備品備件庫(kù)房管理制度

1、備品備件庫(kù)房管理制度第一章 總則第一條 庫(kù)房管理的要求是：保證出入庫(kù)物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；出入庫(kù)備品、備件及時(shí)、準(zhǔn)確 。第二條 庫(kù)房管理的目標(biāo)是：通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，及時(shí)為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。第三條 庫(kù)房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫(kù)房，管理各類物料、備件的出入庫(kù)及存放，庫(kù)房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場(chǎng)地實(shí)際條件，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。第二章 驗(yàn)收入庫(kù)第四條 入庫(kù)前應(yīng)依據(jù)設(shè)備（詳見(jiàn)附件1）采購(gòu)計(jì)劃審批表和發(fā)貨單認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)的備品備件

2、的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗(yàn)收相符后再入庫(kù)。 第五條 出入庫(kù)員在備品備件進(jìn)庫(kù)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)備品備件庫(kù)的備件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記，（詳見(jiàn)附表2）備品備件入庫(kù)單。第六條 檢驗(yàn)員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求,（詳見(jiàn)備品備件管理制度附表）質(zhì)量異議反饋單。 第七條 物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)擺放于指定位置。 第八條 做到帳、卡、物相符合。 第

3、九條 易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。 第十條 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 第十一條 做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。 第十二條 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔。第三章 出庫(kù)程序第十三條 物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字，詳見(jiàn)附件3出庫(kù)單。 第十四條 物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。 第十五條 本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。 第十六條 對(duì)于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長(zhǎng)、使用部門作業(yè)長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)?。ㄔ斠?jiàn)附件4

4、）領(lǐng)料單。 第十七條 領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫(kù)管員進(jìn)入庫(kù)房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。 第十八條 出入庫(kù)員要做好出庫(kù)登記，并定期向部門主管做出入庫(kù)報(bào)告。第四章 退庫(kù)第十九條 領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時(shí)，允許退庫(kù)。第二十條 退庫(kù)時(shí)要辦理退庫(kù)手續(xù)詳見(jiàn)附件5退庫(kù)單（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），退庫(kù)需說(shuō)明原因，并注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和工號(hào)。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。第二十一條 退庫(kù)物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫(kù)。第二十二條 庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳。第五章 存放第二十三條 備品備件儲(chǔ)存要統(tǒng)

5、一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位，備品備件儲(chǔ)存要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層或排號(hào)、位號(hào)四者統(tǒng)一編號(hào)）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地?cái)[放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫(kù)容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。第二十四條 備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫(kù)存，達(dá)到最低庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)采購(gòu)。第二十五條 對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)的備品備件，未經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出第二十六條 實(shí)行庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳制度，出入庫(kù)員每日憑出入庫(kù)打印單編報(bào)房庫(kù)日?qǐng)?bào)表，并將所有庫(kù)存物資信息錄

6、入公司ERP系統(tǒng)，形成電子倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳。庫(kù)存?zhèn)淦穫浼_(tái)帳必須在備品備件出入庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)按規(guī)定項(xiàng)目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無(wú)據(jù)調(diào)帳（詳見(jiàn)附件6）備品備件臺(tái)賬記錄表。第二十七條 庫(kù)存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時(shí)盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報(bào)廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報(bào)表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。第二十八條 庫(kù)房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自出入庫(kù)，建立和健全出入庫(kù)登記制度。第二十九條 庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開(kāi)具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)，第三十條 經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施

7、器具，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條 庫(kù)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查（詳見(jiàn)附件7）備品備件月用表，并作好檢查記錄。對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時(shí)隔離等待處理。第三十二條 在庫(kù)房倒運(yùn)備品備件時(shí)，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理第三十三條 建立庫(kù)房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫(kù)數(shù)量和出庫(kù)數(shù)量、月結(jié)存量和已采購(gòu)未入庫(kù)量。賬目要做成臺(tái)賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、日期及結(jié)存數(shù)

8、量。第三十四條 備件入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時(shí)登記。第三十五條 記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯(cuò)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第三十六條 備件的盤點(diǎn)：根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動(dòng)情況，做到帳卡物相符，便于及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動(dòng)資金。第三十七條 備件帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)設(shè)備部技術(shù)室及設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)審核。第七章 庫(kù)區(qū)安全及紀(jì)律第三十八條 庫(kù)房工作人員要加強(qiáng)安全意識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任感，詳見(jiàn)安全管理制度。庫(kù)房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無(wú)漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。第三十九條 每天一次檢

9、查庫(kù)房?jī)?nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改并向主管報(bào)告。合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。 第四十條 庫(kù)房工作人員不得擅自離崗。庫(kù)房無(wú)人時(shí)必須上鎖，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。第四十一條 任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫(kù)存物料。第八章 職責(zé)第四十二條 庫(kù)房主管人員1. 熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。2. 組織制定庫(kù)房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實(shí)。3、掌握庫(kù)存物料情況，組織倉(cāng)庫(kù)人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負(fù)責(zé)庫(kù)房的規(guī)劃，提高庫(kù)房利用率

10、。5、負(fù)責(zé)抓好庫(kù)房的安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并積極采取有效措施。6、組織庫(kù)房的庫(kù)存盤點(diǎn)、帳物核對(duì)。 第四十三條 庫(kù)房工作人員職責(zé)1、 了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。2、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。 3、每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。 4、每天打開(kāi)一次各庫(kù)區(qū)的門，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。 5、每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)全面衛(wèi)生工作。6、每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào) 7、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。8、負(fù)責(zé)入庫(kù)備件的驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的簽收發(fā)貨單并開(kāi)具入庫(kù)單，對(duì)入庫(kù)備件建立明細(xì)帳卡。入庫(kù)備件以入庫(kù)憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫(kù)及時(shí)、帳物相符。9、備品備件出入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫(kù)單、出庫(kù)單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。 10、 對(duì)入庫(kù)備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。11、 負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單發(fā)放備件，并作好出庫(kù)物料的帳卡登記。出庫(kù)備件帳卡要清楚、無(wú)差錯(cuò)。12、 負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。13、 負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全，堅(jiān)持檢