產(chǎn)品審核管理辦法

1、編號：產(chǎn)品審核管理辦法版次：A/0頁次：2/41目的按照檢驗流程來檢驗待發(fā)運的產(chǎn)品是否與技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標準、法規(guī)以及顧客要求相符。2適用范圍適用于公司待發(fā)貨的產(chǎn)品。3定義產(chǎn)品審核是對檢驗細則的策劃、實施、評定和記錄存檔。4職責(zé)與權(quán)限4.1品質(zhì)部負責(zé)制定檢驗計劃、規(guī)程以及整理產(chǎn)品審核報告。測量并提交產(chǎn)品尺寸報告及分零件材質(zhì)報告。4.2工程部負責(zé)提供圖紙、技術(shù)規(guī)范、識別產(chǎn)品性能試驗、包裝規(guī)范及特殊特性清單并提供產(chǎn)品性能試驗報告。5 程序編制產(chǎn)品審核計劃品質(zhì)部編制產(chǎn)品審核計劃，將生產(chǎn)的產(chǎn)品按顧客分類集中審核，各顧客的產(chǎn)品一年至少審核一次。當顧客對產(chǎn)品抱怨明顯增多或產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時，可進

2、行臨時性的計劃外的產(chǎn)品審核。審核組成員應(yīng)由一定資格的審核員組成，成員可包括工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和檢驗人員等。產(chǎn)品審核計劃由管理者代表審批。根據(jù)產(chǎn)品審核計劃安排，進行審核，填寫產(chǎn)品審核檢查表。審核準備產(chǎn)品審核依據(jù)：顧客圖紙或技術(shù)質(zhì)量協(xié)議審核內(nèi)容：產(chǎn)品的性能、尺寸、包裝、外觀和標識。產(chǎn)品審核按本文件要求進行。組織審核員準備好產(chǎn)品審核檢查表表，掌握產(chǎn)品審核評級，同時考慮檢查時所用的量檢具檢測方法、環(huán)境、試驗等，包括前次產(chǎn)品審核的不合格項。實施產(chǎn)品審核審核員按審核計劃的時間安排從成品庫抽取3件成品，依據(jù)產(chǎn)品審核計劃與相關(guān)文件進行審核。產(chǎn)品檢驗由審核員進行。審核員把審核結(jié)果記錄在產(chǎn)品審核檢查表表上

3、，對樣品的缺陷嚴重度進行分級，并計算缺陷點數(shù)。用缺陷等級系數(shù)來計算缺陷點數(shù)缺陷點數(shù)的總和（FP）=E（缺陷數(shù)*缺陷等級系數(shù)）缺陷分類A:可能導(dǎo)致失效的缺陷，肯定會導(dǎo)致顧客的抱怨或索賠;編號：產(chǎn)品審核管理辦法版次：A/0頁次：3/4B:會影響后續(xù)加工的缺陷，有可能會導(dǎo)致顧客的抱怨；C:很有可能不會導(dǎo)致任何故障的沒有技術(shù)要求的缺陷，顧客不會提出申訴（不屬于A、B的缺陷，如產(chǎn)品標識不清晰、外包裝標識錯誤等）。缺陷等級系數(shù)：A:10、B:5、C:1數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品審核員利用質(zhì)量特征值（QKZ）進行數(shù)據(jù)分析：QKZ=100-（缺陷點數(shù)/樣品數(shù)量）審核組長負責(zé)編制審核報告，審核報告內(nèi)容包括：目的、范圍、審核依

4、據(jù)、審核時間、審核分工、審核發(fā)現(xiàn)的缺陷、質(zhì)量水平的評價及結(jié)論、審核結(jié)論等，經(jīng)管理者代表審批后，由品質(zhì)部負責(zé)下發(fā)到相關(guān)部門。在審核中發(fā)現(xiàn)的問題， 品質(zhì)部須根據(jù)審核結(jié)果組織相應(yīng)部門對缺陷原因進行分析并制定產(chǎn)品審核糾正措施計劃， 產(chǎn)品審核時的措施分為如下2種：關(guān)鍵、主要缺陷，則要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品或半成品，若對有缺陷零件進行返工或挑選，則必須再對其進行一次檢驗。針對輕微缺陷應(yīng)根據(jù)缺陷的影響須對所涉及的在制品以及待發(fā)的產(chǎn)品進行特殊放行（內(nèi)部/外部）。由審核員填寫產(chǎn)品審核不符合項跟蹤表，由品質(zhì)部負責(zé)下發(fā)到責(zé)任部門，責(zé)任部門按改進管理程序進行整改，品質(zhì)部組織審核員跟蹤、驗證其有效性。糾正措施的跟蹤責(zé)任部門須在產(chǎn)品審核不符合項跟蹤表確定糾正措施并說明完成期限，品質(zhì)部對其實施結(jié)果進行跟蹤，為了對措施的落實情況進行監(jiān)控，必要時可進行一次計劃外的產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核結(jié)束審核組長應(yīng)把審核報告交管理者代表批準后存檔。顧客要求時，提交顧客評審。產(chǎn)品審核的文件和資料交品質(zhì)部保存