安全隱患排查治理制度52309

1、安全隱患排查治理制度編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：安全隱患排查治理制度1 .總則1.1 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長效機(jī)制，是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險防控的有效手段之一，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅(jiān)實(shí)有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露由來，并不斷改進(jìn)提高，最終實(shí)現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險可控制、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。2 .隱患排查的職責(zé)2.1 公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組

2、織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。2.2 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，制造部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。2.3 制造部負(fù)責(zé)對各項(xiàng)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵3 .安全檢查管理制度3.1 目的：為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的十二字安全生產(chǎn)方針，通過安全檢查手段及時發(fā)現(xiàn)各種危險、危害因素和隱患并督促整改，從而消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，規(guī)范不安全現(xiàn)場，達(dá)到控制和預(yù)防事故發(fā)生，保障

3、員工安全和企業(yè)財產(chǎn)安全的目的，特制定本制度。3.2 適用范圍：本制度適于青島奧揚(yáng)新能源裝備股份有限公司各部門及車間。3.3 職責(zé)分工1）公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)牽頭組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行公司各種形式的安全檢查工作（每月至少一次）；負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理與基層管理工作運(yùn)行情況的檢查評審工作；2）公司綜合管理部：負(fù)責(zé)組織各部門及車間進(jìn)行每周一次的防火、消防設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援預(yù)案、防盜、治安、綠化、外來人員、外來車輛、勞保防護(hù)用品的規(guī)范佩帶與管理及作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生健康（含防鼠、食物中毒）等專項(xiàng)安全檢查及日常巡查工作，公務(wù)用車的安全管理檢查等工作；并參加集團(tuán)公司組織的安全檢查；3）設(shè)備科：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行每

4、周一次的機(jī)械、電氣、特種設(shè)備設(shè)施等專業(yè)安全檢查與設(shè)備設(shè)施安全操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查、特種設(shè)備設(shè)施操作工操作安全技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)及日常巡查工作，并參加公司組織的安全檢查；4）安全管理員：負(fù)責(zé)進(jìn)行每月一次的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（特種操作工、三級、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗、四新）與特種操作工人員管理及持證上崗檢查、考勤檢查；5）各部門及車間：負(fù)責(zé)組織內(nèi)部安全生產(chǎn)自查、隱患治理以及日常巡查工作，落實(shí)公司及上級安全檢查的隱患治理工作；6）生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)車間內(nèi)安全生產(chǎn)自查及落實(shí)各級安全檢查的隱患治理工作。3.4 安全檢查內(nèi)容1）檢查員工是否牢固樹立安全第一的思想，是否堅(jiān)持管生產(chǎn)必須管安全的原則；2）檢查執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時”情

5、況；3）檢查安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程是否健全和貫徹執(zhí)行等情況；4）檢查設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行及安全裝置等情況；5）檢查生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境安全情況及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全管理改善情況；6）檢查廠內(nèi)道路交通安全管理情況及上下班路途安全管7）檢查防火、消防設(shè)施、特種設(shè)備、重大危險源管理（含預(yù)防措施執(zhí)行與應(yīng)急處理知曉）情況；8）檢查節(jié)假日前、季節(jié)性前的安全預(yù)防情況；9）檢查安全教育情況，包括特種工教育、“三級”教育、“四新”教育、改變工種教育、復(fù)工教育；10）檢查勞動防護(hù)用品正確穿戴使用管理等情況；11）檢查特種作業(yè)人員持證上崗情況；12）檢查危險危害因素、安全隱患及落實(shí)整改等情況；13）檢查工藝的安全性、設(shè)計(jì)上

6、的安全性、安全關(guān)鍵件質(zhì)量保障上的安全性；14）檢查車間安全生產(chǎn)管理體系（含班組級）運(yùn)行情況。3.5 安全檢查形式安全檢查包括：日常巡視安全檢查、班組安全檢查、車間安全檢查、工廠聯(lián)合安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、臨時性安全檢查等。1）日常巡視安全檢查（1）綜合管理部、設(shè)備科等主管人員：a在部門及車間范圍內(nèi)負(fù)責(zé)進(jìn)行對物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、不安全現(xiàn)場規(guī)范性管理、重要及重大安全隱患源的預(yù)防措施執(zhí)行情況、應(yīng)急處理措施知曉情況、應(yīng)急救援預(yù)案維護(hù)情況、相關(guān)方安全管理等安全巡杳:b巡查中及時糾正違規(guī)違章行為，安全隱患填寫不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單通知相關(guān)單位限期整改；

7、c巡查后及時填寫環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表及不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單；d對安全隱患進(jìn)行跟蹤，隱患治理后進(jìn)行驗(yàn)收并將驗(yàn)收結(jié)果登記臺帳；e對違規(guī)違章、隱患驗(yàn)收等情況提由考核意見，在各部門及車間下達(dá)的安全檢查通報中體現(xiàn)。（2）車間專（兼）職安全員：a車間專（兼）職安全員每日對車間范圍進(jìn)行不定時安全巡檢；b巡檢中及時糾正違規(guī)違章行為，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時匯報車間進(jìn)行治理；c巡檢后及時填寫環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表及不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單；d對安全隱患治理進(jìn)行跟蹤，治理達(dá)標(biāo)后登記臺帳（格式可按不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單）；e對安全巡檢中的問題提由考核意見報車間主任，由車間主任在車間

8、開會時點(diǎn)名通報。1.1 班組安全檢查（1）班組長對本班組安全生產(chǎn)情況每天進(jìn)行班前檢查布置、班中巡查指導(dǎo)糾正、班后檢查總結(jié)點(diǎn)評教育的安全檢查管理活動；(2)檢查中及時糾正違規(guī)違章行為，對安全隱患組織力量進(jìn)行治理，本班組無力解決的安全隱患報告車間主任解決；(3)對檢查中的違規(guī)違章行為進(jìn)行班組考核；(4)檢查結(jié)束后將檢查情況填寫班組環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表。1 部室、車間安全檢查(1)制造部經(jīng)理對部門的安全生產(chǎn)情況每周組織一次安全檢查；(2)檢查及時糾正違規(guī)違章行為；對安全隱患制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人限期進(jìn)行治理，本部門無力解決的上報本單位主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決；(3)落實(shí)公司及上級檢查中

9、的安全隱患整改到位情況；(4)檢查工作結(jié)束后，將檢查情況填寫車間環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表，檢查的安全隱患登記臺帳；(5)對檢查中的違規(guī)違章行為連同車間安全員在巡檢中的考核情況一并下發(fā)考核通報，進(jìn)行車間級考核。2 節(jié)假日的安全檢查(1)節(jié)假日包括：元旦、春節(jié)、“五一”勞動節(jié)、“十一”國慶節(jié)及暑假等假日；(2)由安全管理員牽頭組織各部門及車間在節(jié)假日前對公司范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查；(3)檢查內(nèi)容包括：易燃易爆場所、化工危險物品存放場所、火災(zāi)隱患及消防設(shè)施、防盜設(shè)施及措施、動力設(shè)備設(shè)施完好情況等；(4)檢查工作結(jié)束后，下發(fā)安全檢查通報，對檢查中的問題和安全隱患落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人，在放假前進(jìn)行整改

10、到位；(5)檢查結(jié)果填寫檢查記錄，安全隱患登記臺賬。3 季節(jié)性安全檢查季節(jié)性安全檢查：是按照不同季節(jié)以防火、防爆、防雷擊、防觸電、防汛、防鼠、防食物中毒、防凍等為重點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。(1)檢查單位及內(nèi)容：a雷雨季前檢查a)設(shè)備科牽頭檢查電氣設(shè)備設(shè)施、動力線路的完好情況和設(shè)備接地情況、避雷設(shè)施完好情況、排水地溝暢通情況，是否存在漏電隱患，檢查避雷設(shè)施檢測情況及檢查建筑房屋防漏及有關(guān)設(shè)施防風(fēng)情況；b)綜合管理部按照防汛工作要求對夏季防汛工作進(jìn)行安全檢查；c)安全檢查后對存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生意外事故。b暑期前檢查a）綜合管理部檢查防暑降溫措施工作情況；b）設(shè)備科牽頭檢查防暑降溫設(shè)備設(shè)施情況

11、；c）綜合管理部負(fù)責(zé)檢查防鼠、防食物中毒等情況；d）安全檢查后，對存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生中暑、食物中毒等事故。c冬季前檢查a）設(shè)備科部檢查供暖設(shè)備、生活設(shè)施防凍、保暖情況、設(shè)施完好情況；b）綜合管理部檢查融冰物資準(zhǔn)備情況；c）檢查結(jié)束后對存在的問題制定防范措施，保證冬季供暖及保暖。（2）各類季節(jié)性檢查結(jié)束后，下發(fā)安全檢查通報，對查由的問題制定整改措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人限期完成。6）專業(yè)性和專項(xiàng)工作安全檢查（1）專業(yè)性和專項(xiàng)工作安全檢查包括：設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備設(shè)施安全檢查、電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查、防火及消防安全檢查、重大危險源安全檢查、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全檢查、夏季防洪安全檢查、道路交通

12、安全檢查等。（2）檢查單位及內(nèi)容a特種設(shè)備及一般設(shè)備檢查（設(shè)備科負(fù)責(zé)）b電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查（設(shè)備科負(fù)責(zé)）c防火及消防安全檢查（綜合管理部負(fù)責(zé)）d重大危險源安全檢查（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)）e生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場的安全檢查（綜合管理部）f道路交通及上下班途中安全檢查（綜合管理部）g其它有關(guān)專業(yè)性和專項(xiàng)安全檢查3 各類專業(yè)（專項(xiàng)）安全檢查結(jié)束后，下發(fā)檢查通報，對查生的問題制定整改措施，落實(shí)責(zé)任部門、責(zé)任人限期完成。安全檢查要求1）安全檢查活動必須要有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)戈L認(rèn)真組織和解決問題；2）各類安全檢查的頻次不少于本制度規(guī)定的頻次；3）各類安全檢查必須要有詳細(xì)的檢查記錄，根據(jù)檢查記錄的依據(jù)

13、下發(fā)檢查通報或隱患整改通知；4）安全檢查要本著嚴(yán)格、細(xì)致、標(biāo)準(zhǔn)、無死角的原則進(jìn)行，充分發(fā)現(xiàn)問題和隱患；5）落實(shí)安全問題和隱患要逐級負(fù)責(zé)，班組能解決的不推到車間，車間能解決的不推到制造部，制造部能解決的不推到公司。安全隱患落實(shí)和整改1）各類檢查工作結(jié)束后，檢查部門以檢查通報或不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單的形式，制定隱患整改措施，落實(shí)責(zé)任部門、責(zé)任人限期整改，并跟蹤治理直至驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)；2）檢查部門要建立安全隱患整改登記臺帳，檢查結(jié)束后,將安全隱患登記臺賬；3）隱患整改部門接到安全隱患整改通知后，必須認(rèn)真組織項(xiàng)目整改，要落實(shí)到本班組、個人按期完成，并組織內(nèi)部驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后將安全隱患整改回執(zhí)單及

14、時回執(zhí)反饋下達(dá)整改通知部門；4）下達(dá)整改通知部門收到不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單后，組織對整改項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在回執(zhí)單簽署驗(yàn)收意見，驗(yàn)收不合格要求整改單位繼續(xù)整改并復(fù)查驗(yàn)收，直至合格；5）隱患整改部門因故未能按時間節(jié)點(diǎn)要求完成整改項(xiàng)目，應(yīng)在限期完成時間的前一天將回執(zhí)單回執(zhí)下達(dá)隱患整改通知部門，申請延期；6）安全隱患整改要注重效果，要采取根治措施，避免隱患重復(fù)發(fā)生；7）對有困難不能立即治理的安全隱患，必須采取可靠的臨時安全措施，防止發(fā)生意外事故，并及時報告下達(dá)隱患整改通知部門。安全生產(chǎn)檢查考核安全生產(chǎn)檢查的考核見安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任追究管理制度。資料管理1）安全生產(chǎn)管理小組會等有關(guān)部門

15、組織的各類安全檢查資料：安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全檢查記錄本、安全隱患整改登記臺帳、安全檢查通報、不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單等由綜合管理部歸檔管理，保存期為3年;2）車間組織的內(nèi)部安全檢查資料：專（兼）職安全員安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全隱患整改登記臺帳、班組安全檢查記錄本、車間安全檢查記錄本、車間安全考核，由各車間專（兼）職安全員歸檔管理，保存期為3年。4.安全隱患排查的開展隱患排查計(jì)劃和方案制定應(yīng)依據(jù)以下幾個方面：1）國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求；2）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）、中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令（國資委令201024號）

16、等國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件；3）集團(tuán)各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定；4）公司安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)；5）其他相關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)文件和要求。隱患排查要從人、機(jī)、環(huán)、管等方面著手，著重要排查以下幾個方面：1)人員隱患方面：(1)人員持證上崗情況；(2)職工培訓(xùn)、安全教育以及遵章守紀(jì)情況；(3)特種作業(yè)人員的資質(zhì)；(4)職工隊(duì)伍素養(yǎng)及思想狀況；(5)其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。2)設(shè)備和環(huán)境方面：(1)下料班組、焊接班組、總裝班組的重要生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況；(2)生產(chǎn)現(xiàn)場風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)交、直流電源等重要設(shè)備設(shè)施的安全狀況；(3)重大危險源及特種設(shè)備的安全狀況；(4)繼保保護(hù)邏輯的合理性、可

17、靠性；(5)各類電動工器具、安全工器具的檢驗(yàn)使用狀況；(6)公司文明生產(chǎn)狀況；(7)作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場溝坑孔洞、平臺欄桿步道等影響人員作業(yè)安全的設(shè)施狀況；(8)各類安全警示標(biāo)志的管理和設(shè)置情況；(9)其他設(shè)備設(shè)施及環(huán)境因素狀況。3)管理隱患方面：(1)規(guī)章制度建設(shè)(公司的標(biāo)準(zhǔn)制度是否與國家、行業(yè)、集團(tuán)、國際相關(guān)規(guī)定不符，規(guī)章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有效、可操作，以及人員的學(xué)習(xí)掌握情況)；(2)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；(3)外包工程隊(duì)伍資質(zhì)、準(zhǔn)入及現(xiàn)場管理狀況；(4)特種設(shè)備管理狀況；(5)重大危險源管理狀況；(6)應(yīng)急預(yù)案的編制和演練情況，以及應(yīng)急物資儲備和管理；(7)作業(yè)票制的執(zhí)行

18、和管理；(8)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的執(zhí)行情況；(9)安全防護(hù)用品發(fā)放、使用管理情況；(10)班組安全管理臺帳建立和管理；(11)消防、保衛(wèi)、防汛管理；(12)其它管理隱患。隱患排查前要制定排查計(jì)劃和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)可以采用綜合檢查、專業(yè)(項(xiàng))檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和制造部門要隨時開展監(jiān)督檢查工作。公司各部門和各車間均要在本部門所負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患排查的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負(fù)責(zé)，有人監(jiān)督。.隱患排查的治理對排查生的問題，要制定由治理方案和措施，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求以及要達(dá)到的效果。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施和制定應(yīng)急預(yù)案。各車間要將排查由各種安全生產(chǎn)隱患問題進(jìn)行分類，并按“五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的要求進(jìn)行匯總，落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問題匯報制造部存檔整理，進(jìn)行閉環(huán)管理、在線管理。要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類