IQC來料檢驗(yàn)規(guī)范201503-1

1、Sunshine 深圳市金潤陽光電子有限公司SHENZHEN JINRUNYANGGUANG ELETRONIC CO.,LTD.編號：JRYG -WI-IQC-0001版本號：A1頁數(shù)：第1頁共7頁文件名稱：IQC 檢驗(yàn)規(guī)范發(fā)布日期：2015年3月10日 Issued Date: Mar .10 . 2015 Prepared By: Reviewed By: Approved By: Date: Date: Date: Sunshine 深圳市金潤陽光電子有限公司SHENZHEN JINRUNYANGGUANG ELETRONIC CO.,LTD.編號：JRYG -WI-IQC-0001版

2、本號：A1頁數(shù)：第2頁共7頁文件名稱：IQC 檢驗(yàn)規(guī)1.0 目的來料檢查的一般操作規(guī)程,以便簡化各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),使檢查員更明確工作職責(zé)和作業(yè)程序.2.0 范圍適用于IQC檢驗(yàn)工作范圍。3.0 定義3.1 按MIL-STD-105E LEVEL II:抽樣計(jì)劃表(美國軍用標(biāo)準(zhǔn))。3.2 AQL:是英文(ACCEPTABLE QUALITY LEVEL)縮寫,在實(shí)施抽樣檢查的過程中,能滿足工程平均不良率之上限,即品質(zhì)允收之上限。3.3批量(LOT SIZE):同一時間收貨的整體數(shù)量作為一檢查批號即1 LOT。3.4樣本(SAMPLE SIZE):從批量中抽取若干數(shù)量為本體,作為檢查對象品。3.5致命

3、缺陷(CRITICAL):在使用過程會導(dǎo)致人體觸電,傷害使得周圍環(huán)境引起火災(zāi)等缺陷。3.6主要缺陷(MAJOR):在正常使用或安裝下不能發(fā)揮其本身特有性能或會降低其本身可靠性之缺陷。3.7次要缺陷(MINOR):發(fā)揮了其本身性能作用,但在外觀表面上受到顧客挑剔之輕微缺陷。 3.8重要安全部品:對人體觸電或有危害影響的被各國安全規(guī)格承認(rèn)機(jī)構(gòu)指定的部品。4.0 職責(zé):4.1 IQC負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本文件的完善和執(zhí)行,并為檢查員提供必要的培訓(xùn)技術(shù)支持及不良處理追蹤,供的評估及輔導(dǎo).4.2 IQC工程師負(fù)責(zé)制定IQC的檢查工作指引及相關(guān)技術(shù)文件,提供技術(shù)支持及技術(shù)培訓(xùn)。4.3 組長的職責(zé):負(fù)責(zé)IQC檢查工作

4、指引的具體實(shí)施、確保全部物料都是按相關(guān)的工作指引進(jìn)行檢查。4.4 IQC檢查員的職責(zé):負(fù)責(zé)來料檢查,填寫檢查報表,蓋上相應(yīng)的印章及保留不良樣品備查并作好標(biāo)識.5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1流程(見附件流程圖示)5.2所有的來料都必須按照相應(yīng)的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書中所規(guī)定的檢查方法和判定標(biāo)準(zhǔn)或已確認(rèn)的有效樣板進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)某一種物料既沒有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)又無有效樣板,要報告管理人員處理.5.3若檢查時出現(xiàn),因無工具或儀器無法檢查,或因工具或儀器失效造成測量不正確,則由IQC負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員提供檢查和測量方法.檢查結(jié)果是否需要記錄于檢查報告上由IQC負(fù)責(zé)人決定. 5.4外觀檢查必須在檢查標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢查條件下進(jìn)行.5

5、.5在特別情況下發(fā)現(xiàn)檢查標(biāo)準(zhǔn)中沒有對缺陷定義或缺陷的定義與已確認(rèn)的有效樣板不符時,報告IQC負(fù)責(zé)人.5.6每批來料,IQC檢查都必須按AQL抽樣計(jì)劃抽樣,檢查對照樣品和<樣品確認(rèn)書>及<檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書>檢查.5.7所有來料的抽樣方案,一般按照MIL-STD-105E水準(zhǔn)II的抽樣計(jì)劃,如果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)上規(guī)定了抽樣計(jì)劃/數(shù)量,則按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.5.8檢查條件:檢查光線: 為普通光線(即4560W)日光燈離檢查位距離1.52m或600800LUX.檢查溫度: 在常溫下進(jìn)行檢查角度：0±45°檢查順序：正面反面各檢驗(yàn)允收標(biāo)準(zhǔn)如下:缺點(diǎn)/類別電子五金塑膠包裝其它(輔

6、料)CRI00000MAJ0.10.650.650.650.25MIN0.651.01.01.01.0Sunshine 深圳市金潤陽光電子有限公司SHENZHEN JINRUNYANGGUANG ELETRONIC CO.,LTD.編號：JRYG -WI-IQC-0001版本號：A1頁數(shù)：第3頁共7頁文件名稱：IQC 檢驗(yàn)規(guī)范5.10檢查指引5.10.1對產(chǎn)品物料:依據(jù)樣品確認(rèn)書及樣板和IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，進(jìn)行具體檢查。5.10.2對輔料類按公司的輔料流程進(jìn)行作業(yè)5.11.檢查基本事項(xiàng)5.11.1按“收貨記錄”、抽樣計(jì)劃和允收標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)填寫<來料質(zhì)量檢驗(yàn)報告> 5.11.2樣品抽取:樣

7、品是代表總批次數(shù)量的全都品質(zhì)，抽取時任意的選抽，樣品抽取箱如下進(jìn)行： 包裝箱 5以上 510 1120 21以上 確認(rèn)箱（袋）全部5以上8以上10以上5.11.3針對盤裝物料電性能檢查進(jìn)行特別抽樣：1-3盤抽10PCS、4-6盤抽20PCS、7-9盤抽30PCS、10盤以上抽50PCS5.12檢查種類和抽樣方式；一般檢查（外觀、包裝）；量度檢查（尺寸、功能）；試裝試驗(yàn)等按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)指示進(jìn)行檢驗(yàn)。5.13 檢查結(jié)果5.13.1 IQC將檢驗(yàn)結(jié)果填寫“來料質(zhì)量檢驗(yàn)報告”,“收貨記錄”和輸入電腦保存,保留缺陷樣品備查,按檢查允收標(biāo)準(zhǔn)AQL做出合格或不合格判定。5.13.2將完成后的檢查報告交組長核對，

8、然后交IQC負(fù)責(zé)人確認(rèn)，判定為不合格批的來料,將IQC檢查報告復(fù)印給PUR,由PUR通知供供應(yīng)商處理,若連續(xù)三批來料均為不合格的IQC將發(fā)出矯正與預(yù)防措施報告和來料質(zhì)量檢驗(yàn)報告，要求供應(yīng)商在48小時內(nèi)回復(fù)IQC，并在規(guī)定的時間內(nèi)（一般不超過20天）對不良點(diǎn)進(jìn)行改善。改善效果的確認(rèn)以下批來料為準(zhǔn)，如果供應(yīng)商后期沒來料，則在矯正與預(yù)防措施報告一欄中注明。5.13.3 IQC抽檢不合格時來料質(zhì)量檢驗(yàn)報告及不良樣品由IQC提交,經(jīng)MRB(QA、PROD、PMC、ME、PUR)會議后/部門負(fù)責(zé)人簽名，可作出決定：A、退貨 B、限量接收 C、加工挑選（供應(yīng)商加工挑選由IQC指導(dǎo)，生產(chǎn)部門加工/挑選由ME指

9、導(dǎo)）。5.13.4特采：為不影響生產(chǎn)，急料可由生產(chǎn)線提出借用一部份，剩余的IQC照常優(yōu)先檢查、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不良問題，立即通知生產(chǎn)停止使用。5.13.5合格物料蓋“IQC PASS”印章,不合格物料蓋“IQC REJECT”印章，加工挑選和限量接收的蓋上“MRB”印章、急料上線蓋“特采”印章，填寫好來料質(zhì)量檢驗(yàn)報告，有缺陷來料質(zhì)量檢驗(yàn)報告分發(fā)相關(guān)部門傳真給供應(yīng)商并將檢查記錄輸入電腦保存5.13.6每批物料在檢查之后在<收貨記錄>上注明檢查結(jié)果并分發(fā)貨倉,由貨倉入ERP系統(tǒng) 5.13.7 IQC組長將報告分類存檔,并將發(fā)出矯正與預(yù)防措施報告，登記并確認(rèn)結(jié)果。5.14 檢查特別注意事項(xiàng)5.1

10、4.1若來料后發(fā)現(xiàn)無圖紙,無標(biāo)準(zhǔn)書的情況下由MKT或客戶直接確認(rèn).5.14.2任何包裝箱破損的來料,物料有裸露外面,一律退貨,檢查人員可不做任何檢查,直接貼上不合格標(biāo)簽,但只限于破損包裝的物料,不影響整批來料,整批來料照常檢查,注意在報告中注明破損包裝及箱數(shù).5.14.3新機(jī)型試產(chǎn)物料IQC只作限量接收或一般檢查.5.14.4當(dāng)供應(yīng)商品質(zhì)處于不穩(wěn)定狀態(tài)時,可將派出外勤到廠商進(jìn)行檢查,外勤檢查每日提交“每日工作報告”及供應(yīng)商每日每月品質(zhì)狀態(tài)記錄、不良對應(yīng)措施及實(shí)施效果記錄。5.15 生產(chǎn)計(jì)劃及物料檢查進(jìn)度的跟進(jìn).5.15.1為確保生產(chǎn)用料,一般情況下IQC必須在24小時內(nèi)完成檢查,試驗(yàn)時間較長的

11、物料或資料、工具不齊除外，并按來料時間順序檢查物料，生產(chǎn)急料可優(yōu)先安排檢查，努力配合生產(chǎn)進(jìn)度.Sunshine 深圳市金潤陽光電子有限公司SHENZHEN JINRUNYANGGUANG ELETRONIC CO.,LTD.編號：JRYG -WI-IQC-0001版本號：A1頁數(shù)：第4頁共7頁文件名稱：IQC 檢驗(yàn)規(guī)范5.15.2急用料,由使用部門填寫出<緊急放行申請單>經(jīng)PMC、QA、貨倉批準(zhǔn)后借用,品質(zhì)部對放行的物料進(jìn)行跟進(jìn)，并未借用完的物料IQC進(jìn)行正常抽檢,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格,IQC應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門停止使用,追回全部不合格物料,按不合格品處理5.16生產(chǎn)退料5.16.1生產(chǎn)線退

12、不良品, 生產(chǎn)線開<來料壞報告>,必須要有ME工程技術(shù)人員確認(rèn), IQC對其進(jìn)行再次檢驗(yàn)確認(rèn).如屬于來料不良的物料, IQC貼上“RTV”標(biāo)簽,退回供應(yīng)商,貴重物料需PUR簽名確認(rèn),并通知供應(yīng)處理;屬于生產(chǎn)造成的不良物料, 由生產(chǎn)部填寫<報廢單>報廢處理.IQC貼上“SCRAP”標(biāo)簽. 5.16.2 檢查生產(chǎn)退料,IQC按來料抽樣計(jì)劃進(jìn)行檢查,生產(chǎn)退料數(shù)20PCS以下數(shù)量IQC進(jìn)行全檢,若不良品當(dāng)中超過10%以上的良品比例,則返回生產(chǎn)線重新處理. 5.16.3來料壞不良品應(yīng)按原包裝退料。6.0 參照文件： 進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序； 不合格品管理程序； 抽樣計(jì)劃表； 輔料流程7

13、.0 附件: 附件一:IQC來料檢驗(yàn)流程圖附件二:IQC來料不合格批處理流程圖附件三:輔料流程圖Sunshine 深圳市金潤陽光電子有限公司SHENZHEN JINRUNYANGGUANG ELETRONIC CO.,LTD.編號：JRYG -WI-IQC-0001版本號：A1頁數(shù)：第6共7頁文件名稱：IQC 檢驗(yàn)規(guī)范附件二:IQC來料不合格批處理流程圖來料不合格批 IQC交報告 物控（PMC）按計(jì)劃用料決定是否特采由物料核委員會（MRB包括生產(chǎn)/工程/品質(zhì)/采購等部門）聯(lián)合審批 若連續(xù)三批不合格 IQC開<矯正與預(yù)防措施報告> 采購（PUR）將不合格單和矯正防措施報告?zhèn)髡鎻S商 I

14、QC將報告分發(fā)給相關(guān)部門，在物料標(biāo)簽蓋相應(yīng)的印章 限量接收 退貨 加工/挑選IQC收供應(yīng)商的回復(fù)并確認(rèn)方案的有效性入倉并標(biāo)識清楚 采購?fù)ㄖ?供應(yīng)商處理貨倉退貨手續(xù)IQC 記錄存檔IQC指導(dǎo)供應(yīng)商/處理采購（PUR）通知供應(yīng)商處理生產(chǎn)線退不良品IQC追蹤新貨改善狀況來料記錄結(jié)案按“不合格批”處理 IQC按來料檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)IQC按退料流程運(yùn)作 供應(yīng)商退料并補(bǔ) 料 Sunshine 深圳市金潤陽光電子有限公司SHENZHEN JINRUNYANGGUANG ELETRONIC CO.,LTD.編號：JRYG -WI-IQC-0001版本號：A1頁數(shù)：第5共7頁文件名稱：IQC 檢驗(yàn)規(guī)范附件一IQC來料檢驗(yàn)流程圖倉庫根據(jù)采購物料清單收料 倉庫簽收“送貨單”并填寫“入庫清單”存檔 IQC以物料種類按抽樣計(jì)劃、規(guī)格書、樣板、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢料 填寫IQC來料質(zhì)量檢驗(yàn)報告并由IQC負(fù)責(zé)人確認(rèn) 按IQC來料不合格批處理流程處理，并在不良品上做好標(biāo)識 IQC還料,并在物料標(biāo)識牌上蓋“PASS”印章 IQC在“入庫清單”上寫檢驗(yàn)結(jié)果/蓋章，并分發(fā)給貨倉 貨倉將檢驗(yàn)結(jié)果輸入電腦系統(tǒng) IQC將檢驗(yàn)記錄輸入電腦存檔 Sunshine 深圳市