監(jiān)造催繳管理細(xì)則

1、設(shè)備監(jiān)造（催繳）管理細(xì)則第一章總則第一條目的為了有效監(jiān)督供方的制造質(zhì)量，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備的及時(shí)供應(yīng)，特制定本制度。第二條范圍及對象本文件適用于主設(shè)備、原材料、外協(xié)加工和重要備件的制造過程的監(jiān)造。具體對象是指：變壓器、逆變器、電池組件、高低壓柜、匯流箱、二次接入設(shè)備、電纜、支架等。第三條定義監(jiān)造：是指在合同制造過程中，由需方或需方委托有資質(zhì)的監(jiān)造單位派出代表對供方提供的合同設(shè)備的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量檢查、監(jiān)督，實(shí)行質(zhì)量見證，確保制造質(zhì)量符合要求。催交：是催促供方按合同規(guī)定的期限提供技術(shù)文件和設(shè)備，以滿足工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場施工、安裝要求。第四條監(jiān)造方式設(shè)備的監(jiān)造有文件見證、現(xiàn)場見證、停工

2、待檢三種方式。檢查的手段包括巡查、抽查、旁站、跟蹤和試驗(yàn)。第二章監(jiān)造職責(zé)監(jiān)造管理的歸口部門為采購部。采購部設(shè)監(jiān)造主管1名，負(fù)責(zé)監(jiān)造工作的總體協(xié)調(diào)及對監(jiān)造人員的管理與考核，根據(jù)需要安排監(jiān)造人員，具體實(shí)施駐廠監(jiān)造。第五條監(jiān)造人員職責(zé)1、在監(jiān)造主管的指導(dǎo)下開展工作。2、監(jiān)造人員以采購合同為依據(jù)，嚴(yán)格控制制造過程的質(zhì)量、進(jìn)度。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告制造過程中的質(zhì)量、進(jìn)度問題。3、對設(shè)備分階段交貨和整體交貨負(fù)有催交職責(zé)。4、對制造過程中所有的質(zhì)量見證全面負(fù)責(zé)，及時(shí)填寫監(jiān)造日記及填報(bào)各種報(bào)表。5、參與設(shè)備出廠前的質(zhì)量驗(yàn)收工作。6、對合同外制造成本要進(jìn)行檢查和核實(shí)，對合同內(nèi)材料數(shù)量、價(jià)格等相關(guān)情況要進(jìn)行摸底，對以后

3、合同談判提供一定的參考依據(jù)。7、每日必須反饋監(jiān)造日志，有突發(fā)情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)。8、監(jiān)造過程中與供應(yīng)商的市場銷售部門、生產(chǎn)部門、采購部門、物流部門、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部們等對接，建立良好的合作關(guān)系。第六條監(jiān)造主管職責(zé)1、負(fù)責(zé)對主設(shè)備監(jiān)造工作的安排。2、提出設(shè)備制造監(jiān)造點(diǎn)及監(jiān)造方式、內(nèi)容。3、負(fù)責(zé)對監(jiān)造人員進(jìn)行管理與考核，檢查、督促、指導(dǎo)監(jiān)造人員的工作，考核其業(yè)績，促進(jìn)監(jiān)造工作程序化、規(guī)范化。4、對設(shè)備制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、進(jìn)度、變更等重大問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，遇到難以處理的問題，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5、及時(shí)掌握重要設(shè)備制造質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)或報(bào)告制造中出現(xiàn)的相關(guān)問題。6、掌握主設(shè)備的制造進(jìn)度，對重要設(shè)備要

4、在現(xiàn)場進(jìn)行督導(dǎo)，對主設(shè)備負(fù)有催交職責(zé)7、向部門負(fù)責(zé)人提交監(jiān)造工作報(bào)告，對本月設(shè)備監(jiān)造進(jìn)度及存在問題以及有關(guān)建議進(jìn)行全面的報(bào)告。第七條采購經(jīng)理職責(zé)1、采購經(jīng)理對設(shè)備的合同的履行負(fù)全部責(zé)任。2、在合同的招標(biāo)書中，要按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備監(jiān)造要求，提出科學(xué)、合理的設(shè)備監(jiān)造具體事項(xiàng)。3、在制造商確定后，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)通知監(jiān)造督導(dǎo)經(jīng)理參與合同中設(shè)備監(jiān)造的商務(wù)談判，有利于開展設(shè)備催交工作。4、在合同談判中，采購經(jīng)理要求制造商必須提供切實(shí)可行的制造進(jìn)度計(jì)劃安排。5、在合同簽訂后，采購經(jīng)理提供合同附件技術(shù)協(xié)議部分和制造商相關(guān)資料給監(jiān)造人員，便于設(shè)備監(jiān)造人員的安排和基礎(chǔ)資料的建立。6、采購經(jīng)理對現(xiàn)場監(jiān)造工程師負(fù)有指

5、導(dǎo)職能，可通過現(xiàn)場監(jiān)造人員了解制造情況、協(xié)調(diào)制造中出現(xiàn)的問題。7、采購經(jīng)理對設(shè)備都負(fù)有催交的職責(zé)。第八條采購部部長職責(zé)1、監(jiān)造需求的審核（審批），監(jiān)造工作的安排、督導(dǎo)。2、監(jiān)造計(jì)劃的審核（審批）。3、對設(shè)備制造過程中出現(xiàn)的重大問題的協(xié)調(diào)、解決、匯報(bào)。4、監(jiān)造工作的績效評定和相關(guān)考核工作。第九條監(jiān)造和催交工作中，遇到下列重大問題之一按逐級匯報(bào)制向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)：1、制造過程度中設(shè)計(jì)方案的變更影響交貨進(jìn)度。2、需要提前交貨而制造方提出額外條件。3、供方制造過程中對材質(zhì)的替代、制造中出現(xiàn)的處理方案的認(rèn)可等。4、交貨進(jìn)度嚴(yán)重滯后影響工程施工。5、制造過程中出現(xiàn)重大的質(zhì)量問題。6、廠方無力完成所承接的制造

6、任務(wù)。第三章監(jiān)造程序及相關(guān)要求第十條基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程1、提出監(jiān)造需求，物資采購部門提出監(jiān)造需求，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過將監(jiān)造需求提交監(jiān)造主管，由監(jiān)造主管依據(jù)監(jiān)造需求安排具體監(jiān)造工作；公司（部門）領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物資采購情況向監(jiān)造主管下達(dá)監(jiān)造工作要求，監(jiān)造主管依據(jù)要求安排具體監(jiān)造工作。2、制定監(jiān)造計(jì)劃，監(jiān)造人員接到監(jiān)造主管監(jiān)造工作安排后制定監(jiān)造計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3、監(jiān)造費(fèi)用申請，監(jiān)造計(jì)劃審批通過依據(jù)監(jiān)造計(jì)劃申請監(jiān)造費(fèi)用。4、監(jiān)造工作實(shí)施，監(jiān)造費(fèi)用申請完畢后，按照監(jiān)造計(jì)劃和公司監(jiān)造相關(guān)規(guī)定開展監(jiān)造工作。5、提交監(jiān)造工作總結(jié)及相關(guān)監(jiān)造材料。6、監(jiān)造費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程圖如圖1所示圖1業(yè)務(wù)流程圖第十一條質(zhì)量控

7、制需方監(jiān)造人員必須依據(jù)國家法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定、設(shè)備供貨合同、監(jiān)造合同或協(xié)議、會議紀(jì)要、補(bǔ)充協(xié)議、生產(chǎn)廠商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)方經(jīng)審核的該設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件，認(rèn)真做好質(zhì)量見證工作，上述未涉及的地方，以國家相應(yīng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等為準(zhǔn)，合同中無規(guī)定或不明確、不完整的，按下列原則處理：1、按國家標(biāo)準(zhǔn)；2、國家標(biāo)準(zhǔn)無規(guī)定的，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均無規(guī)定按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4、引進(jìn)國外技生產(chǎn)的產(chǎn)品，按引進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；5、必要時(shí)，由買方、設(shè)計(jì)單位和生產(chǎn)廠家多方共同協(xié)商確定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。一、前期質(zhì)量控制前期質(zhì)量控制內(nèi)容主要包括以下幾條：1、檢查工廠質(zhì)量保證

8、體系審核；2、對分包商的資質(zhì)條件審核；3、抽查原材料、半成品及配件供應(yīng)質(zhì)量；4、評定制造設(shè)備的能力及狀態(tài)；5、檢查質(zhì)量檢測系統(tǒng)設(shè)備、方法、標(biāo)準(zhǔn)；6、檢查準(zhǔn)備工作是否落實(shí)。二、過程質(zhì)量控制查材料使用是否符合合同要求，加工工藝，和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（一）過程監(jiān)控注意事項(xiàng)：1、原材料和半成品必須有檢驗(yàn)記錄和合格標(biāo)示。2、焊接材料、預(yù)熱溫度、焊接參數(shù)、焊接變形、焊后保溫應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定，焊縫要進(jìn)行探傷、拍片抽查、材料要進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn)。3、關(guān)鍵加工件必須在制精度合格的機(jī)床上加工，對加工設(shè)備應(yīng)進(jìn)行加工前的檢查，調(diào)整和認(rèn)可，以確保加工精度對零件的尺寸精度、形位公差、表面光潔度應(yīng)符合施工圖

9、樣要求。4、熱處理前按工藝要求進(jìn)行工藝試驗(yàn)。熱處理介質(zhì)，爐溫的均勻性，熱處理的工藝曲線必須符合熱處理工藝規(guī)程，熱處理后必須保留熱處理過程記錄曲線。5、在進(jìn)行整體裝配前，調(diào)試應(yīng)檢查部件靈活性和配合件的配合公差，若有異?；虺瑯?biāo)應(yīng)查清原因進(jìn)行處理，直至靈活無卡阻，符合各項(xiàng)公差要求為止。（二）過程監(jiān)控的要求：1、上一道工序未經(jīng)檢驗(yàn)不能進(jìn)行下一道工序；2、質(zhì)量事故未經(jīng)處理不得繼續(xù)生產(chǎn)；3、使用不合格的材料必須更換；4、擅自更改設(shè)計(jì)圖紙立即報(bào)告；5、使用經(jīng)審查不合格人員上崗操作要求整改。（三）過程監(jiān)控檢查紀(jì)錄內(nèi)容：1、材料（外購件、外協(xié)件）檢驗(yàn)記錄；2、半成品檢查、檢驗(yàn)紀(jì)錄；3、重要部件焊縫檢查、檢驗(yàn)記錄

10、；4、主要焊接件裝配檢查、檢驗(yàn)記錄；5、熱處理檢驗(yàn)記錄；6、整體裝配檢驗(yàn)記錄；7、電氣產(chǎn)品試記錄。三、后期質(zhì)量控制（一）后期質(zhì)量監(jiān)控的要求：1、生產(chǎn)設(shè)備制造完成后，應(yīng)采取現(xiàn)場檢查、抽查等手段進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。2、檢查圖紙是否與實(shí)際情況相符，內(nèi)容是否準(zhǔn)確無誤和完整。凡不符合要求的，必須及時(shí)向制造廠提出，督促制造廠進(jìn)行修改或補(bǔ)齊。3、必須對出廠驗(yàn)收資料進(jìn)行認(rèn)真的審查，確認(rèn)完整準(zhǔn)確符合合同要求和有關(guān)規(guī)定。4、必須逐項(xiàng)檢查出廠合格證、質(zhì)量檢查、試驗(yàn)資料、等所有資料必須真實(shí)地反映實(shí)際情況，不得修改、偽造及事后補(bǔ)做。（二）重要設(shè)備出廠前的質(zhì)量驗(yàn)收出廠驗(yàn)收是指組織有關(guān)人員對工程項(xiàng)目影響較大的主設(shè)備或關(guān)鍵性的設(shè)備

11、備件制造結(jié)束后、發(fā)運(yùn)現(xiàn)場前的質(zhì)量、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、資料等方面的驗(yàn)收，避免不合格的產(chǎn)品發(fā)往現(xiàn)場而造成返修。驗(yàn)收范圍：1、制造外形尺寸、外觀是否符合合同要求、數(shù)量是否齊全；2、見證組裝后整體試驗(yàn)是否符合合同要求；3、出現(xiàn)的問題是否整改；4、資料、圖紙是否完整。第十二條進(jìn)度控制一、進(jìn)度控制計(jì)劃：制造商在合同簽訂生效后10內(nèi)，應(yīng)依據(jù)采購合同提供制造進(jìn)度計(jì)劃，包括控制性總體計(jì)劃分階段實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃。監(jiān)造人員以制造商提供的計(jì)劃為基礎(chǔ)，對制造商的進(jìn)度進(jìn)行檢查及監(jiān)督，并作好進(jìn)度記錄。二、控制方法：1、重要設(shè)備在合同鑒定前，要根據(jù)施工進(jìn)度安排情況，對廠商制造能力有一個(gè)綜合評估，盡量給出一個(gè)切實(shí)可行的定貨周期。2、主

12、設(shè)備合同鑒定后，采購經(jīng)理要及時(shí)把相關(guān)資料（技術(shù)協(xié)議、合同號、合同交貨期、廠商聯(lián)系人等）提供一份給監(jiān)造主管，便于設(shè)備的監(jiān)造和催交。3、設(shè)備催交以合同為依據(jù)，以相互信任為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)獎罰為手段，電話、電傳催交和駐廠催交相結(jié)合。4、監(jiān)造人員在監(jiān)造的同時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備的催交。要積極溝通與制造商的關(guān)系，在有實(shí)際困難情況下，由監(jiān)造主管、采購經(jīng)理共同協(xié)調(diào)解決，如有超出合同或職責(zé)權(quán)限范圍的要求，應(yīng)及時(shí)向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5、對關(guān)鍵設(shè)備，監(jiān)造督導(dǎo)經(jīng)理要直接與制造商保持聯(lián)系，要經(jīng)常到實(shí)地檢查制造情況。6、采購經(jīng)理應(yīng)積極度參與設(shè)備催交工作，對所訂的設(shè)備制造進(jìn)度的控制和掌握要全面負(fù)責(zé)。7、制造進(jìn)度明顯滯后而對工程施工有

13、較大影響時(shí)，要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；必要時(shí)請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)商解決。第四章工作績效考評第五章附則第十五條本辦法由新能源公司采購負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1、監(jiān)造需求審批表（表1）2、監(jiān)造計(jì)劃表（表2）3、監(jiān)造日記（表3）4、監(jiān)造情況反饋表（表4）5、監(jiān)造匯總表（表5）6、設(shè)備監(jiān)造檢驗(yàn)/檢測記錄（表6）表1監(jiān)造需求審批表部門姓名物資名稱預(yù)計(jì)起止日期供應(yīng)商名稱地址監(jiān)造目的（原因）申請人：業(yè)務(wù)主管：采購部部長：采購總監(jiān)：監(jiān)造計(jì)劃表監(jiān)造人員姓名監(jiān)造開始日期物資名稱監(jiān)造結(jié)束日期供應(yīng)商名稱監(jiān)造地址計(jì)劃監(jiān)造費(fèi)用監(jiān)造目的重要監(jiān)造內(nèi)容監(jiān)造預(yù)期效果監(jiān)造人員：監(jiān)造主管：采購部部長：采購總監(jiān)：監(jiān)造日記監(jiān)造人員姓名：時(shí)間：監(jiān)造設(shè)備名稱