倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程

1、Store Management 倉(cāng)庫(kù)管理1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)的管理辦法，以確保原物料和成品的標(biāo)示、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)均在管控下進(jìn)行。2. SCOPE 范圍此程序適用于原物料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)所有倉(cāng)庫(kù)人員需確保此程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料的接收與入庫(kù)4.1.1 倉(cāng)庫(kù)在接收物料前，參照送貨單對(duì)物料進(jìn)行核對(duì)，以確保物料的正確性，且收料后需登記來(lái)料記錄。4.1.2 運(yùn)輸過(guò)程中造成的物料損壞，如：包裝箱破損、潮濕等，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)予以拒收。4.1.3 所有物料在入庫(kù)前必須通過(guò)QA 檢驗(yàn)。4.1.4 被 QA

2、接收的物料入庫(kù)時(shí)需放入指定區(qū)域，并根據(jù)接收時(shí)間貼上季節(jié)標(biāo)簽以確保先進(jìn)先出。4.1.5 倉(cāng)庫(kù)中所有物料應(yīng)以物料型號(hào)進(jìn)行有規(guī)則的放置。4.2 原物料發(fā)放4.2.1 物料發(fā)放需參照“原物料發(fā)放”程序執(zhí)行 .4.2.2 生產(chǎn)過(guò)程中如有因發(fā)現(xiàn)不良物料或損耗造成物料短缺，需由生產(chǎn)主管/組長(zhǎng)填寫(xiě)材料領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后交給倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行發(fā)料。4.3 成品的入庫(kù)與出庫(kù)所有成品需由QA 檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，如果包裝箱的標(biāo)簽上無(wú)“QA 合格”章，應(yīng)被視為未經(jīng)過(guò) QA 檢4.3.1 通過(guò) QA 檢驗(yàn)的成品應(yīng)放置于指定區(qū)域。4.3.2 成品出庫(kù)需參照“出貨流程”程序，4.4 倉(cāng)庫(kù)出入控制倉(cāng)庫(kù)在無(wú)接收或發(fā)放作業(yè)時(shí)應(yīng)鎖門

3、，與倉(cāng)庫(kù)作業(yè)無(wú)關(guān)的人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)4.5 防火措施4.5.1 倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)備有適當(dāng)?shù)臏缁鹌鞑?。例如消防栓或二氧化碳滅火?.5.2 滅火器應(yīng)放于指定地點(diǎn)，且滅火器材前不能放置任何物品以便及時(shí)取用4.6 原物料的接收與入庫(kù)流程：檢查項(xiàng)目：- 型號(hào)- 數(shù)量- 包裝是否完好無(wú)損Data Entry Clerk更新電子賬與手工帳目，單據(jù) 歸檔Store Assistant物料放入指定區(qū)域，并更新 倉(cāng)庫(kù)物料收/發(fā)記錄卡Material Issuance 原物料發(fā)放1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了原物料發(fā)放的流程。2. SCOPE 范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。3. RESPONSIB

4、ILITIES 職責(zé)生產(chǎn)主管/倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 物料的準(zhǔn)備4.1.1 收到生產(chǎn)的物料備料單后， 倉(cāng)庫(kù)主管/倉(cāng)管員需按照清單上所列的物料型號(hào)和數(shù)量，以先進(jìn)先出為原則發(fā)放物料。4.1.2 在發(fā)放物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員需根據(jù)備料單的需求數(shù)量進(jìn)行發(fā)放不可多發(fā)數(shù)量4.2 物料的發(fā)放4.2.1 .物料準(zhǔn)備完畢后，倉(cāng)庫(kù)主管/倉(cāng)管員需發(fā)放物料給生產(chǎn)主管/組長(zhǎng)。生產(chǎn)主管/組長(zhǎng)需確認(rèn)物料數(shù)量和型號(hào)是否正確，并在物料發(fā)放清單上簽名。如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)物料的正確性。4.2.2 物料發(fā)放清單需交給數(shù)據(jù)輸入員更新帳目數(shù)據(jù)并存檔4.2.3 如有需要外發(fā)的物料，必須

5、根據(jù)采購(gòu)的工作聯(lián)絡(luò)單找出對(duì)應(yīng)的最新的BOM,根據(jù)BOM的明細(xì)進(jìn)行備料,備料完成后備料單復(fù)印一彳隨貨出到外協(xié)廠商，一份給數(shù)據(jù)輸入人員更新帳目4.3 原物料發(fā)放流程原物料發(fā)放流程如下:備料單（限額領(lǐng) 料單）發(fā)放物料的原則:-先入先出Raw Material Shortage and Returned原物料短缺、退回和申領(lǐng)1. PURPOSE 目的此程序規(guī)定了原物料短缺、退回和申領(lǐng)的流程。2. SCOPE 范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)生產(chǎn)主管/倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料短缺和申領(lǐng)4.1

6、.1 生產(chǎn)中由于存在來(lái)料不良和制程不良，會(huì)導(dǎo)致原物料短缺，作業(yè)員應(yīng)通知組長(zhǎng)填寫(xiě)領(lǐng)料單或超領(lǐng)單審領(lǐng) , 同時(shí)如果是來(lái)料不良的需將不良品退入倉(cāng)庫(kù), 倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)依照物料需求單將所列物料發(fā)至生產(chǎn)線，確保生產(chǎn)順暢進(jìn)行。4.2 原物料退回4.2.1 工作單完成后，組長(zhǎng)應(yīng)填寫(xiě)退庫(kù)單將剩余物料，原料不良品和報(bào)廢品退回倉(cāng)庫(kù)，QA 需對(duì)原料不良品和報(bào)廢品進(jìn)行驗(yàn)證并在退庫(kù)單上簽名。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)退貨單核對(duì)退回的物料，簽收并將物料移至倉(cāng)庫(kù)相對(duì)應(yīng)的區(qū)域，通知數(shù)據(jù)輸入人員進(jìn)行帳目更新。4.3 原物料不足、退回和申領(lǐng)流程原物料短缺、退回和申領(lǐng)流程如下：Shipping Process 由貨流程1. PURPOSE 目的此

7、程序規(guī)定了公司的出貨流程，以確保成品準(zhǔn)時(shí)、正確的出貨，確保滿足客戶要求。2.SCOPE范圍此程序適用于準(zhǔn)備出貨文件到成品出廠的過(guò)程。3.RESPONSIBILITIES 職責(zé)業(yè)務(wù)助理/倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/QA工程師應(yīng)確保程序按策劃執(zhí)行。4.PROCEDURE 程序4.1 業(yè)務(wù)助理應(yīng)確認(rèn)現(xiàn)有的成品狀況以及生產(chǎn)產(chǎn)量狀況，根據(jù)客戶要求制作出貨文件（裝箱單），發(fā) 至倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備出貨。4.2 倉(cāng)庫(kù)主管/倉(cāng)管員需根據(jù)出貨文件以先進(jìn)先出為原則準(zhǔn)備出貨 待裝貨柜。4.3 倉(cāng)庫(kù)必須確保所有產(chǎn)品是合格的材料方可出貨。4.4 倉(cāng)庫(kù)裝柜時(shí)需要根據(jù)貨物的多少和貨柜的大小合理的安排空間, 影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.5 裝相單及時(shí)送往數(shù)據(jù)輸入人

8、員處進(jìn)行帳目更新4.6 出貨控制流程出貨控制流程如下：,將準(zhǔn)備好的成品放置待出貨區(qū)等使貨物在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中不易晃動(dòng)Sales Administrator確認(rèn)帳目現(xiàn)有成品狀況是OK ?否Sales Administrator1）裝箱單（Packing制作出貨文件并發(fā)給倉(cāng).一除list）庫(kù)主管/組長(zhǎng)Sales Administrator的數(shù)量Store Leader安排倉(cāng)庫(kù)人員準(zhǔn)備出貨Store Assistant根據(jù)，裝箱單準(zhǔn)備出貨準(zhǔn)備成品的原則:-先入先出Sales Administrator正確?應(yīng)查項(xiàng)目:從新確認(rèn)出貨數(shù)量Store Assistant-型號(hào)-數(shù)量更新出貨記錄Control o

9、f Non-conformance 不良品管制1. PURPOSE 目的此程序的制定用以規(guī)定對(duì)不良品的管制以防止其被再次使用和交貨。2. SCOPE 范圍此程序適用于在進(jìn)料，生產(chǎn)和系統(tǒng)操作中所發(fā)現(xiàn)的所有不良品。3. RESPONSIBILITIES 職責(zé)所有人員均負(fù)有管制不良品的責(zé)任，以防止其被使用或放行。4. PROCEDURE 程序4.1 供應(yīng)商來(lái)料不良品4.1.1 在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品不能被倉(cāng)庫(kù)接收。QC 應(yīng)通知其主管, 品檢主管應(yīng)對(duì)不良品進(jìn)行確認(rèn)，并與采購(gòu)協(xié)商處理辦法。對(duì)不良品的處理方法應(yīng)記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告中。Accepted 接收；Return 退回；Replaced 置換；So

10、rt/ Rework 挑選 /返工。4.1.2 對(duì)于在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原物料不良，生產(chǎn)主管/組長(zhǎng)需填寫(xiě)“來(lái)料不良退貨報(bào)告”并通知QC 進(jìn)行確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/倉(cāng)庫(kù)員需將此物料放置于“不良品區(qū)”，倉(cāng)庫(kù)需每周統(tǒng)計(jì)并由采購(gòu)確定處理辦法。對(duì)于需退貨或折讓處理的物料填寫(xiě)“退貨單”.4.1.3 根據(jù)質(zhì)量控制計(jì)劃的要求，QA 組長(zhǎng) /工程師需填寫(xiě)異常單要求供應(yīng)商改善。4.2 生產(chǎn) /成品檢驗(yàn)不良品4.2.1 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良品，QA 檢驗(yàn)員需在檢驗(yàn)記錄中記錄不良狀況并通知生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管確認(rèn)受影響的產(chǎn)品，并確保他們被適當(dāng)?shù)母綦x和標(biāo)識(shí)。4.2.2 對(duì)于可返工的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)返工到符合要求，并由檢驗(yàn)員進(jìn)行重新檢驗(yàn)。4.2.3 對(duì)于生產(chǎn)報(bào)廢的物料，生產(chǎn)主管/組長(zhǎng)需填寫(xiě)“退庫(kù)單”將不良品退回倉(cāng)庫(kù)。QA 需對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行驗(yàn)證并在“退庫(kù)單”上簽字。倉(cāng)庫(kù)接收后將報(bào)廢品放置到“報(bào)廢區(qū)”。4.2.4 根據(jù)質(zhì)量控制計(jì)劃的要求，QA 主管/工程師需填寫(xiě)異常單要求相關(guān)部門改善。4.3 客戶退回不良品