直接 采購管理控制程序

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流直接 采購管理控制程序.精品文檔.直接采購管理控制程序1.目的：本程序規(guī)定了對公司外購物資的采購過程的管理，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.范圍：a.本程序適用于公司所有外購原（輔）材料和外協(xié)件的直接采購管理控制；b.采購金額超過50萬、確認要招標、邀標的采購不適用本辦法，按公司的招邀標管理辦法執(zhí)行；3.責(zé)任：3.1 技術(shù)部負責(zé)制訂項目用件采購標準。技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品圖樣，設(shè)計文件的發(fā)放。3.2商引部負責(zé)組織采購和采購管理，并對其產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。3.3各部門負責(zé)提出需求計劃和反饋質(zhì)量信息。4.術(shù)語和定義：4.1一般供方，是指除合格供方以外的其他

2、供方。5.工作流程及工作流程說明：5.1工作流程圖（見下頁）原輔料及項目用品用件直接采購管理工作流程圖表一采購管理流程責(zé)任單位記錄表單報價采購需求采購計劃NO審批YES選擇供應(yīng)商 報價確認是否合格供方外協(xié)件確定供應(yīng)商，一萬元以下 1萬元及以上，50萬以下：確認供應(yīng)商，簽訂合同下發(fā)定單跟單返工返修到 貨 NO評審檢 驗退貨YES 入庫讓步接收 使用單位財務(wù)部、副總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批商引部商引部財務(wù)部商引部商引部財務(wù)部商引部商引部商引部商引部使用單位商引部了解標準件價格表商引部及財務(wù)部共同審核同意（供應(yīng)商的資質(zhì)、信用等企業(yè)情況）供應(yīng)商報價單財務(wù)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審批采購價格清單使用單位檢驗商引部入庫5.

3、2原輔料及項目用品用件直接采購管理程序工作流程標準5.2.1 采購需求 根據(jù)使用單位的實際需求量，進行采購.5.2.2 采購計劃 采購人員根據(jù)使用單位的采購需求和該物資的倉庫庫存情況，制定采購計劃.5.2.3 審批 使用部門提出采購申請，需經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行董事審批：一萬元以下經(jīng)財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理審批后開始啟動采購程序；一萬元及以上、五十萬元以下經(jīng)財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理簽字后需執(zhí)行董事簽字審批。5.2.4 選擇供應(yīng)商如果采購產(chǎn)品為標準件，在確定供應(yīng)商有供貨資質(zhì)的前提下，進行比價，至少貨比三家，質(zhì)量相同的情況下，取價低者。如果采購的產(chǎn)品為非標準件，采購前需對采購的產(chǎn)品進行分析，確認

4、供應(yīng)商有加工能力后，試做采購產(chǎn)品，根據(jù)樣品的品質(zhì)、價格等因素進行對比，確認供應(yīng)商，若費標準件比較重要，或量較大的產(chǎn)品，至少兩家以上供應(yīng)商供貨。5.2.5 報價標準件，按照貨比三家的原則，在保證質(zhì)量的情況下，取價低者；非標準件，根據(jù)樣品的品質(zhì)、價格等因素進行對比，確定報價。5.2.6 評價是否合格供方1、 看供應(yīng)商是否有供應(yīng)資質(zhì) 2、 對非標準件，對供應(yīng)商的樣品產(chǎn)品，價格等綜合因素進行對比，來選擇供應(yīng)商5.2.7 簽訂合同 1、 一萬元以下，在確定供應(yīng)商后不需簽訂公司采購合同，直接下發(fā)定單； 2、 一萬元以上，十萬元以下，原則上都需簽訂正式采購合同，特殊情況經(jīng)執(zhí)行董事簽字同意或授權(quán)后，可不簽訂；

5、 3、十萬元及以上，需簽訂公司統(tǒng)一的正式采購合同，合同的簽訂需要執(zhí) 行董事本人的簽字或正式的授權(quán)書，否則不予認可。5.2.8 下發(fā)定單 根據(jù)實際需求量，按比例下發(fā)生產(chǎn)訂單.5.2.9 跟單 在交貨期之前，通過電話，上門的形式查看廠家的生產(chǎn)進度，再根據(jù)具體情況進行調(diào)度生產(chǎn)。5.2.10 到貨 物資到貨后，由采購人員通知倉管員安排物資存放地；同時供應(yīng)商需按相關(guān)文件要求向倉管員提供物資的出廠檢驗報告單，倉管員需確認物資數(shù)量、名稱和供方名稱；倉管員驗貨后通知采購員。5.2.11 檢驗 1、使用單位和采購員對零部件按照相關(guān)技術(shù)要求共同進行檢驗并簽字； 2、檢驗完成后，質(zhì)檢員需將檢驗結(jié)果及時通知采購員和倉管員； 3、檢驗結(jié)果不合格時，采購員負責(zé)不合格產(chǎn)品的處理： a. 評審結(jié)果為返工的，采購員組織供應(yīng)商返工后，通知質(zhì)檢員復(fù)檢； b. 評審結(jié)果為退貨的，采購員組織供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)； c. 評審讓