人員嚴(yán)格按照監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)、站質(zhì)量手冊和程序文件開展現(xiàn)場監(jiān)測工作；現(xiàn)場監(jiān)測工作人員執(zhí)行現(xiàn)場監(jiān)測任務(wù)須兩人或兩人以上。環(huán)境監(jiān)察大隊廉政風(fēng)險點及防控措施序號環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點風(fēng)險類別防控措施一級二級三級1排污費核定和稽查1 .不依法核2 .擅自減免3 .不足額核定，搞關(guān)系照顧。4 .借機牟利V1.嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及 收費標(biāo)準(zhǔn)來核定排污費；3 .按要求使用全國統(tǒng)一的“排污申報與收費管理信息 系統(tǒng)”，按季及時上報省廳 數(shù)據(jù)庫，建立上級監(jiān)管機制， 以防不當(dāng)自由裁