各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表9

1、達(dá)州市sr醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)責(zé)任人人事1、在干部管理、任加強(qiáng)組織人事B人科管理用、調(diào)配中接受宴考干部的思想政事請(qǐng)、收受賄賂。察、治教育。堅(jiān)持科提拔考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)全不透格把關(guān)，防止體明出現(xiàn)宴請(qǐng)、送工禮等不廉潔想作象發(fā)生。人J2、職稱推薦先進(jìn)、職稱晉職稱根據(jù)平時(shí)考核B人管理升人員時(shí)，出現(xiàn)不情況，進(jìn)行民事公平的現(xiàn)象。推薦主測(cè)評(píng)推薦，科不按及時(shí)報(bào)院黨委全規(guī)定討論研究決體執(zhí)行工作人員財(cái)務(wù)1、財(cái)務(wù)1、利用職務(wù)之便，不按嚴(yán)格按照會(huì)A財(cái)科管理違反財(cái)務(wù)審批程有關(guān)計(jì)法和后關(guān)務(wù)序，支出審核不財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)法規(guī)執(zhí)科嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行法律行，加強(qiáng)內(nèi)部有為。法規(guī)監(jiān)督控制和

2、庫關(guān)2、弄虛作假，擅辦事存現(xiàn)金限額管工自更改各類原始以及理，作憑證，為他人和自相關(guān)人己謀取不正當(dāng)利人員員血。政治素質(zhì)、科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)責(zé)任人3、不按規(guī)定執(zhí)行 收支兩條線，收支 管理不規(guī)范，出現(xiàn) 挪用資金等違規(guī) 違紀(jì)行為。4、利用職務(wù)之便， 不按規(guī)定進(jìn)行效 益核算，弄虛作 假，出現(xiàn)多算或少 算等不廉潔行為。5、不按財(cái)政預(yù)算 和資金管理規(guī)定， 擅自改變資金用 途，挪用專項(xiàng)經(jīng) 費(fèi)，導(dǎo)致資金支出 控制不合理，資金 管理出現(xiàn)維漏。6、不履行會(huì)計(jì)職 責(zé)，不認(rèn)真審核各 類票據(jù)，導(dǎo)致不合 理開支。7、會(huì)計(jì)檔案和財(cái) 務(wù)印章管理不善， 造成資金流失和道德素 質(zhì)、業(yè) 務(wù)素質(zhì) 低。

3、單位財(cái)產(chǎn)損失。8、未按規(guī)定管理 使用現(xiàn)金、支票， 造成資金挪用，流失。9、票據(jù)管埋不規(guī) 范，導(dǎo)致票據(jù)丟失 和票款流失。風(fēng)廉政風(fēng)形成原於責(zé)任科室表現(xiàn)形式防范措施阿險(xiǎn)點(diǎn)因等人級(jí)約劑藥品采1、利用職務(wù)之便，不執(zhí)行嚴(yán)格遵守藥A約劑科購管理違反藥品采購程藥品品采購人員科長序，發(fā)生不廉潔行管理職業(yè)道德規(guī)和藥為。法、范，提高政治品采2、在約口口米購中,相關(guān)人素質(zhì)和業(yè)務(wù)購人違反藥品管理員素質(zhì)水平。嚴(yán)格執(zhí)員法及其實(shí)施辦低。行藥品管理法的規(guī)定，造成法和實(shí)施損失。辦法，加強(qiáng)3、不按規(guī)定程序環(huán)節(jié)管理。審批，擅自采購新品種，發(fā)生不廉潔彳仆。藥品管1、不按規(guī)定對(duì)劇不按法嚴(yán)格遵守和B約劑理毒、麻醉、精神約律法規(guī)執(zhí)行藥品管科

4、品進(jìn)行管理，造成辦事、理法規(guī)，掌握長、濫用、流失、被盜。責(zé)任心藥品檢驗(yàn)質(zhì)保管2、不執(zhí)行自制藥不強(qiáng)。量技術(shù)和標(biāo)員、品檢驗(yàn)制度，造成準(zhǔn)。實(shí)耗實(shí)質(zhì)檢經(jīng)濟(jì)和其它損失。銷，按月盤員、3、不執(zhí)行藥庫工 作制度，出現(xiàn)“三點(diǎn)，逐月統(tǒng)藥房計(jì)，帳物相工作無藥品”入庫。符。樹立全心人員4、藥品管理紊亂， 造成經(jīng)濟(jì)損失。5、不執(zhí)行藥房工 作制度，出現(xiàn)工作 失誤，影響病員用 藥安全，造成經(jīng)濟(jì) 損失。全意為病員 服務(wù)的思想，科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)責(zé)任人物業(yè)行政采1、利用工作之便不按監(jiān)規(guī)范程序化A物業(yè)中心購管理假工濟(jì)私，謀取私修5序管理，提高人中心利。進(jìn)行管員素質(zhì)。主任2、利用公物送人理，相及

5、相情、拉關(guān)系。關(guān)人員關(guān)工素質(zhì)作人低。員。設(shè)備采1、利用工作之便，制度執(zhí)嚴(yán)格執(zhí)行反A物業(yè)購管理收受賄賂。行不商業(yè)賄賂的中心2、不按制度、程嚴(yán)，相法律法規(guī)，加主任序進(jìn)行設(shè)備、器關(guān)人員強(qiáng)人員素質(zhì)及相械、耗材等統(tǒng)一采素質(zhì)教育。關(guān)人購米購，從中獲取低，越員，好處。權(quán)米購設(shè)3、不采取陽光招人員動(dòng)備、標(biāo)采購，出現(xiàn)違紀(jì)機(jī)不純器彳仆。械、耗材使用相關(guān)科室人員。物資財(cái)1、利用職務(wù)之便.監(jiān)管不加強(qiáng)物資財(cái)B物業(yè)產(chǎn)管理私賣、私送公共物 資。2、不按物資財(cái)產(chǎn) 報(bào)廢管理制度嚴(yán)、相 關(guān)人員 素質(zhì) 低。產(chǎn)環(huán)節(jié)管理， 提高相關(guān)人 員素質(zhì)。中心 相關(guān) 人員科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)責(zé)任人進(jìn)行管理，造成財(cái)產(chǎn)

6、損失。物業(yè)管1、水、電、氣管監(jiān)管不加強(qiáng)物業(yè)環(huán)C物業(yè)理埋不善，造成經(jīng)濟(jì) 損失。2、綠化花草林木， 不按規(guī)定私買私 賣。嚴(yán)、相 關(guān)人員 素質(zhì) 低。節(jié)管理，提高 相關(guān)人員素 質(zhì)。中心 相關(guān) 人員基建 辦公 室招投標(biāo) 管理不按有關(guān)文件規(guī) 定組織招標(biāo)，或擅 自邀標(biāo)，或議標(biāo)過 程弄虛作假。對(duì)政策 不了 解，與 投標(biāo)單 位存在 不正常 關(guān)系。加強(qiáng)法律法 規(guī)和政策文 件的學(xué)習(xí)，廣 泛接受監(jiān)督。B基建 辦全 體工 作人 員。項(xiàng)目質(zhì)不按設(shè)計(jì)進(jìn)行工責(zé)任心加強(qiáng)學(xué)習(xí)和A基建量管理程質(zhì)量管理，造成 工程質(zhì)量出現(xiàn)問不強(qiáng)，或與施教育，增強(qiáng)責(zé) 任心。辦全 體工題。工單位作人后不止 常關(guān)系員。工程資不按規(guī)定建立基責(zé)任心加強(qiáng)學(xué)習(xí)和

7、C侶大料管理建檔案，檔案管理 不善，資料不全或不強(qiáng)教育，增強(qiáng)責(zé) 任心。人員丟失?？剖伊L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)責(zé)任人辦公印章管為他人虛假材料原則性按規(guī)定使用B公章室理加蓋公章，謀取好 處。不強(qiáng)。印章，必須見 領(lǐng)導(dǎo)簽字才 能蓋章。管理 人員公務(wù)接 待為謀取私利，在公 務(wù)接待中，少支多 結(jié)，虛報(bào)冒領(lǐng)，收 受回扣。素質(zhì) 低，監(jiān) 督不力加強(qiáng)學(xué)習(xí)、教 育和監(jiān)督，嚴(yán) 格按要求執(zhí) 行公務(wù)接待。B辦公 室主 任及 工作 人員醫(yī)教業(yè)務(wù)活在鑒定、外出會(huì)診、原則性加強(qiáng)學(xué)習(xí)教C醫(yī)教科動(dòng)體檢、人員腿調(diào) 配等業(yè)務(wù)活動(dòng) 中，利用職務(wù)之便， 好處。不強(qiáng)育，提高素 質(zhì)?？迫?體工 作人 員護(hù)理業(yè)務(wù)活在人員

8、接收、考原則性加強(qiáng)學(xué)習(xí)教C護(hù)理部動(dòng)核、培訓(xùn)、調(diào)配等 業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用 職務(wù)之便，謀取好 處。不強(qiáng)育，提高素 質(zhì)。部全 體工 作人 員外協(xié)業(yè)務(wù)活在對(duì)外協(xié)調(diào)活動(dòng)素質(zhì)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教B外協(xié)辦動(dòng)中，利用職務(wù)之 便，謀取不正當(dāng)利*血。低，自 我防范 意識(shí)不 強(qiáng)。育和監(jiān)督，提 高素質(zhì)。辦全 體工 作人 員監(jiān)審監(jiān)督管在違規(guī)違紀(jì)行為原則性加強(qiáng)思想道C監(jiān)審科理查處中，因人情收 受當(dāng)事人好處。不強(qiáng)。德法制教育 和內(nèi)部監(jiān)督 力度?？迫?體工 作人 員科室廉政風(fēng)表現(xiàn)形式形成原防范措施風(fēng)責(zé)任險(xiǎn)點(diǎn)因險(xiǎn)人等級(jí)信息公務(wù)活在信息查詢、信息原則性加強(qiáng)思想道C信息科動(dòng)系統(tǒng)管理等公務(wù)不強(qiáng)。德法制教育科全活動(dòng)中，利用職務(wù)和內(nèi)部監(jiān)督體工之變，

9、收受好處。力度。作人員院感業(yè)務(wù)活在疫苗.、等購銷活原則性1加強(qiáng)思想道C院感科動(dòng)動(dòng)中，利用職務(wù)之不強(qiáng)。德法制教育科全便，收受好處。和內(nèi)部監(jiān)督體工力度。作人員收費(fèi)收費(fèi)管1、積壓、私借、管埋不加強(qiáng)監(jiān)督管B收費(fèi)中心理挪用收費(fèi)款。嚴(yán)，原理，提高人員中心2、因人情私改記則性不素質(zhì)。全體帳單，從中收取好強(qiáng)。人員處。醫(yī)保結(jié)算管因人情在醫(yī)保、新管埋不加強(qiáng)監(jiān)督管C醫(yī)保辦理農(nóng)合醫(yī)療報(bào)銷中嚴(yán)，原理，提高人員辦全多報(bào)多領(lǐng)，從中謀則性不素質(zhì)。體工取好處強(qiáng)。作人員業(yè)務(wù)活因人情關(guān)系，在體管埋不加強(qiáng)監(jiān)督管C科室保健動(dòng)檢結(jié)論時(shí)出虛假嚴(yán)，原理，提高人員全體科報(bào)告，從中獲取好則性不素質(zhì)。工作（體處。強(qiáng)。人員檢中 心）各門業(yè)務(wù)活1、在醫(yī)療活動(dòng)中，素質(zhì)加強(qiáng)法律法B全體診、動(dòng)收取病人錢物。低，法